1、企業(yè)管理理程序化化工作標標準企管處程程序化工工作標準準企業(yè)處工工作職責責1、負責責全廠經經濟承包包合同的的簽訂、完善、考核及及日常協(xié)協(xié)調管理理工作。2、督查查經濟合合同執(zhí)行行情況。3、負責責車間目目標成本本核算管管理工作作。4、負責責組織學學習“邯鋼活動，指導各各有關部部門、車車間目標標成本分分解、制制定經濟濟責任制制，督查查落實情情況。5、負責責企業(yè)管管理標準準化工作作。6、負責責督查各各項管理理制度的的落實情情況，完完成廠領領導交辦辦的督辦辦事宜。7、組織織班組建建設工作作。8、組織織ISOO90002標準準宣貫和和管理工工作。9、負責責現(xiàn)場管管理和專專業(yè)管理理檢查工工作。10、負負責處室

2、室費用管管理工作作。11、負負責全廠廠計劃生生育管理理工作。12、負負責企業(yè)業(yè)體制和和運行機機制的改改革工作作。13、負負責廠各各類榮譽譽登記工工作。14、負負責現(xiàn)代代化管理理成果的的推廣應應用工作作。15、負負責全廠廠微機管管理工作作。16、負負責本廠廠英特網網網站的的管理工工作。一、處長長1、工作作職責1.1 負責企企管處全全面工作作，擬定定企管處處工作計計劃并組組織實施施。1.2 具體負負責企業(yè)業(yè)運行機機制的參參謀和計計劃工作作。1.3 完成廠廠領導交交辦的督督查督辦辦事宜及及臨時性性工作。1.4 負責與與經濟合合同及經經濟責任任制有關關的協(xié)調調管理工工作。1.5 負責ISSO90002

3、標標準實施施有關的的管理工工作。2、工作作程序2.1 每月199日前做做上月工工作總結結，擬定定下月工工作計劃劃。2.2 廠計劃劃會當天天下午11：30召開開處務會會，傳達達會議精精神并總總結上月月工作，布置下下周工作作計劃。2.3每每周一下下午1：30召開開處務會會，傳達達調度會會精神，總結上上周工作作，布置置本周工工作。2.4 每月188日前審審核各項項承包合合同及經經濟責任任制考核核情況并并簽字。2.5 每季度度第一個個月5日前組組織對分分廠財務務狀況審審計。2.6 每季度度第一個個月188日前審審核中層層正職、分廠考考核情況況并簽字字。2.7 每季度度初組織織一次廠廠級優(yōu)秀秀班組評評比

4、。2.8 每月組組織總廠廠現(xiàn)場檢檢查，在在下周一一調度會會上通報報檢查情情況。2.9 每季度度組織對對分廠現(xiàn)現(xiàn)場檢查查。2.100 每季季度初在在調度會會上通報報各處室室費用使使用情況況。2.111每年111月至122月進行行下年度度全廠目目標成本本分解。擬定并并簽定下下年度各各有關部部門經濟濟合同。2.122及時向向廠領導導匯報交交辦的督督查督辦辦事宜及及臨時性性工作完完成情況況。2.133 及時時向主管管廠長匯匯報企管管工作進進度和完完成情況況。2.144 每年年12月作作全年各各項工作作總結，擬定下下一年企企管工作作計劃。2.155 ISSO90002質質量體系系實施管管理工作作參照其其

5、質量體體系文件件執(zhí)行。3、工作作標準3.1 按時完完成日常常工作任任務、工工作計劃劃。3.2 各項經經濟合同同及經濟濟責任制制執(zhí)行穩(wěn)穩(wěn)定率990%，無大偏偏差。3.3 按時完完成督查查、督辦辦事宜。3.4 計劃生生育按上上級要求求達標。3.5 銳意謀謀劃企業(yè)業(yè)運行機機制改革革方案。3.6 質量體體系實施施工作符符合程序序文件要要求。4、考核核辦法4.1 執(zhí)行中中層正職職季考核核辦法。二、處長長助理1、工作作職責1.1 協(xié)助處處長完成成本部門門工作計計劃處理理日常工工作，完完成處長長交辦的的臨時性性工作。1.2 負責目目標成本本核算管管理工作作。1.3 負責經經濟合同同及經濟濟責任制制的簽訂訂、

6、完善善、考核核工作以以及相應應管理臺臺帳登記記工作。1.4 負責督督查各項項經濟合合同的執(zhí)執(zhí)行情況況。1.5 負責組組織學習習“邯鋼”活動，指導各各有關部部門，車車間目標標成本分分解，制制定經濟濟責任制制，督查查其落實實情況。1.6 負責廠廠各類榮榮譽帳登登記工作作。1.7 負責現(xiàn)現(xiàn)代化管管理技術術的推廣廣應用工工作。1.8 協(xié)助處處長完成成計劃生生育工作作。2、工作作程序2.1 每月8日完成成各車間間成本核核算表審審核工作作。2.2 經濟合合同管理理：2.2.1每月月10日前前完成各各車間承承包合同同考核工工作，交交處長審審核后送送主管廠廠長，由由廠務會會研究獎獎金發(fā)放放方案。2.2.2每月

7、月15日前前審核各各處室獎獎金發(fā)放放考核表表并計獎獎。2.2.3每月月15日前前完成供供應、銷銷售等經經濟合同同考核工工作。2.2.4每季季度第一一個月115日前前完成中中層正職職及兩個個分廠考考核工作作。2.2.5每月月16日將將所有考考核材料料一并交交處長審審核后簽簽字。2.2.6每月月18日將將處長審審核簽字字后的考考核表交交主管廠廠長、廠廠長簽字字，然后后送財務務兌現(xiàn)考考核。2.2.7每月月20日前前完成經經濟合同同管理臺臺帳登記記工作。2.2.8每季季度初督督查各項項經濟合合同執(zhí)行行情況并并向處長長書面匯匯報。2.2.9每年111月統(tǒng)計計各車間間目標成成本完成成情況及及各項經經濟合同

8、同預計完完成情況況，進行行下年度度目標分分解，擬擬定各有有關部門門經濟合合同草案案，提交交處長審審閱研究究修改。2.2.10每每年122月與有有關部門門協(xié)商簽簽定下年年度經濟濟合同，年底前前將有關關合同文文本發(fā)放放到合同同涉及職職能處室室及有關關領導。2.3每每季度第第一個月月下旬督督查各有有關部門門、車間間內部目目標成本本分解及及經濟責責任制落落實情況況，并向向處長匯匯報。2.4 隨時登登記廠各各類榮譽譽帳。2.5 及時向向處長匯匯報臨時時交辦的的工作進進展情況況。3、工作作標準3.1 協(xié)助處處長積極極認真完完成處工工作任務務。3.2 目標成成本核算算審核無無失誤。3.3 各項合合同考核核無

9、失誤誤。3.4 各車間間內部經經濟責任任制落實實。3.5 按時完完成本職職工作。4、考核核辦法4.1. 3.1 項項貽誤一一次扣22-100分。4.2. 3.2 項項失誤一一次扣22分。4.3. 3.3 項項失誤一一次扣22分。4.4. 3.4 項項一個車車間未落落實扣22分。4.5. 3.5 項項延誤一一次扣22分。三、內 勤1. 工工作職責責1.1. 計劃劃生育管管理1.2. 可控控費用管管理1.3. 部門門內勤工工作1.4. 協(xié)助助搞好IISO990022標準實實施工作作。2. 工工作程序序2.1. 計劃劃生育管管理2.1.1 .及時宣宣傳貫徹徹計劃生生育政策策。2.1.2.每天及及時辦

10、理理結婚手手續(xù)、一一胎生育育、新生生兒戶口口糧食關關系、育育齡婦女女各種手手術假的的審批。2.1.3. 每月288日前根根據躍進進路辦事事處要求求上報計計劃生育育月報表表。2.1.4. 每年7月30日前前上報躍躍進路辦辦事處計計劃生育育半年報報表。2.1.5. 次年1月30日前前上報躍躍進路辦辦事處上上年計劃劃生育報報表。2.1.6. 每年6月前上上報辦事事處育齡齡婦女普普查報表表。2.1.7. 每季度度去辦事事處領一一次避孕孕藥具。2.1.8. 每年9月辦理理全廠職職工獨生生子女保保險。2.1.9. 每季度度審查獨獨生子女女補貼，辦理到到期免發(fā)發(fā)手續(xù)。2.1.10. 調入入育齡婦婦女的孕孕情

11、把關關。2.1.11. 每年年按要求求組織孕孕情普查查。2.1.12. 每年年12月修修訂、完完善各項項計劃生生育工作作責任制制，進行行承包合合同考核核。2.2.每年122月制定定可控費費用考核核辦法，每季度度匯總一一次各部部門費用用使用情情況交處處長，年年終根據據規(guī)定考考核各處處室費用用。2.3. 每月100日前造造本部門門工資表表并送勞勞資處。2.4. 每月月初領勞勞保。2.5. 每月月5日前報報本部門門經濟責責任制考考核表。3. 工工作標準準3.1. 無違違犯計劃劃生育現(xiàn)現(xiàn)象。3.2. 可控控費用按按要求管管理。3.3.按時完完成內勤勤工作。3.4 按時完完成處長長交辦的的其它工工作。4

12、. 考考核辦法法4.1. 3.1項一一人次違違犯扣22分。4.2. 3.2項失失誤一次次扣2分。4.3. 3.3項失失誤一次次扣2分。4.4. 3.4項未未按時完完成扣22-100分。四、基礎礎管理崗崗位1.工作作職責1.1. 現(xiàn)場場管理1.2. 班組組建設管管理1.3. 標準準化管理理1.4. 專業(yè)業(yè)管理1.5. ISSO90002標標準實施施管理。1.6. 協(xié)助助微機室室管理工工作。2.工作作程序2.1.現(xiàn)場管管理2.1.1.每月不不定期組組織一次次對總廠廠現(xiàn)場檢檢查，每每季度初初組織一一次對分分廠現(xiàn)場場檢查。2.1.2.擬定現(xiàn)現(xiàn)場檢查查安排(參加人人員、檢檢查重點點、日期期、時間間、集合

13、合地點)，報處處長及主主管廠長長。2.1.33. 檢檢查前一一天下午午通知參參加檢查查部門。2.1.4. 提前100分鐘在在集合地地點做好好準備工工作。2.1.5.分發(fā)檢檢查記錄錄表，宣宣布檢查查分組情情況、檢檢查重點點，通報報上次檢檢查情況況、整改改情況。2.1.6.檢查結結束，收收集檢查查記錄、登記臺臺帳。(對檢查查發(fā)現(xiàn)的的問題，涉及到到的專業(yè)業(yè)管理部門門要對存存在問題題的車間間、處室室下達整整改通知知，并在在日常巡巡檢中重重點檢查查整改情情況，并并將整改改結果反反饋企管管處。)2.1.7. 在下周周一調度度會前將將檢查情情況匯總總后交處處長。2.2.每季度度組織一一次廠級級優(yōu)秀班班組評比

14、比2.2.1. 每季度度初，將將廠級優(yōu)優(yōu)秀班組組評比表表按規(guī)定定名額下下發(fā)車間間，填寫寫時限一一周。2.2.2. 將車間間報來的的評比表表送班組組建設領領導小組組各成員員部門審審查。2.2.3. 請示處處長開會會日期、時間、地點并并通知各各參加考考評部門門。2.2.4. 提前100分鐘在在開會地地點做好好準備工工作。2.2.5. 會議先先由各車車間宣讀讀推選的的優(yōu)秀班班組事跡跡，工會會介紹處處室優(yōu)秀秀班組情情況，傳傳閱優(yōu)秀秀班組臺臺帳，集集體討論論，評選選出廠級級優(yōu)秀班班組，負負責做好好會議記記錄。2.2.6.會后整整理材料料、登記記臺帳，草擬對對優(yōu)秀班班組獎勵勵的請示示，報處處長、主主管廠長

15、長批示后后做發(fā)獎獎依據。2.3. 企業(yè)業(yè)標準化化2.3.1. 協(xié)助生生產處做做好技術術標準化化管理。2.3.2.按領導導要求組組織制定定、修訂訂企業(yè)標標準。2.3.3.按檔案案管理要要求保管管企業(yè)標標準化資資料、文文件。2.4. 每月月進行一一次專業(yè)業(yè)管理檢檢查，督督查管理理標準落落實情況況及最近近一次現(xiàn)現(xiàn)場檢查查中存在在問題整整改的落落實情況況。2.5. 每月月5日前向向市經委委科技處處報河河北省名名優(yōu)重點點產品情情況月報報表2.6. 每月月參加一一次由宣宣傳部組組織的“文明職職工檢查查”2.7. 及時時匯報領領導交辦辦的其它它工作完完成情況況。2.8. 按ISOO90002質量量體系程程序

16、文件件要求落落實管理理工作。3. 工工作標準準3.1. 認真真組織現(xiàn)現(xiàn)場檢查查并及時時督查問問題整改改情況。3.2. 按管管理標準準要求開開展班組組建設工工作。3.3. 按要要求完成成企管標標準制定定修訂工工作。3.4. 認真真督查管管理標準準落實情情況。3.5. 質量量體系實實施工作作符合程程序文件件要求。3.6. 按時時完成處處長交辦辦的其它它工作。4. 考考核辦法法4.1. 3.1項未未按時組組織扣11分。4.2. 3.2項失失誤一次次扣2分。4.3. 3.3項未未按期完完成一次次扣2分。4.4. 3.4項未未落實督督查一次次扣2分，末末及時督督查整改改一處扣扣1分。4.5. 3.5項失

17、失誤一次次扣2分。4.6. 3.6項未未按期完完成一次次扣2-10分分。五、微機機室1、工作作職責1.1 全廠微微機的管管理和維維護。1.2 因特網網上信息息的收集集、整理理。1.3 信息發(fā)發(fā)布及管管理。1.4 負責本本處文件件的打印印。2、工作作程序2.1 每月及及時完成成軟件、硬件的的購置計計劃的審審批報批批采購及及有關固固定資產產的轉移移和報廢廢手續(xù)的的辦理。2.2 及時維維護、維維修全廠廠的計算算機。2.3 每天上上網瀏覽覽與企業(yè)業(yè)經營相相關的情情報，匯匯總后每每月二十十三日前前報處長長審閱，然后送送有關領領導和部部門，重重要情報報及時上上報。2.5 隨時向向相關站站點發(fā)布布企業(yè)信信息

18、，維維護企業(yè)業(yè)網站，擴大企企業(yè)的知知名度，促進網網上電子子商務。3、工作作標準3.1 計算機機臺帳登登記清楚楚、準確確。3.2 計算機機故障小小修不過過當天，大修不不過一周周。3.3 按時提提供網上上有參考考價值的的經濟情情報。3.4 積極主主動在網網上宣傳傳企業(yè)形形象及企企業(yè)產品品，力爭爭招商引引資。3.5 按要求求完成文文字處理理及微機機管理工工作。3.6 按要求求控制費費用支出出。3.7 做到工工作件件件有著落落，費用用月月不不超過支支。4、考核核辦法4.133.1項項有一處處錯漏扣扣0.55分。4.233.2項項一次不不能完成成扣1分。4.333.3項項延誤一一天扣11 分。4.033

19、.5項項違犯一一次扣11 分。財務處工工作職責責我國會會計法規(guī)規(guī)定：財財會人員員工作職職責有五五項：1、進進行會計計核算2、實實行會計計監(jiān)督3、擬擬定本單單位辦理理會計事事務的具具體辦法法4、參參與擬定定經濟計計劃，業(yè)業(yè)務計劃劃，考核核，分析析，預算算，財務務計劃的的執(zhí)行情情況5、辦辦理其他他會計事事務6、負負責ISSO90002標標準實施施的有關關工作。處長1、工作作職責1.11 負責責財務處處全面工工作，擬擬定財務務處工作作計劃并并組織實實施。1.22 負責責內部審審計工作作，并組組織實施施。1.33 負責責對各有有關部門門的協(xié)調調工作。1.44 對本本處人員員的業(yè)務務培訓。1.55 廠領

20、領導交辦辦的臨時時性工作作。1.66 負責責ISOO90002標準準實施有有關的管管理工作作。2、工作作程序2.11 每月月18號前前做上月月工作總總結，擬擬定下月月工作計計劃。2.22 廠計計劃會的的當天下下午1：30召開開處務會會，傳達達會議精精神，總總結本月月工作，布置下下月工作作。2.33 每周周一下午午1：30傳達達調度會會精神，總結上上周工作作，并組組織業(yè)務務學習。2.44 每月月七號審審核、簽簽署、提提供、改改核承包包合同執(zhí)執(zhí)行情況況所需數數據。2.55 每季季度后第第一個月月10日前前組織對對分廠進進行財務務審計。2.66 向廠廠領導匯匯報財務務狀況及及資金情情況。2.77 每

21、天天根據掌掌握的前前一天資資金回籠籠及使用用情況，安排當當天資金金。2.88 組織織接待審審計，稅稅務及銀銀行的監(jiān)監(jiān)督檢查查。2.99 檢查查日常工工作進展展及各項項工作計計劃的完完成情況況。2.110ISSO90002質量量體系實實施工作作參照其其質量體體系文件件執(zhí)行。3、工作作標準3.11 按時時完成日日常工作作任務，工作計計劃。3.22 財會會工作規(guī)規(guī)范管理理達標。3.33 無大大失誤。3.44 質量量體系實實施工作作符合程程序文件件要求。4、考核核辦法3.11 執(zhí)行行中層正正職季度度考核辦辦法。(二)副副處長1、工工作職責責1.11 協(xié)助助處長完完成本部部門工作作及計劃劃。1.22 負

22、責責內部銀銀行及考考核。1.33 協(xié)助助完善財財務內部部工作程程序及督督促檢查查日常工工作進展展。1.44 協(xié)助助完成廠廠及上級級部門交交辦的臨臨時工作作。1.55 協(xié)助助對分廠廠進行財財務審計計。2、工作作程序2.11 每月月七號前前簽署對對各有關關部門考考核提供供的單據據。2.22 每月月19號組組織全廠廠開支。2.33 每季季末督促促對各分分廠的財財務審計計。2.44 協(xié)助助處長每每月廿三三號組織織盤庫對對帳。3、工作作標準3.11 協(xié)助助處長完完成各項項工作任任務。3.22 內部部銀行工工作完成成無誤。3.33 按時時簽署提提供考核核部門的的單據。4、考考核辦法法4.113.11項貽誤

23、誤一次扣扣2分-100分。4.223.22項失誤誤一次扣扣2分。4.333.33項延誤誤一次扣扣2分。(三)司司機崗位位1、工作作職責1.11保證本本處用車車1.22 負責責車輛的的維修、保養(yǎng)1.33 降低低油耗，節(jié)約用用油2、工工作程序序2.11 保養(yǎng)養(yǎng)車輛加加足汽油油，準備備出車2.22 按安安排出車車2.33 完成成任務，迅速返返廠3、工作作標準3.11 外表表清潔，內部整整齊干凈凈3.22 服從從安排，出車及及時行駛駛安全3.33 車況況完好3.44 油耗耗合理4、考考核辦法法4.113.11項不干干凈不整整齊扣22分4.223.22項一項項不合要要求扣44分4.333.44項油耗耗高

24、扣22分(四)出納崗崗位1、工工作職責責1.11 辦理理現(xiàn)金收收付和銀銀行結算算業(yè)務，并登記記日記帳帳1.22 保管管庫存現(xiàn)現(xiàn)金、各各種有價價證券、空白收收據和支支票1.33 籌集集資金，監(jiān)督支支付1.44 對所所接受和和開出的的發(fā)票審審核、監(jiān)監(jiān)督2、工作作程序2.11 辦理理收付款款項的手手續(xù)2.22 辦理理存取款款及貸款款的手續(xù)續(xù)2.33 每月月22號下下班前結結清本月月帳項2.44 統(tǒng)計計領導要要求提供供的數據據3、工作作標準3.11 存、取、收收、付款款手續(xù)及及時無誤誤3.22 每月月五號前前與銀行行對帳完完成調節(jié)節(jié)表查明明未達帳帳項原因因，并做做出處理理3.33 認真真審核發(fā)發(fā)票支票

25、票的真實實性、合合法性填填寫的完完整性、正確性性，價格格的合理理性3.44 數據據提供正正確、及及時、帳帳目清楚楚4、考核核辦法4.113.11錯一次次扣2分4.223.22一次未未按時完完成扣22分4.333.33差錯一一次扣22分4.443.44延誤一一次扣22分(五)材材料核算算崗位1、工作作職責1.11 參與與擬定材材料管理理制度1.22 監(jiān)督督審查材材料采購購計劃、采購成成本1.33 材料料明細核核算1.44 庫存存材料清清查盤點點2、工工作程序序2.11 材料料的購入入、領用用記帳。2.22 與總總帳核對對發(fā)生額額及余額額2.33 每月月廿二日日早到車車間及倉倉庫進行行庫存物物資盤

26、點點2.44 每年年十月開開始對盈盈、虧、毀損物物資整理理上報材材料，審審批后十十二月份份(即年底底)前作帳帳務處理理2.55 每月月二十六六號下班班前，結結轉材料料成本，裝訂保保管料單單3、工作作標準3.1 記帳及及時、字字跡清淅淅、整潔潔，100號前記記完帳，核對正正確無誤誤3.22 材料料成本結結轉及時時、正確確3.33 收付付料單保保管完整整4、考核核辦法4.113.11項不能能按時記記完帳扣扣 2分4.223.22項結轉轉成本有有誤一次次扣3分，影影響下道道工序結結帳半天天扣2分4.333.33遺失一一張扣33分(六)成成本崗位位1、工作作職責1.11 編制制成本計計劃，核核算產品品

27、成本1.22分析成成本升降降情況，編制成成本報表表1.33 參與與建立成成本管理理工作1.44 參與與庫存產產品的清清查、盤盤點1.55 參與與對分廠廠財務審審計2、工作作程序2.11 每天天及時記記帳2.22 月末末23號盤盤庫2.33 結轉轉成本，月末出出報表2.44 完成成成本分分析2.55 季末末后第一一個月的的10號前前年末后后的1月15日后后月底前前完成對對分廠財財務審計計3、工作作標準3.1 記帳及及時，字字跡清晰晰、工整整，摘要要簡明、扼要、準確3.22 數據據真實，分析詳詳實3.33 按時時報表3.44 半成成品、再再產品、產成品品清查盤盤點，帳帳務處理理及時4、考核核辦法4

28、.113.11一項不不合要求求扣1分4.223.22失誤一一次扣33分4.333.33延誤一一次扣33分4.443.44不及時時扣2分(七)往往來結算算崗位1、工工作職責責1.11 辦理理往來結結算帳務務1.22 監(jiān)督督往來業(yè)業(yè)務，清清理往來來帳項1.33 與客客戶核對對帳項1.44 反映映往來帳帳中存在在的問題題2、工作作程序2.11 記帳帳2.22 查帳帳、對帳帳、帳齡齡分析2.33 對查查出的有有誤帳項項進行調調整2.44 呆、壞、死死帳分析析、處理理3、工作作標準3.11 記帳帳及時，摘要簡簡明、扼扼要、準準確3.22 帳項項清楚不不串戶，及時回回收往來來資金3.33 正確確反映呆呆、

29、壞、死帳及及往來帳帳中存在在的問題題，并采采取措施施及時處處理4、考考核辦法法4.113.11項不及及時記帳帳扣2分4.223.22項發(fā)現(xiàn)現(xiàn)記帳串串戶扣44分4.333.33項無原原因不處處理或處處理不及及時扣22分(八)固固定資產產、工資資核算崗崗位1、工工作職責責1.11 擬定定固定資資產管理理及核算算辦法，分析使使用效果果1.22 計提提折舊1.33 參與與固定資資產清查查，盤點點。1.44 核算算清交返返退住房房公積金金1.5 審核工工資、獎獎金的計計提及發(fā)發(fā)放，計計提職工工福利費費2、工作作程序2.11 按月月正確計計提折舊舊2.22按月正正確計提提工資福福利費2.33 及時時辦理交

30、交納及退退還住房房公積金金2.44 登記記明細帳帳2.55 每年年10月進進行固定定資產盤盤點核對對，年底底前帳務務處理3、工作作標準3.11 正確確計提折折舊及福福利費3.22 增減減資產及及時登記記明細帳帳3.33 住房房公積金金辦理無無差錯4、考核核辦法4.113.11計提差差錯一項項扣2分4.223.22拖延一一個月扣扣2分4.333.33差錯一一筆扣33分(九)稅稅管崗位位1、工工作職責責1.11 計算算應交稅稅金，監(jiān)監(jiān)督抵扣扣稅金1.22 充分分利用稅稅收政策策，減輕輕企業(yè)稅稅負1.33 保證證發(fā)票及及收據的的正常需需求1.44 接受受稅務檢檢查，監(jiān)監(jiān)督2、工作作程序2.1 記帳，

31、提稅，抵扣增增值稅2.22 抵扣扣聯(lián)，存存根聯(lián)數數據登記記并輸入入微機2.33 報稅稅，納稅稅2.44 購買買發(fā)票收收據3、工作作標準3.11 稅款款計算和和抵扣正正確3.22 每月月10號前前完成抵抵扣聯(lián)，存根聯(lián)聯(lián)數據輸輸入微機機及報稅稅3.33 正常常情況下下，保證證發(fā)票及及收據的的需求4、考核核辦法4.113.11出現(xiàn)一一次錯誤誤扣2分4.223.22未按時時完成扣扣2分4.333.33不能保保證需要要扣2分。(十)稽核崗崗位1、工工作職責責1.11 審核核監(jiān)督財財務各項項收支1.22 復核核會計憑憑證和帳帳表1.33 監(jiān)督督稅金、利息計計提及交交納2、工作作程序2.11 審核核原始憑憑

32、證2.22 審核核記帳憑憑證2.33 審核核財務收收支2.44 財務務記帳的的標準化化，規(guī)范范化3、工作作標準3.11 憑證證制作符符合規(guī)范范3.22 原始始憑證合合理、合合法符合合財務制制度3.33 帳、表、證證審核無無大失誤誤4、考核核辦法4.113.11有一項項不合規(guī)規(guī)范扣00.5分分4.223.22有一張張不合要要求扣00.5分分4.333.22有一張張不合法法扣1-2分4.443.33有一項項不合理理扣3分(十一)內勤崗崗位 1、工作作職責1.11 處內內事務管管理1.22 帳薄薄、憑證證、報表表裝訂，保管1.33 預訂訂新帳、表、憑憑證等1.44 處內內臨時事事務安排排與組織織2、

33、工作作程序2.11 整理理裝訂憑憑證、報報表2.22 考勤勤、衛(wèi)生生等科內內事務處處理2.33 作工工資表并并發(fā)放2.44 每年年按時預預訂下年年的帳、表、憑憑證等3、工作作標準3.11 報表表、憑證證的裝訂訂要符合合規(guī)范3.22 科內內事務處處理及時時，按要要求組織織安排臨臨時事務務3.33工資發(fā)發(fā)放無差差錯4、考核核辦法4.113.11不合要要求扣22分4.223.22不能及及時處理理扣2分4.333.33差錯一一次扣44分(十二)總帳電電算化崗崗位1、工作作職責1.11 登記記總帳1.22 編制制資金平平衡表，核對全全部報表表1.33 輸入入微機與與各崗核核對數據據1.44 微機機維護、

34、保養(yǎng)2、工作作程序2.11 數據據錄入微微機。2.22 月末末編制資資金平衡衡表等財財務報表表2.33 按時時記帳2.44 維護護保養(yǎng)微微機，復復印機3、工作作標準3.11 登記記總帳字字跡清晰晰，記錄錄完整3.22 微機機儲存數數據資料料，保存存完好3.33 微機機、復印印機不影影響正常常使用4、考核核辦法4.113.11不合標標準扣22分4.223.22保存有有誤或出出現(xiàn)損失失扣4分4.333.33影響一一次扣22分(十三)內部銀銀行崗位位1、工工作職責責1.11負責內內部考核核工作的的數據提提供1.22 內部部銀行的的登帳，記錄1.33 貨款款以外的的應收款款及個人人借款的的監(jiān)督及及收回

35、2、工作作程序2.11 每日日登記帳帳薄2.22 每月月3號前各各部門核核兌帳目目2.33 每月月7號前報報出考核核數據表表2.44 監(jiān)督督核對貨貨款以外外的應收收款及個個人借款款3、工作作標準3.1 記帳字字跡工整整，清晰晰，摘要要簡明扼扼要3.22 報表表數據正正確及時時3.33 考核核用原始始單據審審核認真真，數據據真實4、考核核辦法4.113.11一項不不合格規(guī)規(guī)范扣22分4.223.22一次失失誤扣33分4.333.33差錯一一處扣33分(十四)分廠財財務科長長崗位1、工工作職責責1.協(xié)協(xié)助處長長管理分分廠財務務工作2.負負責分廠廠各部門門與財務務的協(xié)調調工作3.負負責分廠廠財務對對

36、外事務務的處理理工作4.處處長交辦辦的臨時時財務工工作2、工作作程序1.每每月報表表前如實實向處長長反映當當期財務務狀況2.按按時(每月1號前)報送財財務報表表3.隨隨時處理理財務對對外的有有關事務務3、工作作標準1.反反映當期期財務及及經營狀狀況要真真實2.報報表真實實、準確確，資料料完整齊齊全3.成成本核算算真實、正確4、考核核辦法4.113.11項反映映不真實實扣4分4.223.22項出現(xiàn)現(xiàn)差錯一一次扣33分4.333.33項不真真實扣33分銷售處處程序化化工作標標準 銷售售處工作作職責1、負負責各廠廠產品銷銷售工作作。2、負負責全廠廠產品售售后服務務的日常常工作。3、負負責全廠廠產品銷

37、銷售合同同的簽訂訂與執(zhí)行行工作。4、負負責編報報全廠產產品銷售售計劃及及報表工工作。5、負負責市場場調查與與銷售預預測工作作。6、負負責全廠廠產品的的推廣及及廣告宣宣傳工作作。7、負負責農藥藥品種的的藥效安安排及資資料收集集整理工工作。8、負負責ISSO90002標標準實施施的有關關工作。處長1、工工作職責責1.11 負責責銷售處處全面工工作根據據廠銷售售政策及及價格政政策，制制定具體體銷售計計劃并組組織實施施。1.22 負責責銷售處處承包合合同的實實施。1.33 組織織召開產產品訂貨貨會，走走訪用戶戶工作。1.44 負責責與銷售售有關的的協(xié)調管管理工作作。1.55 負責責產品的的廣告宣宣傳工

38、作作。1.66 負責責本處業(yè)業(yè)務費用用的使用用審查工工作。1.77 負責責銷售渠渠道的管管理與篩篩選工作作。1.88 負責責業(yè)務人人員的培培訓考核核輪換及及優(yōu)化1.99 負責責ISOO90002標準準實施有有關的管管理工作作。2、工作作程序2.11 每月月18日前前定出下下月銷售售計劃。2.22 廠計計劃會當當天下午午1：00召開開處務會會，傳達達會議精精神并總總結上月月工作，布置下下月工作作計劃。 2.33 每周周一下午午1：00召開開處務會會，傳達達調度會會精神，總結上上周工作作，布置置本周工工作。2.44 每月月20日前前，對收收集的信信息進行行匯總分分析報廠廠長、主主管廠長長。2.55

39、 每月月25日審審查費用用支出情情況并簽簽字。2.66 每月月25日前前主持廠廠價委會會工作，定出下下月銷售售價格。2.77 每年年九、十十月份根根據市場場情況制制定產品品訂貨會會，走訪訪用戶的的具體方方案。2.88 每年年十二月月與廠簽簽定下年年度銷售售承包合合同。根根據廠承承包合同同內容與與每位業(yè)業(yè)務員簽簽定具體體執(zhí)行合合同。 2.99 及時時向主管管廠長匯匯報銷售售處工作作進度和和完成情情況。2.110 及及地向廠廠領導匯匯報，交交辦事宜宜及臨時時性工作作完成情情況。2.111ISSO90002質質量體系系實施工工作參照照其質量量體系文文件執(zhí)行行。3、工作作標準3.11 按時時完成日日常

40、工作作任務，工作計計劃。3.22 完成成銷售計計劃。3.33 認真真執(zhí)行廠廠定合同同條款。3.44 根據據市場動動向適時時調整銷銷售策略略，擴大大市場占占有率。3.55 質量量體系實實施工作作符合程程序文件件要求。4、考考核辦法法4.11 執(zhí)行行中層正正職季考考核辦法法。副處長1、工作作職責1.11 協(xié)助助處長完完成本部部門工作作計劃，處理日日常工作作，完成成處長交交辦的臨臨時性工工作。1.22 負責責農藥產產品銷售售工作。1.33 負責責產品市市場開發(fā)發(fā)工作。1.55 負責責差旅費費用審查查工作。1.66 負責責農藥市市場信息息收集、整理并并協(xié)助處處長向廠廠提出有有價值的的產品開開發(fā)市場場銷

41、售信信息。2、工作作程序 同處長長3、工作作標準同處長4、考核核辦法4.113.11項未完完成扣22-100分。4.223.22項未完完成一項項扣5分。4.333.33項未認認真執(zhí)行行扣1-5分。4.443.44項造成成重大失失誤扣22-100分。 內勤1、工工作職責責1.11 負責責銷售統(tǒng)統(tǒng)計工作作。1.22 負責責銷售品品種數量量，車皮皮等計劃劃的匯總總與上報報工作。1.33 負責責處內人人員、工工資、獎獎金分配配的核算算工作。1.44 業(yè)務務費用及及報銷登登記上帳帳工作。1.55 部門門內勤工工作。1.66(在業(yè)務務人員不不在時)負責用用戶電話話的回答答及解釋釋工作。2、工工作程序序2.

42、11 每月月8日前報報出各類類統(tǒng)計報報表。2.22 根據據市場需需求，及及時報出出品種、數量計計劃。每每月255日前報報出下月月車皮計計劃，每每月8日前報報出計劃劃外車皮皮計劃。 2.33 根據據合同規(guī)規(guī)定，及及時做出出工資、獎金再再分配方方案。2.44 隨時時完成業(yè)業(yè)務費的的報銷登登記上帳帳工作及及公開或或制成圖圖表上墻墻工作。2.55 每月月五日前前報部門門獎金表表。2.66 每月月1日領發(fā)發(fā)勞保，每周二二、四下下午領辦辦公用品品。2.77 每月月11日報報出工資資表。2.88 每月月18日前前報出上上月工作作總結及及下月工工作計劃劃。2.99 每月月25日前前將處各各項費用用開支匯匯總成

43、表表上帳。2.110 每每月5日前與與財務對對帳。(包括各各項費用用支出，產成品品資金占占用、應應收貨款款等)。2.111 每每月8日前核核對財務務費用表表中的加加減調整整數。2.112 隨隨時接待待用戶來來訪及電電話咨詢詢。2.113 按按時完成成領導交交辦的臨臨時性任任務。3、工作作標準3.11 認真真完成各各項任務務。3.22 各項項核算，統(tǒng)計報報表，計計劃無失失誤。3.33 費用用的報銷銷和登統(tǒng)統(tǒng)不違反反有關政政策。3.44 按時時完成內內勤工作作。3.55 對待待用戶熱熱情，周周到。4、考核核辦法4.113.11項貽誤誤一次扣扣1-55分。4.223.22項失誤誤一次扣扣2分。4.3

44、33.33項失誤誤一次扣扣5分。4.443.44項未按按時完成成扣2分。4.553.55項用戶戶提出批批評一次次扣100分。 開票員員1、工工作職責責1.11 負責責開據全全廠產品品銷售的的發(fā)票，出門證證工作。1.22 負責責產品銷銷售臺帳帳的登記記工作。1.33 負責責產品銷銷售統(tǒng)計計的周報報工作。1.44 負責責接待用用戶要求求查對帳帳的工作作。1.55 完成成領導交交給的臨臨時性任任務。1.66 負責責客戶來來廠的臨臨時接待待及解釋釋工作。2、工工作程序序2.11 每日日下午44：30分前前將本日日開出的的發(fā)票，出門證證統(tǒng)計登登帳。2.22 每周周一上午午9：00分前前將上周周銷售情情況

45、統(tǒng)計計匯總報報生產處處。2.33 每月月22日與與成品庫庫保管員員對帳核核數。2.44 隨時時滿足用用戶提出出的對帳帳要求。2.55 隨時時滿足領領導所需需數據的的要求。2.66 及時時向領導導匯報臨臨時交辦辦工作及及進展情情況。3、工作作標準3.11 開據據的所有有票證，準確無無誤。3.22 帳目目清楚、準確、及時。3.33 對待待用戶服服務熱情情周到。3.44 按時時完成本本職工作作。4、考核核辦法4.113.11項有誤誤一次扣扣2分。4.223.22項有誤誤一次扣扣2分。4.333.33項用戶戶提出意意見表示示不滿扣扣10分。4.443.44項延誤誤一次扣扣2分。上站員1、工工作職責責1

46、.11 負責責發(fā)運產產品車皮皮計劃的的落實與與實施。1.22 負責責短運，集裝箱箱運輸的的協(xié)調工工作。1.33 負責責運后的的結帳，寄出提提貨憑證證等工作作。1.44 負責責運后對對鐵路提提出索賠賠等工作作。1.55 完成成領導交交辦的臨臨時任務務。2、工作作程序2.11 根據據內勤提提供的要要車數量量每月88日前提提出下月月車皮使使用計劃劃，必要要時，加加報計劃劃外車皮皮。2.22 車皮皮計劃落落實后，及時組組織貨源源，掌握握庫存情情況，保保證按時時發(fā)貨。2.33 用戶戶提出鐵鐵路索賠賠要求后后要及時時出具有有關證明明資料，服務用用戶。2.44 及時時向領導導匯報臨臨時交辦辦任務的的進度情情

47、況。3、工作作標準3.11 發(fā)運運產品時時做到監(jiān)監(jiān)裝，封封車前，所運數數量要與與票面相相符。3.22 運后后的服務務工作準準確、無無誤。3.33 與車車站搞好好協(xié)作關關系。3.44 按時時完成領領導交辦辦的臨時時任務。4、考考核辦法法4.113.11項失誤誤一次扣扣2-110分。4.223.22項失誤誤一次扣扣2分。4.333.33項失誤誤一次扣扣1-55分。4.443.44項未完完成一次次扣2分。 業(yè)務員員1、工工作職責責1.11 負責責分管產產品銷售售計劃的的完成。1.22 負責責銷售信信息的收收集整理理匯報工工作。1.33 負責責回收發(fā)發(fā)出產品品的貨款款。1.44 負責責分管地地片的廣廣

48、告、宣宣傳工作作。1.55 負責責訂貨合合同的鑒鑒訂與執(zhí)執(zhí)行。2、工作作程序2.11 業(yè)務務調研出出差前做做出計劃劃，經領領導批準準后離廠廠，回市市第二天天到廠匯匯報，重重要信息息隨時電電話匯報報。2.22 出差差歸來后后寫出書書面市場場調查報報告交處處長后，方可報報帳。2.33 廠銷銷售策略略變動通通知下達達后，在在兩日內內傳達到到所有用用戶。2.44 收回回的匯票票，現(xiàn)金金等必須須于當天天或第二二天交公公。2.55 發(fā)出出商品最最長結算算期為五五個月。2.66 根據據市場情情況，做做好廣告告宣傳的的計劃并并予實施施。3、工作作標準3.11 全面面完成銷銷售任務務。3.22 完成成貨額回回收

49、任務務。3.33 信息息反饋準準確、及及時、全全面。3.44 完成成領導交交辦的臨臨時任務務。3.55 對用用戶服務務熱情，周到。4、考考核辦法法4.113.11項未完完成扣22-100分。4.223.22項未完完成扣22-100分。4.333.33項有誤誤扣2分。4.443.44 項未未完成扣扣1-55分。4.553.55項用戶戶提出批批評，意意見扣55-100分。 司機1、工工作職責責1.11 負責責銷售處處的各類類用車及及少量貨貨物的送送貨費工工作。1.22 按規(guī)規(guī)定完成成確保項項目，保保持車況況良好和和衛(wèi)生。2、工作作程序2.11 隨時時提供優(yōu)優(yōu)質服務務。3、工作作標準3.11 遵守守

50、交通通管理條條例樹樹立安全全第一的的思想。3.22 服從從調車人人員指揮揮，不準準私自出出車，拉拉私活。4、考核核辦法4.113.11項違章章次扣11-100分。4.223.22項發(fā)生生一次扣扣2-55分。廠辦室室程序化化工作標標準廠辦室工工作職責責1、協(xié)協(xié)助廠領領導搞好好調查研研究，反反映實際際情況，提供參參謀意見見。2、負負責起草草半年、全年工工作總結結，協(xié)助助廠領導導審核或或組織起起草行政政或辦公公室發(fā)送送的文件件。 3、辦辦理文件件的收發(fā)發(fā)、閱批批、傳遞遞和催辦辦、督辦辦、查辦辦。4、審審核各部部門起草草的文件件。做好好打字印印刷管理理工作。5、搞搞好日常常業(yè)務接接待。對對上級的的指示

51、和和各部門門的請示示，及時時向廠領領導匯報報，并提提出自己己的參謀謀性意見見。 6、負負責催辦辦、檢查查各部門門對廠辦辦公會議議決議、廠領導導重要指指示的執(zhí)執(zhí)行和落落實情況況，并向向廠領導導匯報。 7、負負責全廠廠的保密密工作。8、負負責全廠廠的檔案案管理工工作。9、負負責小車車調度和和管理工工作。10、負責全全廠通訊訊設備管管理。11、負責日日常行政政事務：客飯、郵票及及廠領導導辦公用用品管理理。12、辦理廠廠領導交交辦的其其他事項項。13、負責IISO990022標準實實施的有有關工作作。主任1、工工作職責責1.11 負責責廠辦室室全面工工作，擬擬定廠辦辦室工作作計劃并并組織實實施。1.2

52、2 為廠廠領導決決策提供供參謀意意見。1.33 辦理理廠領導導交辦的的任務。1.44 負責責ISOO90002標準準實施有有關的管管理工作作。2、工作作程序2.11 每月月19日前前做上月月工作總總結，安安排下月月工作計計劃。2.22 廠廠計劃會會當天下下午1：30召開開室務會會，傳達達會議精精神并總總結上月月工作，制定下下月工作作計劃。 2.33 每周周一下午午1：30召開開室務會會，傳達達調度會會精神，布置工工作。2.44 每周周五上午午8：30組織織召開廠廠辦公會會，做好好會議記記錄和催催辦落實實工作。2.55 每月月23日審審核廠辦辦室負責責的電話話費(廠內外外線、直直拔電話話)、客飯

53、飯費、打打印費及及本部門門可控費費用情況況。 2.66 每月月組織一一次辦公公室人員員的業(yè)務務學習，提高服服務質量量和辦事事效率。2.77 每年年一月和和七月上上旬組織織起草廠廠長工作作報告，并依照照報告中中提出的的要求組組織檢查查各有關關部門的的落實情情況。 2.88 及時時組織、參與調調查研究究，為廠廠領導決決策提供供參考方方案及合合理化建建議。2.99 及時時向廠領領導匯報報督查、督辦事事宜及臨臨時性工工作的完完成情況況。2.110ISSO90002質質量體系系實施工工作參照照其質量量體系文文件執(zhí)行行。3、工作作標準3.11 按時時完成日日常工作作任務、工作計計劃。3.22 及時時準確地

54、地為廠領領導決策策提供參參謀意見見。3.33 按時時完成督督查、督督辦事宜宜。3.44 把好好文稿的的文字關關和政策策關。3.55 質量量體系實實施工作作符合程程序文件件要求。4、考核核辦法4.11 執(zhí)行行中層正正職季考考核辦法法。檔案管管理員1、工工作職責責1.11 負責責制訂和和修改企企業(yè)檔案案管理的的有關規(guī)規(guī)章制度度。1.22 組織織檔案管管理的升升級工作作。1.33 負責責文書、會計檔檔案的收收集、整整理、保保管和統(tǒng)統(tǒng)計工作作。1.44 負責責提供檔檔案利用和加加工匯編編工作。1.55 負責責文書、會計檔檔案的鑒鑒定、銷銷毀工作作。1.66 負責責對各部部門進行行檔案業(yè)業(yè)務的指指導和監(jiān)

55、監(jiān)督。1.77 負責責全廠技技術資料料、計算算器、繪繪圖用品品的管理理及曬圖圖、描圖圖工作。2、工工作程序序2.11 文書書檔案管管理2.11.1 文書檔檔案的收收集歸檔檔2.11.1.1 每每年1-3月依依照歸檔檔范圍收收集各部部門上年年度應歸歸檔的文文件材料料。2.11.1.2 對對歸檔的的文件認認真審查查，凡不不符合歸歸檔要求求或不完完整的，限期整整改。2.11.1.3 移移交檔案案時填寫寫檔案移移交目錄錄一式兩兩份，由由交接雙雙方清點點后簽字字留存。2.11.1.4 按按照立卷卷類目，將各部部門隨時時辦理完完畢的文文件歸入入卷夾，進行檔檔案的積積累及預預立卷。 2.11.2 文書檔檔案

56、的整整理立卷卷2.11.2.1 每每年4-5月將將收集歸歸檔的文文件材料料，按照照石家家莊化工工廠檔案案分類大大綱進進行整理理分類。 2.11.2.2 逐逐份鑒別別文件材材料的完完整、準準確程度度、類別別的歸屬屬、文書書處理程程序是否否完備。2.11.2.3 每每年6-7月進進行檔案案的立卷卷、編目目，將整整理成冊冊的案卷卷裁剪整整齊，打打頁號，編寫卷卷內目錄錄及備考考表后裝裝訂成冊冊。 2.11.2.4 編編制案卷卷標題、保管期期限、密密級。編編寫檔號號、檢索索目錄，而后將將整理完完畢的檔檔案，按按類別入入庫保管管。 2.11.3 文書檔檔案的利利用和加加工匯編編2.11.3.1 檔檔案員對

57、對利用者者提出的的借閱內內容調卷卷迅速、準確、服務周周到。2.11.3.2對借借出檔案案，要認認真履行行登記手手續(xù)，凡凡密級檔檔案按規(guī)規(guī)定逐級級審批。歸還檔檔案時審審核無誤誤方可注注銷。 2.11.3.3 每每年8-9月進進行檔案案的加工工匯編和和檔案的的保管利利用等情情況的統(tǒng)統(tǒng)計工作作。2.11.4 文書檔檔案的鑒鑒定銷毀毀工作2.11.4.1對已已過保管管期限或或無保存存價值的的檔案提提出銷毀毀申請。2.11.4.2由檔檔案室會會同有關關部門組組成鑒定定小組，經審查查鑒定及及主管領領導批準準簽字后后，由承承辦人、監(jiān)銷人人共同銷銷毀檔案案。 2.22 會計計檔案管管理2.22.1 會計檔檔案

58、的歸歸檔2.22.1.1 按按時接收收本廠財財務部門門移交的的會計檔檔案，按按移交目目錄，認認真清點點核對簽簽字后雙雙方留存存。 2.22.1.2對歸歸檔的會會計檔案案進行檢檢查，如如有不符符合歸檔檔要求的的案卷，限期整整改，對對于違反反會計檔檔案制度度的問題題及時提提出并糾糾正。 2.22.2 會計檔檔案的整整理保管管2.22.2.1會計計檔案按按年度、類別進進行分類類，把一一個年度度內形成成的會計計檔案按按報表、帳薄、工資表表、憑證證分別保保管。 2.22.2.2 憑憑證卷按按時間順順序排列列，報表表、帳薄薄、工資資表裝入入檔案盒盒，入庫庫存放。2.22.3 會計檔檔案的利利用銷毀毀2.2

59、2.3.1 檔檔案員對對利用者者服務周周到，并并認真履履行借閱閱登記手手續(xù)，外外單位需需查閱時時，須經經有關領領導批準準，方可可辦理。 2.22.3.2 歸歸還會計計檔案時時仔細核核查，完完好無損損，方可可注銷。2.22.3.3對保保存期已已滿的會會計檔案案會同財財務部門門進行鑒鑒定，需銷毀的的檔案，編寫造造冊，報報上級會會計主管管部門審審批后，由承辦辦人監(jiān)銷銷人共同同銷毀檔檔案。 ZKK)2.22.3.4 進進行檔案案的編研研及保管管利用情情況的統(tǒng)統(tǒng)計工作作。2.33 計算算器、繪繪圖用品品的管理理2.33.1 由申辦辦人提出出書面申申請，經經所在部部門領導導、主管管廠領導導批準后后，交檔檔

60、案室統(tǒng)統(tǒng)一報廠廠長審批批。 2.33.2 負責辦辦理購置置及發(fā)放放手續(xù)，領取人人需在登登記冊上上簽字。調離人人員離廠廠前須交交回領取取物品，如有遺遺失損壞壞，按有有關規(guī)定定處理。 2.4 技術資資料管理理2.4.1 申申購技術術資料，需經所所在部門門領導批批準。持持所購資資料和發(fā)發(fā)票到檔檔案室辦辦理登記記手續(xù)，經檔案案簽字后后方可請請廠長簽簽字報銷銷。 2.4.2 專專業(yè)技術術資料由由申購人人辦理借借閱手續(xù)續(xù)后使用用并保管管，離開開工作崗崗位時須須將資料料交檔案案室或辦辦理轉交交手續(xù)。 2.4.3 公公用技術術資料由由檔案室室負責保保管。借借閱時按按檔案借借閱制度度執(zhí)行。 2.4.4 技技術資