邯鄲市差旅費管理辦法總則目的為了加強和規(guī)范邯鄲市[公司/組織名稱]差旅費管理，推進厲行節(jié)約反對浪費，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度，結(jié)合本單位實際情況，制定本辦法。適用范圍本辦法適用于邯鄲市[公司/組織名稱]及所屬各部門、分支機構(gòu)的工作人員，包括但不限于正式員工、勞務(wù)派遣人員等因工作需要臨時出差的情況?；驹瓌t1.依規(guī)管理原則：嚴格執(zhí)行國家和地方有關(guān)差旅費管理的法律法規(guī)、財務(wù)規(guī)章制度，確保差旅費支出合法合規(guī)。2.勤儉節(jié)約原則：堅持勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費，嚴格控制差旅費支出規(guī)模，提高資金使用效益。3.據(jù)實報銷原則：差旅費應(yīng)當按照實際發(fā)生的交通、住宿、伙食補助等費用憑合法有效票據(jù)據(jù)實報銷。差旅費開支范圍及標準城市間交通費1.乘坐交通工具標準出差人員應(yīng)當按規(guī)定等級乘坐交通工具。具體等級標準如下：部級及相當職務(wù)人員：飛機頭等艙、火車軟席（軟座、軟臥，高鐵/動車商務(wù)座）、輪船一等艙。司局級及相當職務(wù)人員：飛機經(jīng)濟艙、火車軟席（軟座、軟臥，高鐵/動車一等座）、輪船二等艙。其余人員：飛機經(jīng)濟艙、火車硬席（硬座、硬臥，高鐵/動車二等座）、輪船三等艙。乘坐飛機的，民航發(fā)展基金、燃油附加費可以憑據(jù)報銷。乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，每人次可以購買交通意外保險一份。所在單位統(tǒng)一購買交通意外保險的，不再重復(fù)購買。2.特殊情況乘坐交通工具規(guī)定因工作需要，出差人員經(jīng)單位主要領(lǐng)導(dǎo)批準，可以乘坐飛機頭等艙、火車軟席、輪船一等艙等高于規(guī)定等級的交通工具。乘坐非公共交通工具出差的，憑據(jù)報銷實際發(fā)生的交通費用。住宿費1.住宿標準出差人員應(yīng)當在職務(wù)級別對應(yīng)的住宿費標準限額內(nèi)，選擇安全、經(jīng)濟、便捷的賓館住宿。具體住宿標準如下：部級及相當職務(wù)人員：每人每天[X]元。司局級及相當職務(wù)人員：每人每天[X]元。其余人員：每人每天[X]元。實際發(fā)生住宿而無住宿費發(fā)票的，不得報銷住宿費以及城市間交通費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。當天往返的出差任務(wù)，無住宿費發(fā)票的，可按照規(guī)定標準報銷城市間交通費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。2.特殊地區(qū)住宿費標準到北京市、上海市、廣州市、深圳市等一線城市出差，住宿費標準可在上述基礎(chǔ)上上浮[X]%。到其他特殊地區(qū)（由單位根據(jù)實際情況確定）出差，住宿費標準可另行規(guī)定。伙食補助費1.市內(nèi)出差伙食補助標準市內(nèi)出差（當天往返），按照每人每天[X]元的標準給予伙食補助。出差人員由接待單位統(tǒng)一安排伙食的，不實行包干辦法，除確因工作需要由接待單位按規(guī)定安排的一次工作餐外，無接待單位公函和菜單的，出差人員應(yīng)當向接待單位交納伙食費，并由其出具收取證明。2.市外出差伙食補助標準市外出差，按照自然（日歷）天數(shù)實行定額包干，每人每天[X]元。出差人員到西藏、青海、新疆等地區(qū)出差，伙食補助費標準可在上述基礎(chǔ)上上浮[X]%。市內(nèi)交通費1.市內(nèi)交通補助標準市內(nèi)出差（當天往返），按照每人每天[X]元的標準給予市內(nèi)交通補助。出差人員由接待單位或其他單位提供交通工具的，應(yīng)向接待單位或其他單位交納相關(guān)費用，并由其出具收取證明，不再報銷市內(nèi)交通費。2.特殊情況市內(nèi)交通規(guī)定因工作需要，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準，出差人員可以乘坐出租車，憑據(jù)報銷實際發(fā)生的費用。參加會議、培訓(xùn)等，舉辦單位統(tǒng)一安排車輛接送的，不再報銷市內(nèi)交通費。差旅費報銷管理報銷憑證要求1.出差人員應(yīng)當提供合法有效的報銷憑證，包括但不限于飛機票、火車票、汽車票、住宿費發(fā)票、餐飲發(fā)票、市內(nèi)交通費發(fā)票等。發(fā)票應(yīng)當注明出差人員姓名、日期、內(nèi)容、金額等信息，并加蓋發(fā)票專用章。2.對于無法取得發(fā)票的特殊情況，如乘坐長途客車、輪船等，可憑相關(guān)票據(jù)或證明材料報銷，但需經(jīng)單位財務(wù)部門審核認可。3.出差人員應(yīng)當在出差結(jié)束后及時辦理報銷手續(xù)，報銷時間原則上不得超過出差返回后的[X]個工作日。報銷流程1.出差人員填寫差旅費報銷單，詳細注明出差事由、起止日期、地點、乘坐交通工具、住宿費用、伙食補助、市內(nèi)交通補助等信息，并粘貼好相關(guān)報銷憑證。2.部門負責(zé)人對出差人員的差旅費報銷單進行審核，確認出差事由的真實性、合理性以及報銷金額的準確性，并簽署審核意見。3.財務(wù)部門對報銷憑證的合法性、合規(guī)性以及報銷流程的完整性進行審核，審核無誤后予以報銷。對于不符合規(guī)定的報銷憑證，財務(wù)部門有權(quán)拒絕報銷。4.單位負責(zé)人對差旅費報銷情況進行審批，審批通過后，財務(wù)部門按照規(guī)定支付報銷款項。報銷注意事項1.出差人員應(yīng)當嚴格按照本辦法規(guī)定的開支范圍和標準報銷差旅費，超支部分自理。2.對于弄虛作假、虛報冒領(lǐng)差旅費的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴肅處理，追回違規(guī)報銷的款項，并按照有關(guān)規(guī)定給予相應(yīng)的紀律處分。3.因工作需要，出差人員經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準，由其他單位或個人承擔(dān)部分差旅費的，應(yīng)當在報銷時注明，并提供相關(guān)證明材料。監(jiān)督檢查與責(zé)任追究監(jiān)督檢查1.單位財務(wù)部門應(yīng)當定期對差旅費報銷情況進行檢查，重點檢查報銷憑證的真實性、合法性、合規(guī)性以及報銷標準的執(zhí)行情況等。2.單位審計部門應(yīng)當對差旅費管理情況進行審計監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。3.單位紀檢監(jiān)察部門應(yīng)當對違反差旅費管理規(guī)定的行為進行嚴肅查處，追究相關(guān)人員的責(zé)任。責(zé)任追究1.對于違反本辦法規(guī)定的行為，按照以下規(guī)定進行責(zé)任追究：對直接責(zé)任人員，視情節(jié)輕重，給予批評教育、責(zé)令改正、通報批評、扣發(fā)績效獎金等處理；情節(jié)嚴重的，給予警告、記過、記大過、降級、撤職、開除等紀律處分。對相關(guān)負責(zé)人，視情節(jié)輕重，給予批評教育、責(zé)令改正、通報批評等處理；情節(jié)嚴重的，給予警告、記過、記大過等紀律處分。2.對于違反差旅費管理規(guī)定的行為，除追究相關(guān)人員的責(zé)任外，還應(yīng)當責(zé)