樣車樣件管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司樣車樣件的管理，規(guī)范樣車樣件的設(shè)計、制作、使用、存儲及處置流程，確保樣車樣件的質(zhì)量和安全性，提高公司的研發(fā)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有樣車樣件的管理，包括但不限于新產(chǎn)品研發(fā)樣車、產(chǎn)品改進(jìn)樣車、零部件樣件等。（三）職責(zé)分工1.研發(fā)部門負(fù)責(zé)樣車樣件的設(shè)計和技術(shù)要求制定。指導(dǎo)和監(jiān)督樣車樣件的制作過程。對樣車樣件進(jìn)行性能測試和驗證。2.生產(chǎn)部門根據(jù)研發(fā)部門提供的設(shè)計圖紙和技術(shù)要求，負(fù)責(zé)樣車樣件的制作。確保樣車樣件的制作質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。協(xié)助研發(fā)部門進(jìn)行樣車樣件的性能測試和驗證。3.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對樣車樣件的質(zhì)量進(jìn)行檢驗和監(jiān)督。制定樣車樣件的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗流程。對樣車樣件的質(zhì)量問題進(jìn)行分析和處理。4.采購部門根據(jù)研發(fā)部門和生產(chǎn)部門的需求，負(fù)責(zé)樣車樣件所需原材料和零部件的采購。確保所采購的原材料和零部件的質(zhì)量符合要求。對采購的原材料和零部件進(jìn)行驗收和管理。5.倉庫管理部門負(fù)責(zé)樣車樣件的存儲和保管。建立樣車樣件的庫存臺賬，定期進(jìn)行盤點。確保樣車樣件的存儲環(huán)境符合要求，防止樣車樣件損壞和丟失。6.其他部門根據(jù)工作需要，配合相關(guān)部門做好樣車樣件的管理工作。（四）管理原則1.合法性原則：樣車樣件的管理應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.規(guī)范性原則：建立健全樣車樣件的管理制度和流程，確保管理工作的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。3.科學(xué)性原則：運(yùn)用科學(xué)的管理方法和技術(shù)手段，提高樣車樣件的管理效率和質(zhì)量。4.保密性原則：對涉及公司商業(yè)秘密和技術(shù)秘密的樣車樣件，應(yīng)嚴(yán)格保密，防止信息泄露。二、樣車樣件的設(shè)計與開發(fā)（一）設(shè)計要求1.研發(fā)部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的市場需求、技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行樣車樣件的設(shè)計。2.樣車樣件的設(shè)計應(yīng)充分考慮產(chǎn)品的可制造性、可裝配性和可維護(hù)性，確保設(shè)計方案的合理性和可行性。3.設(shè)計圖紙和技術(shù)文件應(yīng)完整、準(zhǔn)確、清晰，標(biāo)注明確，符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司內(nèi)部規(guī)定。（二）設(shè)計評審1.樣車樣件設(shè)計完成后，研發(fā)部門應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行設(shè)計評審。2.設(shè)計評審的內(nèi)容包括設(shè)計方案的可行性、可靠性、安全性、經(jīng)濟(jì)性等方面。3.參加設(shè)計評審的人員應(yīng)包括研發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)量、采購等部門的專業(yè)人員，必要時可邀請外部專家參加。4.設(shè)計評審應(yīng)形成評審記錄，對評審中提出的問題和建議進(jìn)行整理和分析，研發(fā)部門應(yīng)根據(jù)評審意見對設(shè)計方案進(jìn)行修改和完善。（三）設(shè)計變更1.在樣車樣件的制作過程中，如因技術(shù)改進(jìn)、工藝優(yōu)化、質(zhì)量問題等原因需要對設(shè)計進(jìn)行變更，研發(fā)部門應(yīng)填寫《設(shè)計變更申請表》，詳細(xì)說明變更的原因、內(nèi)容和影響。2.《設(shè)計變更申請表》應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.設(shè)計變更批準(zhǔn)后，研發(fā)部門應(yīng)及時將變更后的設(shè)計圖紙和技術(shù)文件發(fā)放給相關(guān)部門，并對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)和交底。三、樣車樣件的制作（一）制作計劃1.研發(fā)部門根據(jù)樣車樣件的設(shè)計要求和交付時間，制定樣車樣件的制作計劃。2.制作計劃應(yīng)明確樣車樣件的名稱、規(guī)格、數(shù)量、制作工藝、制作時間、責(zé)任人等信息。3.制作計劃應(yīng)提前下達(dá)給生產(chǎn)部門，生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)制作計劃合理安排生產(chǎn)任務(wù)，確保樣車樣件按時交付。（二）原材料和零部件采購1.采購部門根據(jù)制作計劃和研發(fā)部門提供的原材料和零部件清單，進(jìn)行采購。2.采購的原材料和零部件應(yīng)符合設(shè)計要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，具有質(zhì)量合格證明文件。3.采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保采購的原材料和零部件按時、按質(zhì)、按量交付。（三）制作過程控制1.生產(chǎn)部門應(yīng)按照設(shè)計圖紙和技術(shù)要求進(jìn)行樣車樣件的制作，確保制作質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。2.制作過程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，加強(qiáng)質(zhì)量檢驗，對每道工序進(jìn)行質(zhì)量檢驗，確保不合格品不流入下道工序。3.生產(chǎn)部門應(yīng)建立樣車樣件制作過程記錄，記錄內(nèi)容包括制作日期、制作人員、工藝參數(shù)、質(zhì)量檢驗情況等，以便追溯和查詢。（四）質(zhì)量檢驗1.質(zhì)量部門應(yīng)按照制定的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗流程，對樣車樣件進(jìn)行質(zhì)量檢驗。2.檢驗內(nèi)容包括外觀質(zhì)量、尺寸精度、性能指標(biāo)等方面。3.質(zhì)量檢驗應(yīng)采用自檢、互檢和專檢相結(jié)合的方式，確保檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。4.對檢驗不合格的樣車樣件，質(zhì)量部門應(yīng)填寫《不合格品通知單》，通知生產(chǎn)部門進(jìn)行返工或返修，直至檢驗合格。四、樣車樣件的使用與管理（一）使用申請1.公司內(nèi)各部門因工作需要使用樣車樣件時，應(yīng)填寫《樣車樣件使用申請表》，詳細(xì)說明使用的目的、時間、地點、使用人員等信息。2.《樣車樣件使用申請表》應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報研發(fā)部門審批。3.研發(fā)部門根據(jù)樣車樣件的使用情況和庫存情況，進(jìn)行審批。如同意使用，應(yīng)在申請表上簽字批準(zhǔn)，并通知倉庫管理部門辦理發(fā)放手續(xù)。（二）發(fā)放管理1.倉庫管理部門根據(jù)研發(fā)部門的審批意見，辦理樣車樣件的發(fā)放手續(xù)。2.發(fā)放時應(yīng)填寫《樣車樣件發(fā)放登記表》，詳細(xì)記錄樣車樣件的名稱、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)放時間、領(lǐng)取人等信息。3.領(lǐng)取人應(yīng)在《樣車樣件發(fā)放登記表》上簽字確認(rèn)，確保領(lǐng)取的樣車樣件與申請表一致。（三）使用過程管理1.使用部門應(yīng)按照申請的用途和時間使用樣車樣件，不得擅自更改使用用途或延長使用時間。2.使用過程中應(yīng)妥善保管樣車樣件，防止樣車樣件損壞、丟失或被盜。3.如因使用不當(dāng)造成樣車樣件損壞或丟失，使用部門應(yīng)及時向研發(fā)部門報告，并承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。（四）歸還管理1.使用完畢后，使用部門應(yīng)及時將樣車樣件歸還倉庫管理部門。2.倉庫管理部門在收到歸還的樣車樣件后，應(yīng)進(jìn)行檢查和驗收，如發(fā)現(xiàn)樣車樣件有損壞或丟失，應(yīng)及時通知使用部門進(jìn)行處理。3.倉庫管理部門應(yīng)在《樣車樣件發(fā)放登記表》上記錄樣車樣件的歸還時間和歸還情況。五、樣車樣件的存儲與保管（一）存儲環(huán)境要求1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)樣車樣件的特性和要求，提供適宜的存儲環(huán)境。2.存儲環(huán)境應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、清潔，溫度、濕度應(yīng)符合樣車樣件的存儲要求。3.對有特殊存儲要求的樣車樣件，如易燃易爆物品、有毒有害物品等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存儲，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。（二）存儲方式1.樣車樣件應(yīng)分類存放，標(biāo)識清晰，便于查找和管理。2.對大型樣車樣件或易損樣車樣件，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，如包裝、墊襯等，防止樣車樣件在存儲過程中受到損壞。3.倉庫管理部門應(yīng)建立樣車樣件庫存臺賬，定期對樣車樣件進(jìn)行盤點，確保賬物相符。（三）保管責(zé)任1.倉庫管理部門負(fù)責(zé)樣車樣件的日常保管工作，確保樣車樣件的安全和完整。2.倉庫管理人員應(yīng)定期對樣車樣件進(jìn)行檢查和維護(hù)，如發(fā)現(xiàn)樣車樣件有損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)及時報告并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。3.對因保管不善造成樣車樣件損壞、丟失或變質(zhì)的，倉庫管理人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。六、樣車樣件的處置（一）處置原則1.樣車樣件的處置應(yīng)遵循節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境、確保安全的原則。2.對已完成研發(fā)任務(wù)或不再使用的樣車樣件，應(yīng)及時進(jìn)行處置，避免資源浪費(fèi)和占用存儲空間。（二）處置方式1.對于可修復(fù)且具有使用價值的樣車樣件，由研發(fā)部門或生產(chǎn)部門進(jìn)行修復(fù)后，重新納入庫存管理或分配給其他部門使用。2.對于不可修復(fù)或已無使用價值的樣車樣件，由倉庫管理部門填寫《樣車樣件處置申請表》，詳細(xì)說明樣車樣件的名稱、規(guī)格、數(shù)量、處置原因等信息。3.《樣車樣件處置申請表》應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.經(jīng)批準(zhǔn)后，倉庫管理部門按照批準(zhǔn)的處置方式進(jìn)行處置，處置方式包括報廢、變賣、捐贈等。5.對報廢的樣車樣件，應(yīng)進(jìn)行報廢處理，確保報廢樣車樣件不流入市場或被非法利用。6.對變賣或捐贈的樣車樣件，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)，并做好記錄。（三）處置記錄1.倉庫管理部門應(yīng)建立樣車樣件處置記錄，記錄內(nèi)容包括樣車樣件的名稱、規(guī)格、數(shù)量、處置日期、處置方式、處置去向等信息。2.樣車樣件處置記錄應(yīng)妥善保存，以便追溯和查詢。七、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督檢查部門公司設(shè)立樣車樣件管理監(jiān)督檢查小組，由質(zhì)量部門、審計部門等相關(guān)人員組成，負(fù)責(zé)對樣車樣件的管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。（二）監(jiān)督檢查內(nèi)容1.樣車樣件的設(shè)計、制作、使用、存儲及處置等環(huán)節(jié)是否符合本管理辦法的規(guī)定。2.樣車樣件的質(zhì)量是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。3.樣車樣件的管理記錄是否完整、準(zhǔn)確、規(guī)范。（三）監(jiān)督檢查方式1.定期檢查：監(jiān)督檢查小組定期對樣車樣件的管理工作進(jìn)行檢查，檢查周期為[具體周期]。2.不定期抽查：監(jiān)督檢查小組不定期對樣車樣件的管理工作進(jìn)行抽查，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。3.專項檢查：針對樣車樣件管理中的重點問題或薄弱環(huán)節(jié)，開展專項檢查，確保管理工作的有效性。（四）問題整改1.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督檢查小組應(yīng)填寫《樣車樣件管理問題整改通知單》，通知責(zé)任部門限期整改。2.責(zé)任部門應(yīng)針對問題制定整改措施，明確整改責(zé)任人，按時完成整改任務(wù)，并將整改情況書面報告監(jiān)督檢查小組。3.監(jiān)督檢查小組對整改情況進(jìn)行