供應價格管理辦法一、總則（一）目的本辦法旨在規(guī)范公司供應價格管理行為，確保采購成本的合理性與可控性，提高公司經(jīng)濟效益，保障公司各項業(yè)務的順利開展。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有采購活動涉及的供應價格管理，包括但不限于原材料、零部件、設(shè)備、服務等各類物資及服務的采購價格管理。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)相關(guān)標準，確保供應價格管理活動合法合規(guī)。2.公平公正原則：在采購過程中，對待所有供應商應秉持公平公正的態(tài)度，不偏袒、不歧視，確保競爭環(huán)境公平。3.成本效益原則：在保證物資及服務質(zhì)量的前提下，努力降低采購成本，追求最佳的成本效益比。4.動態(tài)管理原則：根據(jù)市場變化、供應商情況等因素，對供應價格進行動態(tài)調(diào)整和管理。二、職責分工（一）采購部門1.負責采購項目的具體實施，包括尋找供應商、組織談判、簽訂采購合同等。2.收集、整理供應商報價信息，進行初步分析和比較，為價格決策提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。3.跟蹤市場價格動態(tài)，及時反饋價格變化情況，提出價格調(diào)整建議。（二）財務部門1.參與采購價格的審核與決策，從財務角度評估采購成本對公司財務狀況的影響。2.負責采購成本的核算與分析，提供成本數(shù)據(jù)支持，協(xié)助制定價格管理策略。3.監(jiān)督采購資金的支付，確保資金使用符合公司財務規(guī)定和采購合同約定。（三）質(zhì)量部門1.對采購物資及服務的質(zhì)量進行檢驗和評估，確保所采購的產(chǎn)品符合質(zhì)量要求。2.參與供應商的評估與選擇，提供質(zhì)量方面的意見和建議，避免因質(zhì)量問題導致的成本增加。（四）法務部門1.審核采購合同及相關(guān)文件，確保合同條款符合法律法規(guī)要求，保障公司合法權(quán)益。2.對供應價格管理過程中的法律風險進行評估和防范，提供法律支持和咨詢。（五）需求部門1.提出準確的物資及服務需求，明確質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等要求，為采購價格管理提供依據(jù)。2.參與供應商的選擇和采購價格的談判，提供業(yè)務需求方面的專業(yè)意見。（六）管理層1.負責供應價格管理政策的制定和審批，把握價格管理的總體方向和原則。2.對重大采購項目的價格決策進行最終審批，協(xié)調(diào)各部門之間的工作，確保價格管理工作順利進行。三、供應商管理與評估（一）供應商選擇1.建立供應商準入機制，明確供應商的資質(zhì)要求，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量認證、信譽狀況等。2.通過多種渠道尋找潛在供應商，如網(wǎng)絡搜索、行業(yè)推薦、供應商自薦等，并對其進行初步篩選。3.組織對篩選后的供應商進行實地考察，了解其生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、質(zhì)量管理、價格水平等情況，形成考察報告。4.根據(jù)考察結(jié)果，綜合評估供應商，選擇符合公司要求的供應商納入合格供應商名錄。（二）供應商評估1.定期對供應商進行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、服務水平、價格競爭力等方面。2.建立供應商評估指標體系，設(shè)定各項指標的權(quán)重，通過量化打分的方式對供應商進行評價。3.根據(jù)評估結(jié)果，對供應商進行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予獎勵和更多合作機會，對于表現(xiàn)不佳的供應商進行警告、整改或淘汰。（三）供應商激勵與約束1.建立供應商激勵機制，對于按時、按質(zhì)、按量供貨且價格合理的供應商，給予一定的價格優(yōu)惠、貨款提前支付、增加訂單量等獎勵。2.制定供應商約束條款，明確供應商在產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格調(diào)整等方面的違約責任，對違反合同約定的供應商進行相應處罰。四、價格調(diào)研與分析（一）市場價格調(diào)研1.采購部門定期收集市場價格信息，包括原材料價格、同類產(chǎn)品價格、行業(yè)價格走勢等。2.關(guān)注國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢、政策法規(guī)變化、行業(yè)動態(tài)等因素對市場價格的影響，及時掌握市場價格波動情況。3.利用網(wǎng)絡平臺、行業(yè)協(xié)會、專業(yè)咨詢機構(gòu)等渠道獲取市場價格數(shù)據(jù)，并進行整理和分析。（二）供應商成本分析1.在與供應商談判前，采購部門應了解供應商的成本構(gòu)成，包括原材料成本、生產(chǎn)成本、管理成本、利潤等。2.通過分析供應商成本，評估其價格的合理性，為談判提供參考依據(jù)。3.要求供應商提供成本明細及相關(guān)證明材料，對其成本數(shù)據(jù)進行核實和分析。（三）價格趨勢預測1.根據(jù)市場價格調(diào)研和供應商成本分析結(jié)果，結(jié)合公司歷史采購價格數(shù)據(jù)，運用數(shù)據(jù)分析方法和模型，對未來價格走勢進行預測。2.定期發(fā)布價格趨勢預測報告，為公司采購決策和價格管理提供參考。五、采購價格確定（一）報價收集與整理1.采購部門向合格供應商發(fā)送采購詢價單，明確物資及服務的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期等內(nèi)容，要求供應商在規(guī)定時間內(nèi)報價。2.收集供應商的報價信息，并進行整理和分類，確保報價信息的完整性和準確性。（二）價格談判1.根據(jù)報價情況，選擇部分供應商進行價格談判。談判團隊由采購部門、財務部門、需求部門等相關(guān)人員組成。2.在談判過程中，明確談判目標和底線，充分了解供應商的價格構(gòu)成和降價空間，通過協(xié)商爭取更有利的采購價格。3.記錄談判過程中的重要信息和達成的共識，形成談判紀要。（三）價格審批1.采購部門根據(jù)談判結(jié)果，編制采購價格建議方案，提交財務部門進行成本核算和財務審核。2.財務部門審核通過后，將采購價格建議方案提交管理層進行最終審批。3.管理層根據(jù)公司整體利益和采購需求，對采購價格進行審批決策，審批通過后形成正式的采購價格。六、價格執(zhí)行與監(jiān)控（一）采購合同簽訂1.根據(jù)確定的采購價格，采購部門與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式等條款。2.采購合同簽訂后，及時將合同副本分發(fā)給財務部門、需求部門等相關(guān)部門，以便各部門做好后續(xù)工作。（二）價格執(zhí)行跟蹤1.采購部門負責跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，確保供應商按照合同約定的價格、質(zhì)量、交貨期等要求履行義務。2.定期與供應商溝通，了解其生產(chǎn)進度、價格變動等情況，及時協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。（三）價格監(jiān)控與調(diào)整1.財務部門定期對采購成本進行核算和分析，監(jiān)控采購價格的執(zhí)行情況，對比實際采購價格與預算價格的差異。2.如發(fā)現(xiàn)采購價格偏離預期或市場價格發(fā)生重大變化，采購部門應及時與供應商協(xié)商調(diào)整價格，并按照公司規(guī)定的審批流程進行價格調(diào)整。3.建立價格調(diào)整記錄檔案，詳細記錄價格調(diào)整的原因、過程、結(jié)果等信息，為后續(xù)價格管理提供參考。七、價格風險管理（一）風險識別與評估1.分析供應價格管理過程中可能面臨的風險，如市場價格波動風險、供應商違約風險、價格欺詐風險等。2.對識別出的風險進行評估，確定風險的可能性和影響程度，為制定風險應對措施提供依據(jù)。（二）風險應對措施1.對于市場價格波動風險，建立價格預警機制，設(shè)定價格波動閾值，當市場價格波動超過閾值時，及時啟動價格調(diào)整程序或采取套期保值等風險管理工具。2.對于供應商違約風險，加強供應商管理，簽訂詳細的采購合同，明確違約責任，增加履約保證金等條款，同時建立供應商違約應急預案。3.對于價格欺詐風險，加強對供應商的背景調(diào)查和信用評估，提高采購人員的風險意識和識別能力，在談判過程中仔細審核價格條款，避免不合理的高價采購。八、信息管理與溝通（一）價格信息收集與整理1.建立供應價格信息數(shù)據(jù)庫，收集、整理采購價格相關(guān)信息，包括供應商報價、采購合同價格、市場價格調(diào)研數(shù)據(jù)、價格調(diào)整記錄等。2.對價格信息進行分類管理，確保信息的準確性和完整性，便于查詢和使用。（二）信息共享與溝通1.定期召開供應價格管理工作會議，各部門匯報工作進展、價格變動情況、存在的問題及解決方案等，加強部門之間的溝通與協(xié)作。2.通過內(nèi)部信息系統(tǒng)、電子郵件等方式及時共享供應價格管理相關(guān)信息，確保各部門能夠及時了解價格動態(tài)，為采購決策提供支持。九、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計部門定期對供應價格管理工作進行審計，檢查采購價格的確定過程是否合規(guī)、價格執(zhí)行情況是否符合合同約定、價格風險管理措施是否有效等。2.對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出整改意見，督促相關(guān)部門進行整改，并跟蹤整改情況。（二）考核機制1.建立供應價格管理考核指標體系，對采購部門、財務部門、