自用棉管理辦法一、總則（一）目的為加強公司自用棉的管理，規(guī)范自用棉的采購、使用、儲存等環(huán)節(jié)，確保自用棉的安全、合理使用，提高公司經(jīng)濟效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及自用棉采購、使用、儲存的部門和個人。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格遵守國家相關法律法規(guī)以及行業(yè)標準，確保自用棉管理活動合法合規(guī)。2.安全第一原則：強化自用棉在各個環(huán)節(jié)的安全管理，防止發(fā)生安全事故。3.合理使用原則：根據(jù)公司實際需求，科學合理安排自用棉的使用，提高資源利用效率。4.規(guī)范管理原則：建立健全自用棉管理的各項規(guī)章制度和流程，實現(xiàn)規(guī)范化、標準化管理。二、采購管理（一）采購計劃1.各部門應根據(jù)本部門的生產(chǎn)經(jīng)營需求，提前制定自用棉采購計劃。采購計劃應明確自用棉的品種、規(guī)格、數(shù)量、預計采購時間等內(nèi)容。2.采購計劃需經(jīng)部門負責人審核后，報公司采購管理部門匯總。采購管理部門對各部門的采購計劃進行綜合平衡，結合公司庫存情況，編制公司年度、季度和月度自用棉采購計劃。（二）供應商選擇1.采購管理部門應建立合格供應商名錄。選擇供應商時，應考察其生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、信譽、價格、售后服務等方面。2.對新供應商，需進行實地考察和評估，收集相關資料，經(jīng)采購管理部門負責人審核、公司主管領導批準后，方可列入合格供應商名錄。3.優(yōu)先選擇具有良好信譽、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、價格合理的供應商作為自用棉采購對象。（三）采購合同1.采購管理部門應與選定的供應商簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括自用棉的品種、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、付款方式等條款。2.采購合同簽訂前，需經(jīng)公司法務部門審核，確保合同內(nèi)容符合法律法規(guī)要求，避免法律風險。3.采購合同簽訂后，采購管理部門應及時將合同副本分發(fā)給相關部門，以便各部門做好后續(xù)工作的銜接。（四）采購驗收1.自用棉到貨后，采購管理部門應及時通知質(zhì)量檢驗部門進行驗收。質(zhì)量檢驗部門應按照合同約定的質(zhì)量標準對自用棉進行檢驗。2.驗收內(nèi)容包括自用棉的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或數(shù)量短缺等情況，質(zhì)量檢驗部門應及時出具檢驗報告，并通知采購管理部門與供應商協(xié)商解決。3.只有驗收合格的自用棉才能辦理入庫手續(xù)。入庫時，倉庫管理部門應根據(jù)驗收報告，對自用棉的實際數(shù)量、規(guī)格等進行核對，并做好入庫記錄。三、使用管理（一）使用計劃1.各部門應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營任務和實際需求，制定自用棉使用計劃。使用計劃應明確自用棉的品種、規(guī)格、數(shù)量、使用時間等內(nèi)容。2.使用計劃需經(jīng)部門負責人審核后，報公司生產(chǎn)管理部門備案。生產(chǎn)管理部門應根據(jù)公司整體生產(chǎn)安排，對各部門的使用計劃進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。（二）領用審批1.各部門需領用自用棉時，應填寫領用申請表，注明領用自用棉的品種、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.領用申請表經(jīng)部門負責人審批后，交倉庫管理部門。倉庫管理部門根據(jù)審批后的領用申請表發(fā)放自用棉，并做好發(fā)放記錄。3.對于貴重或限量使用的自用棉，領用申請需經(jīng)公司主管領導批準后方可發(fā)放。（三）使用監(jiān)督1.生產(chǎn)管理部門應定期對各部門自用棉的使用情況進行監(jiān)督檢查，確保自用棉按照規(guī)定的用途和用量合理使用。2.各部門應建立自用棉使用臺賬，詳細記錄自用棉的領用時間、使用情況、剩余數(shù)量等信息，以便進行成本核算和管理。3.如發(fā)現(xiàn)自用棉使用過程中存在浪費、違規(guī)使用等情況，生產(chǎn)管理部門應及時責令相關部門整改，并追究相關人員的責任。四、儲存管理（一）倉庫設置1.公司應設立專門的自用棉倉庫，倉庫應具備良好的通風、防潮、防火、防盜等條件。2.倉庫應根據(jù)自用棉的品種、規(guī)格、性質(zhì)等進行分區(qū)存放，并設置明顯的標識牌。（二）庫存管理1.倉庫管理部門應建立自用棉庫存臺賬，詳細記錄自用棉的入庫時間、品種、規(guī)格、數(shù)量、來源等信息。2.定期對自用棉進行盤點，確保賬實相符。盤點工作由倉庫管理部門負責組織，財務部門等相關部門參與。3.如發(fā)現(xiàn)庫存自用棉數(shù)量短缺、質(zhì)量變化等情況，應及時查明原因，并采取相應的處理措施。（三）安全管理1.倉庫應配備必要的消防器材和安全設施，并定期進行檢查和維護，確保其正常運行。2.倉庫管理人員應熟悉自用棉的性質(zhì)和安全操作規(guī)程，嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙、明火作業(yè)等。3.加強倉庫的安全保衛(wèi)工作，防止自用棉被盜、被搶等事件發(fā)生。五、質(zhì)量管理（一）質(zhì)量標準1.公司應制定自用棉的質(zhì)量標準，明確自用棉的各項質(zhì)量指標，如纖維長度、強度、馬克隆值等。2.質(zhì)量標準應符合國家相關標準和行業(yè)規(guī)范要求，并根據(jù)市場需求和公司實際情況適時進行修訂。（二）質(zhì)量檢驗1.質(zhì)量檢驗部門應按照公司制定的質(zhì)量標準，對采購的自用棉和生產(chǎn)過程中的自用棉進行質(zhì)量檢驗。2.質(zhì)量檢驗應采用科學合理的檢驗方法和手段，確保檢驗結果的準確性和可靠性。3.對檢驗不合格的自用棉，質(zhì)量檢驗部門應及時出具檢驗報告，并通知采購管理部門或相關生產(chǎn)部門進行處理。（三）質(zhì)量追溯1.建立自用棉質(zhì)量追溯體系，記錄自用棉的采購來源、生產(chǎn)加工過程、質(zhì)量檢驗情況等信息。2.當自用棉出現(xiàn)質(zhì)量問題時，能夠通過質(zhì)量追溯體系快速查明問題的原因和環(huán)節(jié)，采取有效的措施進行整改和處理。六、成本管理（一）成本核算1.財務部門應建立自用棉成本核算制度，對自用棉的采購成本、使用成本、儲存成本等進行詳細核算。2.采購成本包括購買自用棉的價款、運輸費、裝卸費、保險費等；使用成本包括生產(chǎn)過程中消耗的自用棉成本、人工成本、設備折舊等；儲存成本包括倉庫租金、倉儲設備折舊、保管費用等。3.定期對自用棉成本進行分析，找出成本控制的關鍵點和存在的問題，為成本管理提供依據(jù)。（二）成本控制1.采購管理部門應通過合理選擇供應商、談判采購價格、優(yōu)化采購批量等方式，降低自用棉采購成本。2.各部門應加強自用棉的使用管理，提高資源利用效率，減少浪費，降低使用成本。3.倉庫管理部門應合理安排自用棉的儲存，減少庫存積壓，降低儲存成本。七、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應建立自用棉管理監(jiān)督檢查機制，定期對各部門自用棉的采購、使用、儲存等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括采購計劃執(zhí)行情況、合同履行情況、質(zhì)量檢驗情況、領用審批情況、庫存管理情況、成本控制情況等。3.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時下達整改通知書，責令相關部門限期整改。（二）考核評價1.制定自用棉管理考核評價辦法，對各部門自用棉管理工作進行考核評價。2.考核評價指標包括采購成本控制、使用效率、質(zhì)量合格率