外包制卡管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司外包制卡業(yè)務(wù)的管理，確保制卡工作的質(zhì)量、效率和安全性，保障公司及客戶的利益，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有外包制卡項(xiàng)目，包括但不限于銀行卡、會(huì)員卡、門(mén)禁卡等各類(lèi)卡片的制作與發(fā)行。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：外包制卡業(yè)務(wù)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保制卡過(guò)程合法、合規(guī)、安全。2.質(zhì)量至上原則：嚴(yán)格把控制卡質(zhì)量，確?？ㄆ显O(shè)計(jì)要求和使用標(biāo)準(zhǔn)，滿足公司及客戶的需求。3.效率優(yōu)先原則：優(yōu)化外包制卡流程，提高工作效率，確?？ㄆ磿r(shí)交付，不影響公司業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。4.保密原則：加強(qiáng)對(duì)外包制卡過(guò)程中涉及的公司信息、客戶信息等的保密管理，防止信息泄露。二、外包制卡商的選擇與管理（一）選擇標(biāo)準(zhǔn)1.資質(zhì)要求：制卡商應(yīng)具備合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、相關(guān)行業(yè)資質(zhì)證書(shū)，如印刷經(jīng)營(yíng)許可證等。2.生產(chǎn)能力：具備先進(jìn)的制卡設(shè)備和生產(chǎn)工藝，能夠滿足公司制卡業(yè)務(wù)的產(chǎn)量和質(zhì)量要求。3.質(zhì)量控制體系：建立完善的質(zhì)量控制體系，能夠?qū)χ瓶ㄟ^(guò)程進(jìn)行全程監(jiān)控，確?？ㄆ|(zhì)量穩(wěn)定。4.信譽(yù)與口碑：在行業(yè)內(nèi)具有良好的信譽(yù)和口碑，無(wú)不良記錄。5.價(jià)格合理：在保證質(zhì)量的前提下，提供合理的價(jià)格。（二）選擇流程1.需求調(diào)研：根據(jù)公司制卡業(yè)務(wù)需求，明確制卡的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等。2.供應(yīng)商搜索：通過(guò)網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、招標(biāo)平臺(tái)等渠道，收集潛在制卡商信息。3.初步篩選：對(duì)收集到的制卡商進(jìn)行初步篩選，剔除不符合基本要求的供應(yīng)商。4.實(shí)地考察：對(duì)通過(guò)初步篩選的制卡商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)環(huán)境、設(shè)備狀況、質(zhì)量控制等情況。5.資質(zhì)審核：審核制卡商的相關(guān)資質(zhì)證書(shū)，確保其合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)。6.樣品測(cè)試：要求制卡商提供樣品進(jìn)行測(cè)試，測(cè)試合格后方可進(jìn)入候選名單。7.合同簽訂：與選定的制卡商簽訂外包制卡合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。（三）日常管理1.定期評(píng)估：定期對(duì)制卡商的生產(chǎn)質(zhì)量、交貨期、服務(wù)態(tài)度等進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估結(jié)果作為后續(xù)合作的重要依據(jù)。2.溝通協(xié)調(diào)：建立與制卡商的定期溝通機(jī)制，及時(shí)解決制卡過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。3.培訓(xùn)指導(dǎo)：根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，對(duì)制卡商進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高其服務(wù)水平。4.監(jiān)督檢查：加強(qiáng)對(duì)制卡商生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)督檢查，確保其嚴(yán)格按照合同要求進(jìn)行生產(chǎn)。三、制卡業(yè)務(wù)流程管理（一）訂單下達(dá)1.需求確認(rèn)：公司相關(guān)部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需求，填寫(xiě)制卡訂單申請(qǐng)表，明確制卡的詳細(xì)信息，包括卡片類(lèi)型、規(guī)格、數(shù)量、設(shè)計(jì)稿等，并提交給制卡管理部門(mén)。2.訂單審核：制卡管理部門(mén)對(duì)訂單申請(qǐng)表進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括訂單信息的完整性、準(zhǔn)確性、合理性等。審核通過(guò)后，將訂單下達(dá)給制卡商。（二）制卡設(shè)計(jì)1.設(shè)計(jì)溝通：制卡商收到訂單后，與公司相關(guān)部門(mén)就卡片設(shè)計(jì)進(jìn)行溝通，確保設(shè)計(jì)稿符合公司要求。2.設(shè)計(jì)審核：公司相關(guān)部門(mén)對(duì)制卡商提交的設(shè)計(jì)初稿進(jìn)行審核，提出修改意見(jiàn)，制卡商根據(jù)修改意見(jiàn)進(jìn)行調(diào)整，直至設(shè)計(jì)稿通過(guò)審核。（三）制卡生產(chǎn)1.原材料采購(gòu)：制卡商根據(jù)設(shè)計(jì)要求采購(gòu)合格的原材料，確保原材料質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。2.生產(chǎn)流程控制：制卡商按照既定的生產(chǎn)工藝和流程進(jìn)行卡片制作，嚴(yán)格控制生產(chǎn)過(guò)程中的各個(gè)環(huán)節(jié)，確?？ㄆ|(zhì)量。3.質(zhì)量檢驗(yàn)：制卡商在生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行自檢，完成后提交公司進(jìn)行抽檢。公司抽檢合格后，制卡商方可進(jìn)行后續(xù)工序。（四）卡片交付1.數(shù)量核對(duì)：制卡商完成制卡后，按照訂單要求進(jìn)行數(shù)量核對(duì)，確保交付的卡片數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。2.質(zhì)量驗(yàn)收：公司對(duì)交付的卡片進(jìn)行全面質(zhì)量驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括卡片外觀、尺寸、磁條/芯片信息、印刷質(zhì)量等。驗(yàn)收合格后，辦理卡片交接手續(xù)。3.交付時(shí)間：制卡商應(yīng)按照合同約定的時(shí)間將卡片交付至公司指定地點(diǎn)，如因特殊原因需要延遲交付，應(yīng)提前通知公司并說(shuō)明原因。四、質(zhì)量控制（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1.外觀質(zhì)量：卡片表面應(yīng)平整、光滑，無(wú)劃痕、污漬、變形等缺陷。2.尺寸精度：卡片尺寸應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求，誤差控制在規(guī)定范圍內(nèi)。3.磁條/芯片質(zhì)量：磁條信息清晰、完整，無(wú)漏磁、錯(cuò)磁現(xiàn)象；芯片功能正常，讀寫(xiě)準(zhǔn)確。4.印刷質(zhì)量：卡片上的圖案、文字印刷清晰、色彩鮮艷，無(wú)掉色、模糊等問(wèn)題。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)流程1.首件檢驗(yàn)：制卡商在批量生產(chǎn)前，應(yīng)制作首件樣品提交公司進(jìn)行檢驗(yàn)。首件檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)行批量生產(chǎn)。2.過(guò)程檢驗(yàn)：制卡商在生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)進(jìn)行自檢和互檢，確保每一道工序的質(zhì)量符合要求。公司定期對(duì)制卡過(guò)程進(jìn)行抽檢。3.成品檢驗(yàn)：卡片制作完成后，制卡商應(yīng)進(jìn)行成品檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后提交公司進(jìn)行全面驗(yàn)收。公司驗(yàn)收合格后方可辦理交付手續(xù)。（三）不合格品處理1.標(biāo)識(shí)隔離：對(duì)檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)并隔離存放，防止不合格品混入合格品中。2.原因分析：組織相關(guān)人員對(duì)不合格品產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，制定改進(jìn)措施，防止類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。3.返工處理：對(duì)能夠返工修復(fù)的不合格品，制卡商應(yīng)按照公司要求進(jìn)行返工處理，返工后重新進(jìn)行檢驗(yàn)。4.報(bào)廢處理：對(duì)無(wú)法返工修復(fù)的不合格品，應(yīng)進(jìn)行報(bào)廢處理，并做好記錄。五、信息安全管理（一）信息保密要求1.制卡商應(yīng)與公司簽訂保密協(xié)議，明確雙方在信息保密方面的權(quán)利和義務(wù)。2.制卡商應(yīng)對(duì)在制卡過(guò)程中接觸到的公司信息、客戶信息等嚴(yán)格保密，不得泄露給任何第三方。3.制卡商應(yīng)采取有效的信息安全措施，防止信息被竊取、篡改或丟失。（二）數(shù)據(jù)傳輸安全1.在制卡數(shù)據(jù)傳輸過(guò)程中，應(yīng)采用加密技術(shù)，確保數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩浴?.對(duì)傳輸?shù)臄?shù)據(jù)進(jìn)行完整性校驗(yàn)，確保數(shù)據(jù)在傳輸過(guò)程中未被篡改。（三）存儲(chǔ)安全1.制卡商應(yīng)建立安全的信息存儲(chǔ)環(huán)境，對(duì)涉及公司信息、客戶信息等的數(shù)據(jù)進(jìn)行分類(lèi)存儲(chǔ)，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。2.定期對(duì)存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（四）人員管理1.制卡商應(yīng)對(duì)參與制卡工作的人員進(jìn)行背景審查，確保人員具備良好的職業(yè)道德和信息安全意識(shí)。2.加強(qiáng)對(duì)制卡人員的信息安全培訓(xùn)，提高其信息安全防范能力。六、費(fèi)用結(jié)算與支付（一）費(fèi)用結(jié)算方式1.根據(jù)外包制卡合同約定，明確費(fèi)用結(jié)算的方式，如按月結(jié)算、按批次結(jié)算等。2.費(fèi)用結(jié)算應(yīng)依據(jù)實(shí)際交付的合格卡片數(shù)量和合同單價(jià)進(jìn)行計(jì)算。（二）結(jié)算流程1.制卡商在完成一批卡片交付并經(jīng)公司驗(yàn)收合格后，提交費(fèi)用結(jié)算申請(qǐng)，附上相關(guān)的交付清單、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等資料。2.公司制卡管理部門(mén)對(duì)制卡商提交的結(jié)算申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核通過(guò)后提交財(cái)務(wù)部門(mén)。3.財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)合同約定和審核結(jié)果，辦理費(fèi)用支付手續(xù)。（三）支付時(shí)間公司應(yīng)按照合同約定的時(shí)間及時(shí)支付制卡費(fèi)用，如因特殊原因需要延遲支付，應(yīng)提前與制卡商溝通并說(shuō)明原因。七、違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決（一）違約責(zé)任1.制卡商如未按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期等履行義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償公司因此遭受的損失等。2.公司如未按照合同約定支付制卡費(fèi)用，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，按照合同約定支付逾期利息等。（二）爭(zhēng)議解決1.雙方在履行本辦法過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。2.