查落實查管理辦法一、總則（一）目的本管理辦法旨在規(guī)范公司/組織內(nèi)部的查落實工作，確保各項決策、任務(wù)、制度等能夠得到有效執(zhí)行，提高工作效率，保證公司/組織運(yùn)營的順暢性和目標(biāo)的達(dá)成，維護(hù)公司/組織的正常秩序，保障公司/組織及相關(guān)方的合法權(quán)益。（二）適用范圍本辦法適用于公司/組織內(nèi)各部門、各層級員工以及涉及公司/組織業(yè)務(wù)的各類項目、活動等。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：查落實工作必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司/組織內(nèi)部的各項規(guī)章制度。2.客觀公正原則：以事實為依據(jù)，全面、準(zhǔn)確地收集信息，對查落實事項進(jìn)行客觀評價，不偏袒任何一方。3.及時高效原則：及時啟動查落實程序，快速響應(yīng)，在規(guī)定時間內(nèi)完成相關(guān)工作，提高工作效率，避免拖延。4.責(zé)任明確原則：明確查落實工作中各環(huán)節(jié)、各人員的職責(zé)，做到責(zé)任到人，確保工作落實到位。二、查落實的內(nèi)容與范圍（一）決策執(zhí)行情況1.公司/組織高層會議、專項會議等做出的決策、決議是否得到有效傳達(dá)和執(zhí)行。2.涉及戰(zhàn)略規(guī)劃、年度計劃、重要項目推進(jìn)等方面的決策落實進(jìn)度和效果。（二）任務(wù)完成情況1.各部門、各崗位根據(jù)工作安排所承擔(dān)的任務(wù)，包括日常工作任務(wù)、臨時交辦任務(wù)等的完成情況。2.任務(wù)完成的質(zhì)量、時間節(jié)點、資源使用等方面是否符合要求。（三）制度遵守情況1.公司/組織內(nèi)部的各項規(guī)章制度，如考勤制度、財務(wù)制度、保密制度、工作流程規(guī)范等的執(zhí)行情況。2.對違反制度行為的查處和糾正情況。（四）項目進(jìn)展情況1.各類業(yè)務(wù)項目、投資項目、研發(fā)項目等的推進(jìn)過程，包括項目計劃執(zhí)行、質(zhì)量控制、成本管理、風(fēng)險管理等方面。2.項目階段性目標(biāo)和最終目標(biāo)的達(dá)成情況。（五）其他重要事項1.涉及公司/組織形象、聲譽(yù)、客戶滿意度等方面的工作落實情況。2.上級領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門關(guān)注的其他重點工作、緊急任務(wù)的執(zhí)行情況。三、查落實的流程與方法（一）查落實的流程1.計劃制定根據(jù)公司/組織的工作重點、階段性目標(biāo)以及出現(xiàn)的問題等，確定查落實的事項、范圍、時間節(jié)點和責(zé)任人。制定詳細(xì)的查落實工作計劃，明確工作步驟、方法和預(yù)期成果。2.信息收集通過多種渠道收集與查落實事項相關(guān)的信息，包括文件資料、數(shù)據(jù)報表、工作記錄、現(xiàn)場觀察、人員訪談等。對收集到的信息進(jìn)行整理、分類和分析，確保信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性。3.實地檢查根據(jù)查落實的內(nèi)容和重點，對相關(guān)部門、崗位、項目現(xiàn)場等進(jìn)行實地查看，核實工作實際開展情況。觀察工作流程是否規(guī)范，設(shè)備設(shè)施是否正常運(yùn)行，工作環(huán)境是否符合要求等。4.數(shù)據(jù)分析運(yùn)用數(shù)據(jù)分析工具和方法，對收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析，挖掘數(shù)據(jù)背后的問題和趨勢。通過對比分析、趨勢分析等，評估工作績效，找出存在的差距和不足。5.問題評估對查落實過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行全面評估，分析問題產(chǎn)生的原因、影響程度以及可能帶來的風(fēng)險。確定問題的嚴(yán)重程度和優(yōu)先級，為后續(xù)的整改措施制定提供依據(jù)。6.整改建議根據(jù)問題評估結(jié)果，提出針對性的整改建議，明確整改責(zé)任部門、責(zé)任人、整改期限和整改目標(biāo)。整改建議應(yīng)具有可操作性，能夠有效解決問題，提升工作質(zhì)量和效率。7.跟蹤反饋對整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改措施得到有效執(zhí)行。整改責(zé)任部門定期向查落實工作負(fù)責(zé)部門反饋整改進(jìn)展情況，直至問題得到徹底解決。8.結(jié)果報告查落實工作結(jié)束后，撰寫詳細(xì)的查落實工作報告，總結(jié)工作開展情況、發(fā)現(xiàn)的問題、整改情況以及取得的成效。將報告提交給公司/組織管理層，為決策提供參考依據(jù)。（二）查落實的方法1.文件審查：查閱相關(guān)的文件、通知、報告、合同等資料，檢查其內(nèi)容是否符合要求，是否得到有效執(zhí)行。2.數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析：收集和分析各類數(shù)據(jù)報表，如業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)數(shù)據(jù)、質(zhì)量數(shù)據(jù)等，通過數(shù)據(jù)對比、趨勢分析等方法發(fā)現(xiàn)問題。3.現(xiàn)場檢查：深入工作現(xiàn)場，觀察工作實際操作過程，檢查設(shè)備設(shè)施運(yùn)行狀況、工作環(huán)境等，直觀了解工作落實情況。4.人員訪談：與相關(guān)人員進(jìn)行面對面交流，了解工作進(jìn)展、遇到的問題、對制度的理解和執(zhí)行情況等，獲取第一手信息。5.問卷調(diào)查：設(shè)計相關(guān)問卷，向一定范圍內(nèi)的人員進(jìn)行調(diào)查，收集對特定事項的看法和意見，了解工作落實的實際效果和存在的問題。四、查落實的責(zé)任分工（一）查落實工作牽頭部門負(fù)責(zé)制定查落實工作計劃，組織協(xié)調(diào)查落實工作的開展，匯總分析查落實情況，撰寫工作報告，并跟蹤督促整改工作。（二）相關(guān)業(yè)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)提供與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的查落實事項的信息和資料，配合查落實工作牽頭部門開展實地檢查、人員訪談等工作。2.根據(jù)查落實工作中發(fā)現(xiàn)的問題，制定并實施本部門的整改措施，按時反饋整改情況。（三）監(jiān)督部門對查落實工作進(jìn)行全程監(jiān)督，確保查落實工作按照規(guī)定的流程和方法進(jìn)行，保證查落實結(jié)果的客觀公正。對查落實工作中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行嚴(yán)肅查處。（四）各級管理人員1.對本部門、本團(tuán)隊的工作落實情況負(fù)責(zé)，積極配合查落實工作，及時解決工作中出現(xiàn)的問題。2.督促下屬員工按照要求完成工作任務(wù)，對工作落實不力的情況進(jìn)行問責(zé)。五、查落實結(jié)果的運(yùn)用（一）績效評估將查落實結(jié)果作為員工績效評估的重要依據(jù)之一。對于工作落實到位、成績突出的員工，在績效評定、獎勵晉升等方面給予優(yōu)先考慮；對于工作落實不力、存在嚴(yán)重問題的員工，進(jìn)行績效扣分、警告處分甚至降職降薪等處理。（二）決策調(diào)整根據(jù)查落實情況，對公司/組織的決策、制度、計劃等進(jìn)行適時調(diào)整和優(yōu)化。對于發(fā)現(xiàn)的普遍性問題或重大風(fēng)險，及時研究對策，完善相關(guān)政策和措施，確保公司/組織的運(yùn)營更加科學(xué)、合理、高效。（三）資源配置依據(jù)查落實結(jié)果，合理調(diào)整公司/組織的資源配置。對于工作成效顯著的部門或項目，給予更多的資源支持；對于存在問題較多、工作進(jìn)展緩慢的部門或項目，減少資源投入或進(jìn)行資源重新分配，以提高資源利用效率。六、查落實工作的監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.建立內(nèi)部監(jiān)督小組，定期對查落實工作進(jìn)行檢查，確保查落實工作的程序合規(guī)、結(jié)果真實。2.鼓勵員工對查落實工作中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報，對舉報屬實的給予獎勵。3.接受外部監(jiān)督，如客戶反饋、行業(yè)監(jiān)管等，及時改進(jìn)查落實工作中存在的問題。（二）考核辦法1.制定查落實工作考核指標(biāo)體系，對查落實工作牽頭部門、相關(guān)業(yè)務(wù)部門以及各級管理人員的工作進(jìn)行量化考核。2.考核指標(biāo)包括查落實工作計劃完成率、問題發(fā)現(xiàn)率、整改措施執(zhí)行率、工作質(zhì)量評估等方面。3.根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人進(jìn)行表彰和獎勵，對未達(dá)標(biāo)的部門和個人進(jìn)行督促整改，并視情況給予相應(yīng)的