樣件驗(yàn)收管理辦法一、總則（一）目的為確保公司所接收的樣件符合規(guī)定要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量，規(guī)范樣件驗(yàn)收流程，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有采購(gòu)樣件、自制樣件以及外部協(xié)作樣件的驗(yàn)收管理。（三）職責(zé)分工1.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)樣件采購(gòu)申請(qǐng)的發(fā)起，明確樣件的規(guī)格、數(shù)量、交付時(shí)間等要求。與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)樣件的提供事宜，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)提供樣件。參與樣件驗(yàn)收工作，提供采購(gòu)相關(guān)信息及對(duì)驗(yàn)收結(jié)果的意見(jiàn)。2.質(zhì)量部門(mén)制定樣件驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范。組織實(shí)施樣件的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，對(duì)樣件質(zhì)量進(jìn)行判定。對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析、跟蹤和處理，確保問(wèn)題得到有效解決。3.使用部門(mén)提出樣件的使用需求和功能要求，參與樣件驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的制定。配合質(zhì)量部門(mén)進(jìn)行樣件的驗(yàn)收工作，對(duì)樣件的實(shí)際使用效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.技術(shù)部門(mén)提供樣件的技術(shù)圖紙、技術(shù)要求等相關(guān)技術(shù)文件。對(duì)樣件的技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行審核，協(xié)助解決驗(yàn)收過(guò)程中的技術(shù)問(wèn)題。二、樣件驗(yàn)收流程（一）樣件提交1.采購(gòu)樣件由采購(gòu)部門(mén)在采購(gòu)合同中明確樣件交付時(shí)間和要求，并跟蹤供應(yīng)商按時(shí)提交樣件。供應(yīng)商提交樣件時(shí)，應(yīng)附帶產(chǎn)品合格證明、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)資料。2.自制樣件由生產(chǎn)部門(mén)按照生產(chǎn)計(jì)劃安排制作，完成后提交至質(zhì)量部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。提交時(shí)需提供制作過(guò)程記錄、自檢報(bào)告等。3.外部協(xié)作樣件由協(xié)作方按照雙方約定的時(shí)間和要求提交，同時(shí)提供相關(guān)的質(zhì)量證明文件。（二）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.質(zhì)量部門(mén)根據(jù)樣件的類型、用途和技術(shù)要求，組織相關(guān)人員（包括采購(gòu)、使用、技術(shù)等部門(mén)）制定驗(yàn)收計(jì)劃，明確驗(yàn)收項(xiàng)目、驗(yàn)收方法、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收人員及驗(yàn)收時(shí)間等。2.驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉樣件的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的量具、儀器設(shè)備等，并確保其精度和準(zhǔn)確性符合要求。（三）初步檢查1.驗(yàn)收人員首先對(duì)樣件的外觀進(jìn)行檢查，包括樣件的尺寸、形狀、表面質(zhì)量、標(biāo)識(shí)等是否符合要求。檢查樣件的包裝是否完好，有無(wú)破損、變形等情況。2.核對(duì)樣件的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)是否與采購(gòu)申請(qǐng)或相關(guān)技術(shù)文件一致。檢查樣件附帶的資料是否齊全、有效，如產(chǎn)品合格證明、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、使用說(shuō)明書(shū)等。（四）檢驗(yàn)與試驗(yàn)1.按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，對(duì)樣件進(jìn)行各項(xiàng)性能指標(biāo)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。檢驗(yàn)項(xiàng)目可包括但不限于物理性能、化學(xué)性能、電氣性能、機(jī)械性能等。2.對(duì)于需要進(jìn)行破壞性試驗(yàn)的項(xiàng)目，應(yīng)在確保樣件數(shù)量足夠的情況下，按照規(guī)定的方法進(jìn)行試驗(yàn)，并做好記錄。3.在檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)樣件存在質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)記錄問(wèn)題的詳細(xì)情況，包括問(wèn)題描述、發(fā)現(xiàn)位置、嚴(yán)重程度等，并對(duì)樣件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，防止問(wèn)題樣件混入合格品中。（五）驗(yàn)收判定1.質(zhì)量部門(mén)根據(jù)檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果，對(duì)照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)樣件進(jìn)行質(zhì)量判定。若樣件的各項(xiàng)指標(biāo)均符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，則判定樣件合格；若有任何一項(xiàng)指標(biāo)不符合標(biāo)準(zhǔn)，則判定樣件不合格。2.對(duì)于判定為不合格的樣件，質(zhì)量部門(mén)應(yīng)出具不合格報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明不合格的項(xiàng)目、原因及處理建議。不合格報(bào)告應(yīng)及時(shí)反饋給采購(gòu)部門(mén)（針對(duì)采購(gòu)樣件）或生產(chǎn)部門(mén)（針對(duì)自制樣件）或協(xié)作方（針對(duì)外部協(xié)作樣件）。（六）驗(yàn)收結(jié)果處理1.合格樣件驗(yàn)收合格的樣件由質(zhì)量部門(mén)在樣件上加蓋“合格”標(biāo)識(shí)，并填寫(xiě)驗(yàn)收記錄。驗(yàn)收記錄應(yīng)包括樣件編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、驗(yàn)收項(xiàng)目、驗(yàn)收結(jié)果、驗(yàn)收人員等信息。合格樣件移交至使用部門(mén)或按照采購(gòu)合同的要求進(jìn)行后續(xù)處理，如入庫(kù)、投入生產(chǎn)等。2.不合格樣件對(duì)于采購(gòu)樣件，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)采取糾正措施，重新提供合格樣件。供應(yīng)商整改完成后，應(yīng)再次提交樣件進(jìn)行驗(yàn)收，直至驗(yàn)收合格為止。對(duì)于自制樣件，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)分析不合格原因，制定整改措施，對(duì)樣件進(jìn)行返工或返修，重新提交驗(yàn)收。對(duì)于外部協(xié)作樣件，協(xié)作方應(yīng)根據(jù)不合格報(bào)告進(jìn)行整改，整改完成后重新提交樣件進(jìn)行驗(yàn)收。若因協(xié)作方原因?qū)е聵蛹啻悟?yàn)收不合格，公司有權(quán)按照合同約定扣除相應(yīng)款項(xiàng)或終止合作。三、樣件驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（一）外觀標(biāo)準(zhǔn)1.樣件表面應(yīng)平整、光滑，無(wú)劃痕、裂紋、砂眼、氣孔等缺陷。2.樣件的尺寸精度應(yīng)符合設(shè)計(jì)圖紙要求，公差范圍應(yīng)在規(guī)定的允許偏差之內(nèi)。3.樣件的顏色應(yīng)均勻一致，符合設(shè)計(jì)規(guī)定的色澤要求，無(wú)明顯色差。4.樣件上的標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、完整、牢固，標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、批次等信息，符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。（二）性能標(biāo)準(zhǔn)1.物理性能根據(jù)樣件的材質(zhì)和用途，對(duì)其密度、硬度、柔韌性等物理性能進(jìn)行檢測(cè)，應(yīng)符合相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)要求。例如，對(duì)于塑料制品，其密度應(yīng)在規(guī)定的范圍內(nèi)，硬度應(yīng)滿足使用要求；對(duì)于金屬制品，其硬度應(yīng)符合相應(yīng)的材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。2.化學(xué)性能分析樣件的化學(xué)成分，確保其符合設(shè)計(jì)要求。檢測(cè)項(xiàng)目可包括元素含量、酸堿度、耐腐蝕性等。對(duì)于涉及食品、藥品等行業(yè)的樣件，其化學(xué)物質(zhì)的遷移量等指標(biāo)應(yīng)符合相關(guān)食品安全或藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.電氣性能對(duì)于電子產(chǎn)品樣件，應(yīng)檢測(cè)其電阻、電容、電感、電壓、電流等電氣參數(shù)，確保其性能穩(wěn)定、可靠，符合設(shè)計(jì)規(guī)定。例如，電子線路板的絕緣電阻應(yīng)滿足一定的數(shù)值要求，電子元件的各項(xiàng)電氣性能指標(biāo)應(yīng)在規(guī)定的公差范圍內(nèi)。4.機(jī)械性能對(duì)樣件進(jìn)行拉伸、壓縮、彎曲、扭轉(zhuǎn)等機(jī)械性能測(cè)試，其強(qiáng)度、韌性、疲勞壽命等指標(biāo)應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。例如，機(jī)械零件的抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度應(yīng)達(dá)到規(guī)定的數(shù)值，以保證其在實(shí)際使用中的安全性和可靠性。（三）功能標(biāo)準(zhǔn)1.樣件應(yīng)具備設(shè)計(jì)規(guī)定的各項(xiàng)功能，能夠正常運(yùn)行或?qū)崿F(xiàn)預(yù)期的用途。2.通過(guò)實(shí)際操作或模擬使用環(huán)境，對(duì)樣件的功能進(jìn)行驗(yàn)證，確保其功能的完整性和有效性。3.對(duì)于具有多種功能的樣件，應(yīng)分別對(duì)其各項(xiàng)功能進(jìn)行測(cè)試，保證各項(xiàng)功能之間互不干擾，且均能達(dá)到設(shè)計(jì)要求。四、驗(yàn)收記錄與檔案管理（一）驗(yàn)收記錄1.驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收過(guò)程中及時(shí)、準(zhǔn)確地記錄驗(yàn)收情況，包括樣件的基本信息、驗(yàn)收項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及處理情況等。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)采用統(tǒng)一的格式，字跡清晰、內(nèi)容完整，不得隨意涂改。如有修改，應(yīng)在修改處簽字確認(rèn)。3.驗(yàn)收記錄應(yīng)由驗(yàn)收人員簽字后交質(zhì)量部門(mén)存檔，作為樣件驗(yàn)收的原始憑證。（二）檔案管理1.質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)建立樣件驗(yàn)收檔案，將驗(yàn)收記錄、不合格報(bào)告、整改措施及驗(yàn)證結(jié)果等相關(guān)資料進(jìn)行整理、歸檔。2.樣件驗(yàn)收檔案應(yīng)按照樣件的類別、編號(hào)等進(jìn)行分類存放，便于查詢和管理。3.檔案的保存期限應(yīng)符合公司相關(guān)規(guī)定和法律法規(guī)要求，一般情況下，重要樣件的驗(yàn)收檔案應(yīng)長(zhǎng)期保存，以便在需要時(shí)進(jìn)行追溯和查閱。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司內(nèi)部設(shè)立質(zhì)量監(jiān)督小組，定期對(duì)樣件驗(yàn)收工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保驗(yàn)收流程的規(guī)范執(zhí)行和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格落實(shí)。2.監(jiān)督小組可通過(guò)查閱驗(yàn)收記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察驗(yàn)收過(guò)程、抽查樣件質(zhì)量等方式進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改情況。（二）考核辦法1.對(duì)驗(yàn)收人員的工作質(zhì)量進(jìn)行考核，考核指標(biāo)包括驗(yàn)收結(jié)果的準(zhǔn)確性、驗(yàn)收工作的及時(shí)性、對(duì)問(wèn)題的處理能力等。2.對(duì)于在樣件驗(yàn)收工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的人員，給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)，如績(jī)效加分、獎(jiǎng)金等；對(duì)于因工作失誤導(dǎo)致驗(yàn)收結(jié)果不準(zhǔn)確或延誤驗(yàn)收工作的人員，按照公司績(jī)效考核制度進(jìn)行處罰。3.對(duì)采購(gòu)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)、協(xié)作方等相關(guān)部門(mén)在樣件驗(yàn)收工作中的配合情況進(jìn)行考核，如是否按時(shí)提供樣件、是否積極配合整改等，考核結(jié)果與部門(mén)績(jī)效掛鉤。六、附則（一）解釋權(quán)本辦法由公司質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)解釋。（二）修訂與廢止本辦法將根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展、法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化等情況適時(shí)進(jìn)行修訂和完善。如