無(wú)塵室損耗品管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司無(wú)塵室損耗品的管理，規(guī)范損耗品的采購(gòu)、使用、存儲(chǔ)及報(bào)廢等環(huán)節(jié)，確保無(wú)塵室的正常運(yùn)行，降低生產(chǎn)成本，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及無(wú)塵室環(huán)境的部門，包括但不限于生產(chǎn)車間、研發(fā)部門、質(zhì)量控制部門等。（三）定義1.無(wú)塵室損耗品：指在無(wú)塵室環(huán)境下使用過程中逐漸消耗、無(wú)法重復(fù)使用或修復(fù)后不能滿足原有性能要求的各類物品，如無(wú)塵擦拭布、無(wú)塵手套、無(wú)塵口罩、凈化耗材等。2.相關(guān)部門職責(zé)采購(gòu)部門：負(fù)責(zé)無(wú)塵室損耗品的采購(gòu)工作，確保所采購(gòu)的物品符合質(zhì)量要求，并按時(shí)供應(yīng)。使用部門：負(fù)責(zé)提出損耗品的需求計(jì)劃，正確使用和管理?yè)p耗品，做好使用記錄。倉(cāng)儲(chǔ)部門：負(fù)責(zé)損耗品的存儲(chǔ)管理，確保物品存儲(chǔ)環(huán)境符合要求，做好出入庫(kù)登記。質(zhì)量管理部門：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的損耗品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，監(jiān)督各部門對(duì)損耗品的管理情況。二、采購(gòu)管理（一）需求計(jì)劃1.使用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)、研發(fā)等工作的實(shí)際需求，提前制定無(wú)塵室損耗品的月度需求計(jì)劃。需求計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出所需損耗品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。2.需求計(jì)劃如有變更，使用部門應(yīng)至少提前[X]個(gè)工作日通知采購(gòu)部門，以便采購(gòu)部門及時(shí)調(diào)整采購(gòu)安排。（二）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行評(píng)估和審核。優(yōu)先選擇具有良好口碑、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、能夠提供優(yōu)質(zhì)售后服務(wù)的供應(yīng)商。2.對(duì)于新供應(yīng)商，采購(gòu)部門應(yīng)要求其提供相關(guān)資質(zhì)證明文件，如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告等，并進(jìn)行實(shí)地考察或樣品試用，合格后方可納入合格供應(yīng)商名錄。（三）采購(gòu)流程1.采購(gòu)部門根據(jù)使用部門的需求計(jì)劃，向合格供應(yīng)商發(fā)送采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等詳細(xì)信息。2.供應(yīng)商應(yīng)按照采購(gòu)訂單的要求按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。采購(gòu)部門在收到貨物后，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量管理部門進(jìn)行驗(yàn)收。3.對(duì)于緊急采購(gòu)需求，采購(gòu)部門應(yīng)在確保質(zhì)量的前提下，盡快完成采購(gòu)工作。緊急采購(gòu)?fù)瓿珊?，?yīng)及時(shí)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。三、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量管理部門應(yīng)依據(jù)相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司內(nèi)部要求及采購(gòu)合同，制定無(wú)塵室損耗品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括外觀、尺寸、性能、質(zhì)量等方面的要求。2.對(duì)于關(guān)鍵的損耗品，質(zhì)量管理部門可要求供應(yīng)商提供第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的檢測(cè)報(bào)告，作為驗(yàn)收的依據(jù)之一。（二）驗(yàn)收流程1.貨物到貨后，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量管理部門進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量管理部門應(yīng)安排專業(yè)人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)貨物進(jìn)行檢驗(yàn)。2.驗(yàn)收合格的損耗品，質(zhì)量管理部門應(yīng)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并在貨物外包裝上加蓋“合格”標(biāo)識(shí)。驗(yàn)收不合格的損耗品，質(zhì)量管理部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨等。3.對(duì)于驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商限期整改或承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。整改后的貨物需重新進(jìn)行驗(yàn)收，直至合格為止。四、存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)環(huán)境1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)設(shè)立專門的無(wú)塵室損耗品存儲(chǔ)區(qū)域，存儲(chǔ)區(qū)域應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度和濕度應(yīng)符合無(wú)塵室的要求。2.存儲(chǔ)區(qū)域應(yīng)劃分不同的貨架或貨位，對(duì)不同種類、規(guī)格、型號(hào)的損耗品進(jìn)行分類存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、數(shù)量等信息。（二）存儲(chǔ)要求1.損耗品應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行存放，避免長(zhǎng)時(shí)間積壓導(dǎo)致物品過期或損壞。2.對(duì)于易受潮、易氧化、易揮發(fā)等特殊性質(zhì)的損耗品，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如密封包裝、防潮劑、干燥劑等，確保物品質(zhì)量不受影響。3.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)定期對(duì)存儲(chǔ)的損耗品進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。盤點(diǎn)周期為[X]個(gè)月，盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)形成報(bào)告，如有差異應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。五、發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.使用部門根據(jù)工作需要，填寫無(wú)塵室損耗品領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明領(lǐng)用物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。2.領(lǐng)用申請(qǐng)表提交至倉(cāng)儲(chǔ)部門，倉(cāng)儲(chǔ)部門根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行審核，如庫(kù)存充足，應(yīng)及時(shí)發(fā)放，并在領(lǐng)用申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)；如庫(kù)存不足，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門補(bǔ)貨。3.使用部門領(lǐng)取損耗品時(shí)，應(yīng)在倉(cāng)儲(chǔ)部門的發(fā)放記錄上簽字確認(rèn)，領(lǐng)取記錄應(yīng)詳細(xì)記錄領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用人員、物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。（二）發(fā)放原則1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)按照批準(zhǔn)的領(lǐng)用申請(qǐng)表發(fā)放損耗品，不得擅自更改發(fā)放數(shù)量或物品名稱。2.對(duì)于限量發(fā)放的損耗品，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的限量進(jìn)行發(fā)放，確保使用合理。六、使用管理（一）使用培訓(xùn)1.人力資源部門應(yīng)定期組織無(wú)塵室損耗品使用培訓(xùn)，向相關(guān)人員介紹損耗品的性能、用途、使用方法、注意事項(xiàng)等知識(shí)，提高員工的正確使用能力。2.使用部門應(yīng)確保新入職員工或轉(zhuǎn)崗員工在使用損耗品前接受相應(yīng)的培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方可上崗操作。（二）使用規(guī)范1.使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用無(wú)塵室損耗品，不得隨意更改使用方法或超范圍使用。2.在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)損耗品出現(xiàn)質(zhì)量問題或異常情況，應(yīng)立即停止使用，并及時(shí)報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門進(jìn)行處理。3.使用后的損耗品應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行分類收集和存放，不得隨意丟棄或混入其他垃圾中。七、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量管理部門應(yīng)根據(jù)損耗品的使用情況和質(zhì)量狀況，制定無(wú)塵室損耗品的報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)。報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確物品達(dá)到何種程度時(shí)可判定為報(bào)廢，如磨損嚴(yán)重、性能下降無(wú)法滿足使用要求、過期失效等。2.對(duì)于因質(zhì)量問題導(dǎo)致的報(bào)廢損耗品，質(zhì)量管理部門應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，并分析原因，采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，防止類似問題再次發(fā)生。（二）報(bào)廢流程1.使用部門發(fā)現(xiàn)損耗品達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)后，應(yīng)填寫無(wú)塵室損耗品報(bào)廢申請(qǐng)表，注明報(bào)廢物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，并附上相關(guān)證明材料，如質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、使用記錄等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后提交至倉(cāng)儲(chǔ)部門。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門收到報(bào)廢申請(qǐng)表后，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，確認(rèn)無(wú)誤后在申請(qǐng)表上簽字，并將報(bào)廢物品集中存放。3.質(zhì)量管理部門對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)表及相關(guān)證明材料進(jìn)行審核，審核通過后在申請(qǐng)表上簽字批準(zhǔn)。4.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的損耗品，由倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)聯(lián)系有資質(zhì)的回收處理單位進(jìn)行回收處理，并做好回收處理記錄?；厥仗幚碛涗洃?yīng)包括回收處理單位名稱、回收日期、回收物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.質(zhì)量管理部門應(yīng)定期對(duì)無(wú)塵室損耗品的采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、使用、報(bào)廢等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保各部門嚴(yán)格按照本管理辦法執(zhí)行。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括但不限于：需求計(jì)劃的準(zhǔn)確性、供應(yīng)商的管理情況、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況、存儲(chǔ)環(huán)境的維護(hù)情況、發(fā)放記錄的完整性、使用規(guī)范的遵守情況、報(bào)廢流程的合規(guī)性等。（二）考核措施1.對(duì)于在無(wú)塵室損耗品管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人，公司將