杭州采購流程管理辦法總則目的為規(guī)范杭州市各類采購活動，加強采購流程管理，提高采購效率和質量，保證采購工作的公開、公平、公正，依據國家相關法律法規(guī)以及行業(yè)標準，結合杭州市實際情況，特制定本管理辦法。適用范圍本辦法適用于杭州市行政區(qū)域內各類企事業(yè)單位、政府部門及其他社會組織（以下統(tǒng)稱“采購主體”）進行的各類采購活動，包括但不限于貨物采購、工程采購和服務采購?；驹瓌t采購活動應遵循公開透明、公平競爭、公正誠信和效益優(yōu)先的原則。確保采購信息公開，所有潛在供應商享有平等參與機會，采購過程公正無偏，同時注重采購的經濟效益和社會效益。采購計劃管理采購計劃的編制采購主體應根據自身的業(yè)務需求、預算安排和發(fā)展規(guī)劃，編制年度采購計劃。采購計劃應明確采購項目的名稱、數量、規(guī)格、預算金額、采購時間等詳細信息。在編制采購計劃時，應充分進行市場調研，確保采購項目的合理性和可行性。采購計劃的審批采購計劃編制完成后，應按照采購主體內部的審批流程進行審批。對于重大采購項目，還需提交相關決策機構進行審議。審批過程應嚴格把關，確保采購計劃符合法律法規(guī)、預算要求和業(yè)務實際需求。采購計劃的調整采購計劃在執(zhí)行過程中，如因特殊情況需要調整的，采購主體應及時提出調整申請，并說明調整的原因和內容。調整申請應按照原審批程序進行審批，經批準后方可實施。采購方式選擇公開招標符合下列情形之一的采購項目，應采用公開招標方式：1.采購項目預算金額達到一定標準（具體標準按照杭州市相關規(guī)定執(zhí)行）；2.采購項目具有廣泛的市場競爭，需要吸引眾多供應商參與的；3.法律法規(guī)規(guī)定必須采用公開招標方式的。公開招標應按照法定程序進行，發(fā)布招標公告、接受投標文件、組織開標、評標和定標等環(huán)節(jié)。邀請招標符合下列情形之一的采購項目，可以采用邀請招標方式：1.具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的；2.采用公開招標方式的費用占采購項目總價值的比例過大的。邀請招標應向三個以上具備承擔采購項目能力、資信良好的特定供應商發(fā)出投標邀請書。競爭性談判符合下列情形之一的采購項目，可以采用競爭性談判方式：1.招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；2.技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；3.采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；4.不能事先計算出價格總額的。競爭性談判應成立談判小組，與符合資格條件的供應商就采購事宜進行談判，確定成交供應商。單一來源采購符合下列情形之一的采購項目，可以采用單一來源采購方式：1.只能從唯一供應商處采購的；2.發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；3.必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。單一來源采購應進行充分的市場調研和論證，確保采購價格合理、質量可靠。詢價采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目，可以采用詢價方式。詢價應向三家以上供應商發(fā)出詢價單，對供應商的報價進行比較，確定成交供應商。采購文件編制采購文件的內容采購文件應包括采購項目的名稱、數量、規(guī)格、技術要求、商務條款、評標標準和方法、投標文件格式等內容。采購文件的編制應準確、清晰、完整，避免出現歧義。采購文件的審核采購文件編制完成后，應組織相關人員進行審核。審核內容包括采購文件的合法性、合理性、完整性和公正性等方面。審核過程中發(fā)現問題應及時進行修改和完善。采購文件的發(fā)布采購文件應按照規(guī)定的方式和時間進行發(fā)布。公開招標和邀請招標的采購文件應在指定的媒體上發(fā)布，競爭性談判、單一來源采購和詢價的采購文件應向參與采購的供應商提供。供應商管理供應商資格審查采購主體應在采購活動前對供應商的資格進行審查。審查內容包括供應商的營業(yè)執(zhí)照、資質證書、業(yè)績情況、財務狀況、信譽等方面。只有符合資格條件的供應商才能參與采購活動。供應商誠信管理建立供應商誠信檔案，記錄供應商在采購活動中的表現，包括是否遵守法律法規(guī)、是否履行合同義務等情況。對于有不良記錄的供應商，應限制其參與采購活動的范圍和期限。供應商投訴處理供應商對采購活動有異議的，可以向采購主體提出質疑。采購主體應在規(guī)定的時間內對質疑進行答復。供應商對答復不滿意的，可以向相關監(jiān)管部門投訴。監(jiān)管部門應按照規(guī)定的程序對投訴進行處理。采購過程管理開標開標應在招標文件規(guī)定的時間和地點進行。開標時應當眾拆封投標文件，宣讀投標報價等主要內容。開標過程應記錄在案，并存檔備查。評標評標應組建評標委員會，評標委員會由采購主體代表和有關技術、經濟等方面的專家組成。評標委員會應按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法進行評標，確定中標候選人。定標采購主體應根據評標委員會的評標結果確定中標供應商。定標過程應遵循公正、公平、公開的原則，確保定標結果的合理性和合法性。合同簽訂采購主體與中標供應商應在規(guī)定的時間內簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括采購項目的名稱、數量、規(guī)格、價格、交貨時間、質量標準、驗收方式等內容。采購驗收管理驗收組織采購項目完成后，采購主體應組織相關人員進行驗收。驗收人員應包括采購主體代表、使用部門代表、技術專家等。驗收標準驗收應按照采購合同規(guī)定的標準和要求進行。對于技術復雜的采購項目，還應制定詳細的驗收方案。驗收報告驗收完成后，應出具驗收報告。驗收報告應包括驗收的基本情況、驗收結果、存在的問題及處理意見等內容。驗收報告應由驗收人員簽字確認。采購檔案管理檔案內容采購檔案應包括采購計劃、采購文件、投標文件、評標報告、采購合同、驗收報告等與采購活動有關的所有文件和資料。檔案保管采購檔案應按照檔案管理的相關規(guī)定進行保管，確保檔案的安全和完整。檔案保管期限應按照法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。檔案查閱采購檔案的查閱應按照規(guī)定的程序進行。查閱人員應填寫查閱申請表，經批準后方可查閱。查閱過程中應遵守檔案管理的相關規(guī)定，不得損壞、涂改檔案資料。監(jiān)督檢查內部監(jiān)督采購主體應建立內部監(jiān)督機制，對采購活動進行全程監(jiān)督。內部監(jiān)督的內容包括采購計劃的執(zhí)行情況、采購方式的選擇、采購過程的合法性、采購合同的履行等方面。外部監(jiān)督相關監(jiān)管部門