安全生產(chǎn)隱患事故排查治理暫行規(guī)定一、總則

1.1制定目的與依據(jù)

為全面規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)隱患事故排查治理工作，有效防范和遏制生產(chǎn)安全事故發(fā)生，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全和社會穩(wěn)定，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理規(guī)定》《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等法律法規(guī)及標準，結合本行業(yè)（領域）實際，制定本規(guī)定。

1.2適用范圍

本規(guī)定適用于中華人民共和國境內從事生產(chǎn)經(jīng)營活動的單位（以下統(tǒng)稱“生產(chǎn)經(jīng)營單位”）的安全生產(chǎn)隱患事故排查治理工作。法律、法規(guī)、規(guī)章對特定行業(yè)（領域）隱患排查治理另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

1.2.1主體適用性：涵蓋所有類型生產(chǎn)經(jīng)營單位，包括國有企業(yè)、民營企業(yè)、外商投資企業(yè)、混合所有制企業(yè)以及個體工商戶等。

1.2.2事項適用性：涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營活動中可能導致生產(chǎn)安全事故的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素以及管理上的缺陷等各類隱患的排查、登記、評估、治理、驗收、統(tǒng)計分析、建檔等全流程管理。

1.2.3排除情形：核設施、軍事設施、鐵路交通、民航、水利、電力、建筑等特定行業(yè)（領域）已有專項規(guī)定的，按其規(guī)定執(zhí)行；但涉及跨行業(yè)、跨領域的通用隱患排查治理要求，仍適用本規(guī)定。

1.3工作原則

安全生產(chǎn)隱患事故排查治理工作遵循“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，堅持“隱患就是事故、防治勝于救災”的理念，落實“全面排查、科學評估、分級治理、閉環(huán)管理、責任到人”的原則。

1.3.1全面性原則：排查范圍應覆蓋所有生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)、所有設備設施、所有從業(yè)人員，確保無死角、無遺漏。

1.3.2動態(tài)性原則：隱患排查治理應常態(tài)化開展，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營活動變化、季節(jié)更替、政策調整等因素及時更新排查重點和治理措施。

1.3.3預防性原則：以源頭管控為核心，通過隱患排查提前識別風險、消除隱患，防止事故發(fā)生，而非事后處置。

1.3.4責任性原則：明確生產(chǎn)經(jīng)營單位主體責任、主要負責人第一責任、分管領導直接責任、崗位人員具體責任，形成“全員參與、層層負責”的責任體系。

1.4組織領導

各級人民政府負責本行政區(qū)域內生產(chǎn)經(jīng)營單位隱患排查治理工作的統(tǒng)籌領導和監(jiān)督管理；縣級以上人民政府應急管理部門負責綜合協(xié)調、指導和監(jiān)督檢查；其他行業(yè)（領域）主管部門在各自職責范圍內開展監(jiān)督管理工作。

1.4.1政府層面：縣級以上人民政府應成立隱患排查治理領導小組，定期研究解決重大問題，將隱患排查治理納入安全生產(chǎn)工作考核體系。

1.4.2部門層面：應急管理部門牽頭制定隱患排查治理標準規(guī)范，組織開展跨部門聯(lián)合檢查；行業(yè)主管部門負責制定本行業(yè)隱患分類分級標準，指導企業(yè)開展排查治理。

1.4.3企業(yè)層面：生產(chǎn)經(jīng)營單位應成立由主要負責人牽頭的隱患排查治理工作領導小組，設立（或明確）日常管理機構，配備專（兼）職人員，保障工作經(jīng)費和條件。

1.5責任主體

生產(chǎn)經(jīng)營單位是安全生產(chǎn)隱患事故排查治理的責任主體，其主要負責人對本單位隱患排查治理工作全面負責，分管負責人具體負責，各部門、各崗位人員按職責分工落實排查治理任務。

1.5.1主要負責人職責：組織制定隱患排查治理制度和工作計劃，保障投入，定期組織檢查和考核，及時消除重大事故隱患。

1.5.2分管負責人職責：牽頭組織日常排查，督促落實治理措施，協(xié)調解決治理過程中的問題，向主要負責人報告工作情況。

1.5.3部門及崗位人員職責：組織開展本部門、本崗位隱患排查，及時上報隱患信息，落實治理措施，參與隱患驗收，做好記錄存檔。

1.5.4從業(yè)人員權利與義務：有權對隱患排查治理工作提出建議、批評和舉報；有義務掌握崗位隱患辨識和處置技能，積極參與排查治理，拒絕違章指揮和強令冒險作業(yè)。

1.6術語定義

本規(guī)定中下列術語含義：

1.6.1安全生產(chǎn)隱患：生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范、管理制度等，或者在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

1.6.2事故隱患排查：通過技術手段、管理措施或人員巡查等方式，識別、發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的過程。

1.6.3事故隱患治理：為消除隱患而采取的工程技術、管理控制、個體防護、應急準備等處置措施。

1.6.4重大事故隱患：可能導致群死群傷事故，或者造成重大經(jīng)濟損失、嚴重社會影響的隱患，一般按照國家或行業(yè)制定的分類判定標準認定。

1.6.5閉環(huán)管理：隱患從排查、登記、評估、治理、驗收至銷號的全流程管理，確保每個環(huán)節(jié)責任明確、措施落實、結果可追溯。

二、組織機構與職責

2.1組織機構設置

2.1.1領導小組

生產(chǎn)經(jīng)營單位應成立安全生產(chǎn)隱患事故排查治理工作領導小組，由單位主要負責人擔任組長，分管安全生產(chǎn)的負責人擔任副組長，成員包括各部門負責人、安全管理人員及關鍵崗位代表。領導小組負責統(tǒng)籌規(guī)劃隱患排查治理工作，制定年度工作計劃，定期召開會議研究解決重大問題。領導小組每季度至少召開一次專題會議，分析排查治理形勢，部署重點任務，確保工作有序推進。

2.1.2日常管理機構

領導小組下設日常管理機構，可設在安全生產(chǎn)管理部門或指定專職部門，配備2-3名專職人員負責日常工作。日常管理機構負責隱患排查治理的具體實施，包括制定排查標準、組織培訓、監(jiān)督執(zhí)行、收集分析數(shù)據(jù)等。機構人員需具備相關專業(yè)背景，如安全工程或應急管理，并定期參加業(yè)務培訓，提升專業(yè)能力。日常管理機構每月向領導小組匯報工作進展，確保信息暢通。

2.1.3基層單位組織

各車間、班組或分支機構應設立隱患排查治理小組，由基層負責人擔任組長，成員包括班組長、安全員及一線員工代表。小組負責日常隱患排查，記錄隱患信息，及時上報重大隱患。基層單位組織每周開展一次全面排查，結合崗位特點識別風險，如設備操作、環(huán)境變化等，確保覆蓋所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)。

2.2職責分工

2.2.1主要負責人職責

單位主要負責人是隱患排查治理第一責任人，全面負責工作部署和資源保障。職責包括：組織制定隱患排查治理制度，確保經(jīng)費投入，每年至少組織兩次全面檢查，督促重大隱患整改，及時向監(jiān)管部門報告情況。主要負責人需簽署隱患治理責任書，明確考核指標，將治理成效納入績效評價。

2.2.2分管負責人職責

分管安全生產(chǎn)的負責人具體負責隱患排查治理的執(zhí)行和監(jiān)督。職責包括：牽頭制定排查方案，組織日常巡查，協(xié)調各部門協(xié)作，跟蹤隱患整改進度，每月提交工作報告。分管負責人需定期檢查基層單位排查記錄，確保數(shù)據(jù)真實，對整改不力的情況提出問責建議。

2.2.3部門職責

各部門根據(jù)職能分工承擔排查治理任務。生產(chǎn)部門負責設備設施隱患排查，如機械故障、電氣安全等；安全管理部門負責監(jiān)督制度執(zhí)行，組織培訓，分析隱患數(shù)據(jù)；人力資源部門負責人員培訓，提升員工安全意識；后勤部門負責環(huán)境隱患排查，如消防設施、應急通道等。各部門每月向日常管理機構提交排查報告，協(xié)同解決跨部門問題。

2.2.4崗位人員職責

一線員工是隱患排查的直接執(zhí)行者，職責包括：每日開展崗位自查，識別個人操作風險，如違規(guī)作業(yè)、防護缺失等，及時上報隱患信息；參與隱患整改，落實防護措施；記錄排查過程，確保信息準確。崗位人員需接受定期培訓，掌握隱患辨識技能，拒絕違章指揮，主動提出改進建議。

2.3協(xié)調機制

2.3.1內部協(xié)調

建立內部協(xié)調會議制度，由日常管理機構每月組織一次跨部門協(xié)調會，通報排查情況，解決職責交叉問題。會議記錄需存檔，明確責任分工和整改時限。各部門指定聯(lián)絡員，負責日常信息傳遞，確保隱患信息快速流轉。內部協(xié)調強調團隊協(xié)作，避免推諉扯皮，提高治理效率。

2.3.2外部協(xié)調

與政府監(jiān)管部門、行業(yè)協(xié)會、技術服務機構建立外部協(xié)作機制。定期向應急管理部門匯報工作，接受指導和監(jiān)督；參與行業(yè)交流，學習先進經(jīng)驗；必要時聘請專家提供技術支持。外部協(xié)調通過簽訂合作協(xié)議，明確服務內容，如專家咨詢、聯(lián)合檢查等，確保治理工作符合法規(guī)要求。

2.4保障措施

2.4.1經(jīng)費保障

單位將隱患排查治理經(jīng)費納入年度預算，確保資金充足。經(jīng)費用于設備維護、培訓、獎勵等，設立專項賬戶，由財務部門管理。日常管理機構定期審核經(jīng)費使用，確保專款專用，避免浪費。

2.4.2人員保障

配備足夠專職人員，明確崗位職責，實行績效考核。通過招聘、培訓提升隊伍素質，鼓勵員工參與隱患排查競賽，激發(fā)積極性。人員保障注重激勵機制，對表現(xiàn)優(yōu)秀的員工給予表彰和獎勵。

2.4.3技術保障

引入信息化技術，如隱患排查管理系統(tǒng)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)實時錄入和分析。系統(tǒng)支持隱患分類、預警提醒、整改跟蹤等功能，提高工作效率。技術保障包括定期更新設備，采用先進檢測工具，如紅外測溫儀、氣體檢測儀等，確保排查精準。

三、隱患排查方法與流程

3.1排查方式

3.1.1日常排查

生產(chǎn)經(jīng)營單位應建立常態(tài)化排查機制，由崗位人員每日開展班前、班中、班后檢查。班前檢查重點確認設備狀態(tài)、防護設施完好性；班中檢查關注運行參數(shù)異常、操作規(guī)程執(zhí)行情況；班后檢查清理作業(yè)現(xiàn)場、關閉能源設備。檢查結果需記錄在《崗位隱患排查記錄表》中，發(fā)現(xiàn)隱患立即上報班組負責人。

3.1.2定期排查

單位每季度組織一次全面排查，由分管負責人帶隊，覆蓋所有生產(chǎn)區(qū)域、設備設施和作業(yè)活動。排查前制定方案，明確檢查清單、人員分組和時間安排。采用現(xiàn)場核查、資料查閱、人員訪談等方式，重點檢查特種設備安全附件、消防設施有效期、應急預案演練記錄等。排查結束后形成《季度隱患排查報告》，列出問題清單并明確整改責任。

3.1.3專項排查

針對特定風險或季節(jié)性特點開展專項排查。例如夏季開展防雷、防汛檢查；節(jié)假日前開展應急物資、值班值守檢查；新設備投用前開展操作規(guī)程符合性檢查。專項排查由專業(yè)部門牽頭，邀請技術專家參與，形成專項評估報告并跟蹤整改效果。

3.1.4動態(tài)排查

利用信息化手段實現(xiàn)實時監(jiān)控。在關鍵區(qū)域安裝視頻監(jiān)控、氣體檢測儀、溫度傳感器等設備，設置預警閾值。當監(jiān)測數(shù)據(jù)異常時，系統(tǒng)自動觸發(fā)警報，通知相關責任人現(xiàn)場處置。動態(tài)排查需定期校準設備，確保數(shù)據(jù)準確可靠。

3.2排查內容

3.2.1人員行為

檢查作業(yè)人員是否嚴格遵守操作規(guī)程，重點包括：特種作業(yè)人員持證上崗情況、勞動防護用品佩戴規(guī)范性、危險作業(yè)審批手續(xù)完備性。通過現(xiàn)場觀察和行為記錄，識別習慣性違章，如未執(zhí)行掛牌上鎖制度、進入受限空間未使用安全帶等。

3.2.2設備設施

對生產(chǎn)設備、安全裝置、消防設施等進行系統(tǒng)性檢查。設備檢查關注運行參數(shù)是否在允許范圍、有無異常聲響或振動；安全裝置檢查包括防護罩是否完好、緊急停止按鈕是否有效；消防設施檢查滅火器壓力是否正常、消防通道是否暢通。建立《設備設施隱患臺賬》，記錄缺陷位置和風險等級。

3.2.3作業(yè)環(huán)境

評估作業(yè)場所環(huán)境條件是否符合標準。包括：照明亮度是否滿足操作需求、通風系統(tǒng)是否正常運行、地面防滑措施是否到位、物料堆放是否符合安全距離。對存在粉塵、噪聲、高溫等危害的場所，需檢測職業(yè)危害因素濃度，確保符合限值要求。

3.2.4管理制度

核查安全管理制度的執(zhí)行有效性。重點檢查：安全培訓記錄是否完整、隱患整改是否閉環(huán)管理、應急預案是否定期演練、安全投入是否足額提取。通過查閱管理文件和現(xiàn)場驗證，識別制度執(zhí)行中的漏洞，如培訓內容與實際操作脫節(jié)、應急演練流于形式等。

3.3排查流程

3.3.1隱患發(fā)現(xiàn)

任何人員發(fā)現(xiàn)隱患后，立即通過現(xiàn)場報告、電話或信息化系統(tǒng)上報。報告內容需包含隱患位置、類型、描述和初步風險判斷。重大隱患需在10分鐘內直接通知單位負責人和應急管理部門。

3.3.2隱患登記

日常管理機構建立統(tǒng)一登記渠道，接收所有隱患信息。登記內容包括：發(fā)現(xiàn)時間、發(fā)現(xiàn)人、隱患描述、涉及區(qū)域、風險等級、建議措施。系統(tǒng)自動生成唯一編號，確保可追溯。對重復出現(xiàn)的隱患，分析原因并升級管理。

3.3.3隱患評估

由技術小組對隱患進行分級評估。采用風險評估矩陣，結合事故可能性、后果嚴重性確定風險值。風險值≥32分為重大隱患，16-31分為較大隱患，8-15分為一般隱患，<8分為輕微隱患。評估結果需經(jīng)安全負責人簽字確認，必要時組織專家論證。

3.3.4治理方案制定

針對不同等級隱患制定差異化治理方案。重大隱患需停產(chǎn)整改，制定"五定"方案（定責任人、定措施、定資金、定時限、定預案）；較大隱患明確整改期限和資源保障；一般隱患由責任部門直接處置。方案需包含技術措施、管理措施和應急措施。

3.3.5方案審批

治理方案按權限分級審批。一般隱患由部門負責人審批；較大隱患由分管負責人審批；重大隱患提交領導小組會議審議。審批重點核查措施可行性、資源是否到位、風險控制是否充分。審批通過后錄入治理計劃系統(tǒng)。

3.3.6整改實施

責任單位按方案組織整改。重大隱患實施過程監(jiān)控，每日報告整改進度；一般隱患完成后記錄處置結果。整改過程需留存影像資料，如更換設備照片、培訓現(xiàn)場視頻等。涉及外包工程的，需簽訂安全協(xié)議并監(jiān)督施工安全。

3.3.7驗收銷號

整改完成后由驗收小組核查。驗收包括現(xiàn)場檢查、資料審查和效果測試。驗收合格后錄入系統(tǒng)銷號，相關資料歸檔保存；驗收不合格的重新制定方案并實施。重大隱患整改需向監(jiān)管部門提交驗收報告。

3.3.8分析改進

定期分析隱患數(shù)據(jù)，識別系統(tǒng)性風險。每月生成《隱患分析報告》，統(tǒng)計隱患類型分布、高頻發(fā)生區(qū)域、整改完成率等指標。針對重復出現(xiàn)的隱患，修訂管理制度或技術標準，形成PDCA閉環(huán)管理。

3.4排查工具

3.4.1檢查表法

編制標準化檢查表，覆蓋所有排查項目。檢查表按設備類型、作業(yè)環(huán)節(jié)分類，每項設置"符合/不符合"選項和備注欄。例如《沖壓設備安全檢查表》包含防護裝置、離合器、腳踏開關等12項檢查內容，便于快速識別缺陷。

3.4.2安全檢查表法（SCL）

對設備設施進行系統(tǒng)分解，識別各組成部分的潛在風險。以叉車為例，分解為動力系統(tǒng)、轉向系統(tǒng)、制動系統(tǒng)等單元，針對每個單元分析可能出現(xiàn)的故障模式及后果，制定預防措施。

3.4.3工作危害分析法（JHA）

針對作業(yè)步驟分析風險。以"登高作業(yè)"為例，分解為準備階段、登高階段、作業(yè)階段、返回階段四個步驟，每步識別可能的人為失誤或環(huán)境風險，如安全帶未系牢、腳手架不穩(wěn)等，制定控制措施。

3.4.4信息化工具

應用隱患排查治理系統(tǒng)，實現(xiàn)全流程管理。系統(tǒng)功能包括：移動端隱患上報、智能分級分類、整改跟蹤提醒、統(tǒng)計分析報表。通過二維碼技術關聯(lián)設備檔案，掃碼即可查看歷史隱患記錄，提高排查效率。

四、隱患治理措施與整改要求

4.1治理原則

4.1.1預防優(yōu)先

隱患治理應堅持源頭管控，優(yōu)先采用工程技術手段消除風險。例如對存在機械傷害風險的設備，加裝防護裝置或采用自動化操作代替人工干預，從根本上減少事故發(fā)生的可能性。預防措施需符合國家標準，確保技術可靠、經(jīng)濟合理。

4.1.2分級管控

根據(jù)隱患風險等級實施差異化治理。重大隱患必須停產(chǎn)整改，較大隱患限期整改，一般隱患可邊生產(chǎn)邊整改。分級管控要求責任單位在規(guī)定時間內完成治理，避免小隱患演變?yōu)榇笫鹿省?/p>

4.1.3全員參與

鼓勵一線員工參與隱患治理過程。崗位人員可提出改進建議，參與制定整改方案，并監(jiān)督實施效果。通過建立"隱患治理積分制"，對提出有效建議的員工給予獎勵，激發(fā)全員安全意識。

4.2分級治理

4.2.1一般隱患治理

一般隱患由責任部門直接組織整改。整改措施包括：更換老化電線、修復破損防護欄、清理堵塞通道等。整改完成后需在24小時內報告日常管理機構，由安全員現(xiàn)場驗證并記錄。

4.2.2較大隱患治理

較大隱患需制定專項整改方案。方案應明確技術措施、資源保障和時間節(jié)點。例如某車間發(fā)現(xiàn)粉塵濃度超標，需增設除塵設備并調整工藝參數(shù)。整改期間設置警示標識，限制無關人員進入。

4.2.3重大隱患治理

重大隱患實行"一患一策"管理。治理前需進行專家論證，確定停產(chǎn)范圍和應急預案。整改過程由分管負責人全程監(jiān)督，每日報告進度。治理完成后邀請第三方機構評估，確保徹底消除風險。

4.3整改要求

4.3.1技術措施

采用工程技術手段消除隱患根源。常見措施包括：

-工程控制：增加安全聯(lián)鎖裝置、安裝聲光報警器

-技術改造：更新老舊設備、升級自動化系統(tǒng)

-工藝優(yōu)化：調整作業(yè)流程、減少危險源接觸

技術措施需經(jīng)過專業(yè)設計，確保符合安全規(guī)范。

4.3.2管理措施

通過完善制度流程強化風險管控。管理措施包括：

-修訂操作規(guī)程：補充隱患防控條款

-加強培訓教育：開展針對性安全培訓

-優(yōu)化監(jiān)督機制：增加檢查頻次和深度

管理措施應明確責任人，納入績效考核。

4.3.3個體防護

在隱患治理完成前，配備必要的個體防護裝備。根據(jù)風險類型選擇防護用品：

-化學危害：防毒面具、防護服

-機械傷害：安全鞋、防護手套

-噪聲危害：耳塞、耳罩

定期檢查防護用品有效性，確保正確使用。

4.3.4應急準備

針對治理過程中的風險制定應急預案。預案需明確：

-應急組織架構：指揮組、救援組、醫(yī)療組

-應急處置流程：報警、疏散、救援步驟

-應急物資儲備：急救箱、滅火器、逃生設備

定期組織應急演練，檢驗預案可行性。

4.4驗收標準

4.4.1技術驗收

由技術專家對整改效果進行專業(yè)驗證。驗收內容包括：

-設備性能：運行參數(shù)是否達標

-安全裝置：功能是否恢復正常

-環(huán)境條件：有害因素是否控制在限值內

驗收需填寫《技術驗收報告》，由專家簽字確認。

4.4.2管理驗收

檢查管理制度執(zhí)行情況。驗收重點包括：

-制度修訂：新規(guī)程是否已發(fā)布實施

-培訓效果：員工是否掌握新要求

-記錄完整性：整改過程是否全程留痕

管理驗收由安全管理部門組織，形成書面結論。

4.4.3綜合驗收

組織多部門聯(lián)合驗收。驗收組由生產(chǎn)、技術、安全等部門人員組成，采用現(xiàn)場檢查、資料審查、人員訪談等方式。綜合驗收通過后，在隱患治理系統(tǒng)中銷號歸檔。

4.5重大隱患管理

4.5.1專項建檔

重大隱患單獨建立檔案。檔案內容應包括：

-隱患評估報告

-專家論證意見

-整改方案及批復

-驗收報告及結論

檔案實行電子化與紙質雙軌管理，確?？勺匪荨?/p>

4.5.2監(jiān)督督辦

建立重大隱患督辦機制。要求責任單位每日上報整改進度，領導小組每周聽取匯報。對整改不力的單位，啟動問責程序，必要時采取停產(chǎn)停業(yè)措施。

4.5.3信息上報

重大隱患治理情況需向監(jiān)管部門報告。報告內容包括：

-隱患基本情況

-整改過程及措施

-驗收結果及結論

報告需經(jīng)單位主要負責人簽字，確保信息真實準確。

4.6資金保障

4.6.1專項預算

設立隱患治理專項資金。資金來源包括：

-企業(yè)安全生產(chǎn)費用

-政府安全生產(chǎn)補助

-事故預防專項資金

專款專用，任何單位和個人不得挪用。

4.6.2使用管理

規(guī)范資金使用流程。資金使用需經(jīng)過：

-申請：責任部門提交用款計劃

-審批：財務部門審核，分管領導批準

-核銷：憑發(fā)票和驗收報告報銷

定期公示資金使用情況，接受全員監(jiān)督。

4.7記錄管理

4.7.1記錄內容

完整記錄隱患治理全過程。記錄應包含：

-隱患發(fā)現(xiàn)時間及發(fā)現(xiàn)人

-整改措施及實施人員

-驗收結果及驗收人

-相關影像資料編號

記錄需字跡清晰、數(shù)據(jù)準確。

4.7.2保存期限

明確記錄保存時間要求：

-一般隱患記錄保存1年

-較大隱患記錄保存3年

-重大隱患記錄永久保存

電子記錄需定期備份，防止數(shù)據(jù)丟失。

4.7.3檔案利用

建立記錄查詢機制。員工可憑權限查詢隱患記錄，用于：

-安全培訓案例分析

-風險評估參考依據(jù)

-事故原因追溯

查詢需履行登記手續(xù)，確保信息安全。

五、監(jiān)督與考核機制

5.1監(jiān)督主體

5.1.1政府監(jiān)管

應急管理部門負責對生產(chǎn)經(jīng)營單位隱患排查治理工作實施綜合監(jiān)管。通過"雙隨機"抽查、專項督查、暗查暗訪等方式，核查隱患治理臺賬、整改報告及現(xiàn)場效果。對重大隱患實行掛牌督辦，每月通報整改進展，逾期未完成的啟動約談程序。

5.1.2企業(yè)監(jiān)督

生產(chǎn)經(jīng)營單位建立內部監(jiān)督網(wǎng)絡。安全管理部門每日抽查基層排查記錄，每周驗證整改效果，每月分析數(shù)據(jù)趨勢。分管負責人每季度組織"回頭看"檢查，重點核查重復隱患和整改死角。

5.1.3員工監(jiān)督

設立隱患舉報獎勵機制。員工可通過熱線電話、手機APP或意見箱報告隱患，經(jīng)查實后給予50-500元獎勵。對故意隱瞞隱患的管理人員，實行一票否決制，取消年度評優(yōu)資格。

5.2監(jiān)督方式

5.2.1日常監(jiān)督

安全員每日巡查生產(chǎn)現(xiàn)場，使用移動終端實時上傳隱患照片和定位。系統(tǒng)自動比對歷史記錄，對連續(xù)三次出現(xiàn)的同類隱患自動升級為督辦事項。巡查記錄需包含整改前后對比影像，確?？勺匪?。

5.2.2專項監(jiān)督

每半年開展一次交叉互查。由不同部門組成檢查組，采用"四不兩直"方式突擊檢查?；ゲ榻Y果納入部門績效考核，發(fā)現(xiàn)重大隱患的檢查組給予額外加分。

5.2.3信息化監(jiān)督

運用物聯(lián)網(wǎng)技術建立智能監(jiān)測平臺。在?；穫}庫安裝氣體濃度傳感器，在壓力管道設置振動監(jiān)測儀，數(shù)據(jù)異常時自動推送預警信息。平臺生成隱患熱力圖，直觀顯示高風險區(qū)域分布。

5.3監(jiān)督重點

5.3.1重大隱患跟蹤

對掛牌督辦的隱患實行"四不放過"原則：原因未查清不放過、責任人員未處理不放過、整改措施未落實不放過、有關人員未受到教育不放過。建立整改銷號清單，每更新一次需經(jīng)安全總監(jiān)簽字確認。

5.3.2制度執(zhí)行檢查

核查隱患排查制度落地情況。重點檢查：是否按頻次開展排查、是否全員參與培訓、是否如實記錄數(shù)據(jù)。某制造企業(yè)曾因偽造排查記錄被處罰，該案例納入警示教育教材。

5.3.3整改效果驗證

采用"三查三看"驗證整改成效：查現(xiàn)場看措施是否到位、查記錄看流程是否規(guī)范、查培訓看能力是否提升。對驗收不合格的項目，重新啟動整改流程并追溯責任。

5.4考核對象

5.4.1部門考核

按月度對各部門隱患排查治理成效評分。評分維度包括：隱患發(fā)現(xiàn)數(shù)量（占20%）、整改完成率（占40%）、數(shù)據(jù)準確率（占20%）、員工參與度（占20%）。連續(xù)三個月排名末位的部門需提交改進計劃。

5.4.2個人考核

將隱患治理納入員工績效指標。班組長負責組內隱患排查，考核結果與績效獎金掛鉤；安全員考核隱患整改及時性，延誤24小時以上扣減當月績效。

5.4.3管理層考核

主要負責人年度述職需包含隱患治理專項報告。考核指標包括：重大隱患整改率（100%）、員工培訓覆蓋率（100%）、安全投入占比（不低于1.5%）。未達標的取消評優(yōu)資格。

5.5考核內容

5.5.1過程考核

評估排查治理規(guī)范性。檢查內容：檢查表填寫是否完整、隱患評估是否準確、整改方案是否科學。某化工企業(yè)因未對設備隱患進行風險評估導致事故，該案例作為反面教材。

5.5.2結果考核

核查事故預防成效?？己酥笜耍弘[患數(shù)量同比下降率、重復隱患發(fā)生率、事故起數(shù)變化率。對實現(xiàn)"零事故"的部門給予團隊獎勵。

5.5.3改進考核

評估持續(xù)改進能力。重點考核：隱患分析報告質量、制度修訂時效、新技術應用情況。鼓勵創(chuàng)新排查方法，采用紅外熱像儀檢測電氣隱患的團隊額外加分。

5.6考核應用

5.6.1獎懲措施

實行"紅黃牌"警示制度。月度考核優(yōu)秀的部門懸掛"安全紅旗"，連續(xù)三次獲紅旗的集體給予旅游獎勵；考核不及格的部門懸掛"黃牌"，負責人需參加專題培訓。

5.6.2績效關聯(lián)

考核結果與薪酬直接掛鉤。部門考核得分影響年終獎系數(shù)，個人考核結果決定晉升資格。某企業(yè)將隱患治理指標權重提升至30%，有效推動全員參與。

5.6.3改進提升

考核后召開專題分析會。針對薄弱環(huán)節(jié)制定改進方案，如增加高頻隱患排查頻次、開展專項技能培訓。建立問題庫，跟蹤驗證改進效果。

5.7責任追究

5.7.1一般責任追究

對未履行排查職責的員工，首次違規(guī)給予警告處分，再次違規(guī)扣減當月績效。班組長因管理失職導致隱患未整改的，降級使用并取消年度獎金。

5.7.2重大責任追究

因隱患治理不力引發(fā)事故的，依法依規(guī)追責。對瞞報謊報隱患的，解除勞動合同并追究法律責任；對決策失誤導致重大隱患的，移交司法機關處理。

5.7.3典型案例警示

定期通報責任追究案例。某建筑企業(yè)因腳手架隱患未整改坍塌，項目經(jīng)理被判處有期徒刑三年，該案例納入安全生產(chǎn)警示教育片，組織全員觀看學習。

5.8持續(xù)改進

5.8.1評估優(yōu)化

每年開展制度有效性評估。通過問卷調查、座談訪談收集員工意見，修訂不適應實際的管理條款。某物流企業(yè)根據(jù)員工反饋簡化了排查表格，填報效率提升40%。

5.8.2經(jīng)驗推廣

建立優(yōu)秀實踐共享機制。每月評選"隱患治理之星"，推廣其創(chuàng)新方法。如某班組開發(fā)的"隱患隨手拍"小程序在全公司推廣，使隱患發(fā)現(xiàn)率提高60%。

5.8.3能力提升

組織監(jiān)督考核專項培訓。內容包括：風險辨識技巧、整改方案編制、數(shù)據(jù)分析方法。采用案例教學和現(xiàn)場實操相結合的方式，提升監(jiān)管人員專業(yè)能力。

六、信息報送與統(tǒng)計分析

6.1信息報送要求

6.1.1報送主體

生產(chǎn)經(jīng)營單位是隱患排查治理信息報送的責任主體，內部由日常管理機構負責統(tǒng)籌，外部向屬地應急管理部門定期上報?；鶎訂挝话l(fā)現(xiàn)隱患后，班組負責人需在1小時內上報部門負責人，部門負責人審核后2小時內反饋至日常管理機構。重大隱患需立即啟動直報程序，由單位主要負責人在30分鐘內通過應急管理局專用平臺上報，同步報送書面報告。

6.1.2報送內容

信息報送需包含隱患全要素，具體包括：隱患基本信息（編號、類型、位置、發(fā)現(xiàn)時間）、風險等級評估結果、治理措施及進展、責任人和整改時限、驗收結論及影像資料。例如某機械加工企業(yè)上報的傳動軸隱患信息，需詳細說明隱患位置為3號車間C線設備，風險等級為較大，治理措施為更換聯(lián)軸器，整改時限為3個工作日，并附更換前后的對比照片。

6.1.3報送時限

實行分級分類報送管理。一般隱患需在整改完成后24小時內報送驗收結果；較大隱患每周報送整改進展，完成后3日內提交完整材料；重大隱患實行“日報告”制度，每日16時前報送當日進展，整改完成后5日內提交驗收報告和總結分析。季節(jié)性、節(jié)假日等特殊時段需增加報送頻次，確保信息及時更新。

6.1.4報送方式

采用“線上為主、線下為輔”的報送模式。線上通過隱患排查治理信息化平臺提交，支持移動端APP實時上傳，系統(tǒng)自動校驗信息完整性，缺失項將退回補充。線下采用紙質報表和電子文檔雙軌報送，重大隱患需同時加蓋單位公章，確保信息真實有效。應急管理部門可通過平臺調取數(shù)據(jù)，實現(xiàn)信息共享。

6.2統(tǒng)計分析機制

6.2.1指標體系構建

建立多維度隱患統(tǒng)計分析指標，包括基礎指標（隱患總數(shù)、排查覆蓋率）、過程指標（整改及時率、驗收合格率）、結果指標（隱患重復率、事故發(fā)生率）?；A指標反映排查規(guī)模，如某化工企業(yè)月度排查隱患120條，覆蓋生產(chǎn)區(qū)域100%；過程指標體現(xiàn)治理效率，如整改及時率達95%；結果指標衡量改進成效，如重復隱患率從8%降至3%。

6.2.2數(shù)據(jù)分析方法

采用趨勢分析、對比分析和關聯(lián)分析三種方法。趨勢分析通過折線圖觀察隱患數(shù)量變化，如某建筑企業(yè)近6個月隱患數(shù)量呈下降趨勢，說明治理措施有效；對比分析將各部門隱患數(shù)據(jù)進行橫向比較，找出薄弱環(huán)節(jié)，如倉儲部門隱患占比達35%，需重點加強；關聯(lián)分析分析隱患與事故的關系，如80%的火災事故源于電氣隱患，提示強化電氣安全檢查。

6.2.3報告生成流程

統(tǒng)計分析報告實行“月度簡報、季度詳報、年度總結”三級管理。月度簡報由系統(tǒng)自動生成，包含關鍵指標和排名；季度詳報需人工分析，增加典型案例和改進建議；年度總結需全面評估，提出下年度計劃。報告需經(jīng)單位主要負責人審批后發(fā)布，并向職工代表大會通報，接受全員監(jiān)督。

6.3信息管理系統(tǒng)建設

6.3.1系統(tǒng)功能設計

隱患排查治理信息化系統(tǒng)需具備隱患上報、流程跟蹤、統(tǒng)計分析、預警提醒四大功能。隱患上報支持文字、圖片、視頻多種形式，自動定位隱患位置；流程跟蹤可實時查看整改進度，超時自動催辦；統(tǒng)計分析生成多維圖表，支持數(shù)據(jù)導出；預警提醒對重大隱患和逾期未整改事項發(fā)送短信通知，確保責任落實。

6.3.2數(shù)據(jù)安全管理

嚴格落實數(shù)據(jù)安全責任制，系統(tǒng)采用權限分級管理，普通員工僅可查看本部門數(shù)據(jù)，安全管理部門擁有全部權限，應急管理部門通過接口調取數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)實行加密存儲，定期備份，防止信息泄露。系統(tǒng)操作日志需全程記錄，保存期限不少于3年，確保可追溯。

6.3.3共享機制建立

建立企業(yè)內部與監(jiān)管部門的信息共享通道。企業(yè)內部各部門通過系統(tǒng)共享隱患數(shù)據(jù)，避免重復排查；與應急管理部門對接后，監(jiān)管部門可實時掌握企業(yè)隱患治理情況，提供精準指導。行業(yè)協(xié)會可匯總行業(yè)數(shù)據(jù)，形成行業(yè)報告，為企業(yè)提供參考。

6.4信息應用場景

6.4.1決策支持應用

利用統(tǒng)計分析結果優(yōu)化安全管理決策。例如通過分析發(fā)現(xiàn)某類隱患高發(fā)，企業(yè)可針對性增加安全投入，如購置新的檢測設備；通過對比不同車間的整改率，合理調配安全管理人員，向薄弱環(huán)節(jié)傾斜資源。某礦山企業(yè)通過數(shù)據(jù)分析，將有限的安全監(jiān)測設備優(yōu)先安裝在高風險區(qū)域，使事故發(fā)生率降低40%。

6.4.2預警預測應用

基于歷史數(shù)據(jù)建立隱患預警模型。例如通過分析季節(jié)性隱患規(guī)律，夏季提前部署防暑降溫措施；通過監(jiān)測隱患增長趨勢，對連續(xù)兩周隱患數(shù)量上升的部門發(fā)出預警，要求開展專項排查。某電力企業(yè)通過預警模型，提前發(fā)現(xiàn)變電站設備隱患，避免了可能的停電事故。

6.4.3經(jīng)驗推廣應用

總結優(yōu)秀企業(yè)的隱患治理經(jīng)驗，形成可復制的做法。例如某汽車企業(yè)的“隱患隨手拍”活動，鼓勵員工用手機上報隱患，實施后隱患發(fā)現(xiàn)率提高60%，可在行業(yè)內推廣；某化工企業(yè)的“隱患專家?guī)臁蹦Ｊ?，邀請外部專家參與排查，提高隱患識別準確性，可作為典型案例學習。

6.5信息報送責任追究

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