鐵路原材料管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)鐵路原材料管理，確保鐵路建設(shè)、運(yùn)營所需原材料的質(zhì)量、供應(yīng)及成本控制，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和鐵路行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于鐵路建設(shè)、運(yùn)營過程中涉及的各類原材料的采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用及核算等管理活動(dòng)。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、鐵路行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)政策要求，規(guī)范原材料管理行為。2.質(zhì)量第一原則把原材料質(zhì)量放在首位，確保所采購和使用的原材料符合工程建設(shè)和運(yùn)營安全要求。3.成本效益原則在保證質(zhì)量的前提下，合理控制原材料采購成本、儲(chǔ)存成本和使用成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。4.責(zé)任明確原則明確各部門及人員在原材料管理中的職責(zé)，做到責(zé)任清晰、獎(jiǎng)懲分明。二、管理職責(zé)（一）物資管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善鐵路原材料管理制度、流程及標(biāo)準(zhǔn)。2.組織原材料的采購、招標(biāo)、合同簽訂等工作，確保原材料的及時(shí)供應(yīng)。3.建立原材料供應(yīng)商管理檔案，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核。4.負(fù)責(zé)原材料的驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放等日常管理工作，確保原材料質(zhì)量和數(shù)量準(zhǔn)確。5.定期對(duì)原材料庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，及時(shí)處理積壓、報(bào)廢等物資。（二）技術(shù)部門1.參與原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定和審核，提供技術(shù)支持。2.對(duì)原材料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，提出質(zhì)量意見和建議。3.根據(jù)工程設(shè)計(jì)和施工要求，合理確定原材料的規(guī)格、型號(hào)和數(shù)量。（三）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)原材料采購資金的預(yù)算編制、審核和支付。2.對(duì)原材料采購成本進(jìn)行核算和分析，提供成本控制建議。3.監(jiān)督原材料管理過程中的財(cái)務(wù)收支情況，確保資金安全。（四）使用部門1.根據(jù)施工進(jìn)度和生產(chǎn)需求，及時(shí)提交原材料需求計(jì)劃。2.負(fù)責(zé)原材料的現(xiàn)場(chǎng)使用管理，合理使用原材料，避免浪費(fèi)。3.配合物資管理部門做好原材料的驗(yàn)收、盤點(diǎn)等工作，反饋使用過程中的質(zhì)量問題。三、采購管理（一）采購計(jì)劃1.使用部門應(yīng)根據(jù)工程建設(shè)進(jìn)度、生產(chǎn)計(jì)劃等，提前編制原材料需求計(jì)劃，明確原材料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求及到貨時(shí)間等。2.物資管理部門對(duì)使用部門提交的需求計(jì)劃進(jìn)行審核和匯總，結(jié)合庫存情況，編制年度、季度和月度采購計(jì)劃。3.采購計(jì)劃應(yīng)報(bào)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行，如有變更，需及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)。（二）供應(yīng)商選擇1.物資管理部門應(yīng)通過公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)等方式選擇合格的供應(yīng)商。2.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證能力等進(jìn)行審核和評(píng)估，確定合格供應(yīng)商名單。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括原材料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式等。（三）采購實(shí)施1.物資管理部門按照采購合同要求，及時(shí)組織原材料的采購工作，確保按時(shí)到貨。2.在采購過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和鐵路行業(yè)規(guī)定，確保采購行為合法合規(guī)。3.加強(qiáng)對(duì)采購過程的監(jiān)督和管理，防止出現(xiàn)采購腐敗等問題。四、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.原材料到貨后，物資管理部門應(yīng)按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、鐵路行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及采購合同要求進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括原材料的品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量證明文件、外觀質(zhì)量等。（二）驗(yàn)收程序1.物資管理部門通知技術(shù)部門、使用部門等相關(guān)人員組成驗(yàn)收小組，對(duì)原材料進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收小組按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)和核查，填寫驗(yàn)收記錄。3.對(duì)驗(yàn)收合格的原材料，驗(yàn)收小組應(yīng)在驗(yàn)收記錄上簽字確認(rèn)；對(duì)驗(yàn)收不合格的原材料，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商處理，并做好記錄。（三）驗(yàn)收?qǐng)?bào)告1.物資管理部門應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收情況編制驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括原材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收結(jié)果等。2.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告經(jīng)相關(guān)人員簽字后存檔，作為原材料入庫、付款等的依據(jù)。五、儲(chǔ)存管理（一）儲(chǔ)存場(chǎng)所1.應(yīng)根據(jù)原材料的特性和要求，選擇合適的儲(chǔ)存場(chǎng)所，確保原材料的質(zhì)量不受影響。2.儲(chǔ)存場(chǎng)所應(yīng)具備防火、防潮、防盜、防蟲等條件，設(shè)置必要的消防器材、通風(fēng)設(shè)備等。（二）儲(chǔ)存方式1.按照原材料的品種、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，標(biāo)識(shí)清晰。2.對(duì)有特殊要求的原材料，如易燃易爆物品、易腐物品等，應(yīng)采取特殊的儲(chǔ)存方式和防護(hù)措施。（三）庫存管理1.物資管理部門應(yīng)建立原材料庫存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄原材料的出入庫情況，包括日期、品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、來源、去向等。2.定期對(duì)原材料庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，進(jìn)行處理。3.對(duì)積壓、報(bào)廢等原材料，應(yīng)及時(shí)清理，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。六、發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.按照“先進(jìn)先出、急用先發(fā)”的原則發(fā)放原材料。2.嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)放審批制度，確保原材料發(fā)放合理、合規(guī)。（二）發(fā)放程序1.使用部門填寫原材料領(lǐng)料單，注明原材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.物資管理部門對(duì)領(lǐng)料單進(jìn)行審核，審核無誤后發(fā)放原材料，并在領(lǐng)料單上簽字。3.發(fā)放人員應(yīng)按照領(lǐng)料單要求發(fā)放原材料，確保數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格。（三）發(fā)放記錄物資管理部門應(yīng)建立原材料發(fā)放記錄臺(tái)賬，記錄原材料的發(fā)放日期、品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等信息，以便查詢和統(tǒng)計(jì)。七、使用管理（一）使用計(jì)劃使用部門應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)度和生產(chǎn)需求，合理安排原材料的使用計(jì)劃，避免浪費(fèi)。（二）使用監(jiān)督1.物資管理部門和技術(shù)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)原材料使用過程的監(jiān)督和檢查，確保原材料按照規(guī)定的用途和要求使用。2.對(duì)發(fā)現(xiàn)的原材料使用不當(dāng)或浪費(fèi)現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)制止并采取措施進(jìn)行糾正。（三）質(zhì)量反饋使用部門在原材料使用過程中，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)反饋給物資管理部門和技術(shù)部門，以便及時(shí)處理。八、核算管理（一）成本核算1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和制度，對(duì)鐵路原材料的采購成本、儲(chǔ)存成本、使用成本等進(jìn)行核算。2.定期對(duì)原材料成本進(jìn)行分析，找出成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)，采取有效措施降低成本。（二）資金管理1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)原材料采購資金的管理，確保資金安全、合理使用。2.按照采購合同約定，及時(shí)支付原材料貨款，維護(hù)企業(yè)信譽(yù)。九、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.建立鐵路原材料管理監(jiān)督檢查制度，定期對(duì)原材料采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括管理制度執(zhí)行情況、工作流程規(guī)范情況、人員職責(zé)履行情況、原材料質(zhì)量和數(shù)量情況等。（二）考核評(píng)價(jià)1.制定鐵路原材料管理考核評(píng)價(jià)辦法，對(duì)各部門及人員在原材料管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核