it管理辦法模版一、總則（一）目的本管理辦法旨在規(guī)范公司IT系統(tǒng)的規(guī)劃、建設、運行、維護及安全管理，確保IT系統(tǒng)高效、穩(wěn)定、安全運行，為公司業(yè)務發(fā)展提供有力支持，保障公司信息資產(chǎn)的安全與完整，滿足公司內外部合規(guī)要求。（二）適用范圍本辦法適用于公司總部及各分支機構的所有IT系統(tǒng)、設備、軟件及相關信息資源的管理，包括但不限于辦公自動化系統(tǒng)、業(yè)務管理系統(tǒng)、網(wǎng)絡設備、服務器、終端設備等。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴格遵守國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司內部規(guī)定，確保IT管理活動合法合規(guī)。2.安全性原則：將信息安全放在首位，采取有效的技術和管理措施，防止信息泄露、篡改和丟失，保障公司信息資產(chǎn)的安全。3.高效性原則：優(yōu)化IT系統(tǒng)架構和流程，提高IT資源的利用效率，確保IT服務能夠及時響應業(yè)務需求，支持公司業(yè)務的快速發(fā)展。4.可擴展性原則：在規(guī)劃和建設IT系統(tǒng)時，充分考慮公司業(yè)務的未來發(fā)展需求，具備良好的擴展性，能夠靈活應對業(yè)務變化。5.標準化原則：建立統(tǒng)一的IT管理標準和規(guī)范，確保各項IT活動的一致性和規(guī)范性，便于管理和維護。二、IT規(guī)劃與建設管理（一）規(guī)劃制定1.需求調研每年定期開展公司業(yè)務部門的IT需求調研，了解業(yè)務發(fā)展對IT系統(tǒng)的功能、性能、數(shù)據(jù)等方面的要求。收集各部門的信息化建設需求，整理形成IT需求清單，并進行分析和評估。2.規(guī)劃編制根據(jù)公司戰(zhàn)略目標和業(yè)務需求，結合IT技術發(fā)展趨勢，制定公司年度IT規(guī)劃。IT規(guī)劃應包括IT系統(tǒng)建設規(guī)劃、網(wǎng)絡建設規(guī)劃、信息安全規(guī)劃、數(shù)據(jù)管理規(guī)劃等內容，明確規(guī)劃期內的IT建設目標、任務、項目計劃和預算安排。3.規(guī)劃審批IT規(guī)劃編制完成后，提交公司管理層進行審批。管理層根據(jù)公司戰(zhàn)略和業(yè)務需求，對IT規(guī)劃進行審核，提出修改意見和建議，確保IT規(guī)劃符合公司整體發(fā)展要求。（二）項目立項1.項目發(fā)起業(yè)務部門根據(jù)IT規(guī)劃和自身業(yè)務需求，提出IT項目立項申請。立項申請應包括項目背景、目標、功能需求、技術方案、項目預算、實施計劃等內容。2.項目評審由公司IT部門組織相關業(yè)務部門、技術專家等對項目立項申請進行評審。評審內容包括項目的必要性、可行性、技術方案的合理性、預算的準確性、實施計劃的可行性等，形成評審意見。3.項目審批根據(jù)項目評審意見，由公司管理層對IT項目進行審批。對于重大IT項目，需報公司董事會審批。經(jīng)審批通過的項目，方可正式立項。（三）項目實施1.項目招標對于符合招標條件的IT項目，按照公司采購管理相關規(guī)定進行招標。招標過程應嚴格遵循公開、公平、公正的原則，確保選擇具有資質和實力的供應商。2.合同簽訂與中標供應商簽訂項目合同，明確雙方的權利和義務，包括項目范圍、技術要求、項目進度、質量標準、驗收方式、售后服務等內容。3.項目執(zhí)行項目實施團隊按照項目合同和實施計劃，組織開展項目建設工作。項目實施過程中，應建立有效的溝通協(xié)調機制，及時解決項目中出現(xiàn)的問題，確保項目順利進行。IT部門負責對項目實施過程進行監(jiān)督和管理，定期檢查項目進度、質量和成本控制情況，及時發(fā)現(xiàn)并糾正項目實施過程中的偏差。（四）項目驗收1.驗收申請項目完成建設任務后，項目實施團隊向IT部門提交項目驗收申請。驗收申請應包括項目建設情況總結、測試報告、用戶使用報告、項目文檔等資料。2.驗收準備IT部門收到驗收申請后，組織相關業(yè)務部門、技術專家等組成驗收小組，并制定驗收方案。驗收小組根據(jù)驗收方案，對項目進行全面檢查，包括系統(tǒng)功能、性能、安全性、兼容性等方面的測試。3.驗收評審驗收小組根據(jù)驗收檢查情況，形成驗收評審意見。驗收評審意見應明確項目是否通過驗收，對于驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，提出整改要求和期限。4.驗收備案項目通過驗收后，由IT部門將驗收報告等相關資料進行備案，作為項目建設的重要檔案保存。三、IT系統(tǒng)運行管理（一）系統(tǒng)日常維護1.監(jiān)控與巡檢建立IT系統(tǒng)監(jiān)控體系，對服務器、網(wǎng)絡設備、存儲設備、應用系統(tǒng)等進行實時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)并處理系統(tǒng)故障和性能問題。制定IT系統(tǒng)巡檢計劃，定期對IT設備和系統(tǒng)進行巡檢，檢查設備運行狀態(tài)、系統(tǒng)配置情況、安全防護措施等，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行。2.故障處理建立IT故障應急處理機制，當系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，能夠迅速響應，及時定位故障原因，并采取有效的措施進行修復。對于重大故障，應啟動應急預案，組織相關技術人員進行搶修，盡快恢復系統(tǒng)正常運行，并做好故障記錄和分析總結，防止類似故障再次發(fā)生。3.性能優(yōu)化定期對IT系統(tǒng)的性能進行評估和分析，根據(jù)業(yè)務發(fā)展需求和系統(tǒng)運行情況，提出性能優(yōu)化建議和措施。通過優(yōu)化系統(tǒng)配置、調整數(shù)據(jù)庫參數(shù)、升級硬件設備等方式，提高IT系統(tǒng)的性能和響應速度，滿足公司業(yè)務運行的要求。（二）用戶支持與培訓1.用戶服務設立IT服務熱線或在線服務平臺，及時響應和解決用戶在使用IT系統(tǒng)過程中遇到的問題。為用戶提供系統(tǒng)操作指南、常見問題解答等文檔資料，幫助用戶更好地使用IT系統(tǒng)。2.培訓計劃根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展和員工崗位需求，制定年度IT培訓計劃。IT培訓內容應包括操作系統(tǒng)、辦公軟件、業(yè)務系統(tǒng)等方面的操作技能培訓，以及信息安全意識培訓等。3.培訓實施按照IT培訓計劃，組織開展各類培訓活動，培訓方式可采用集中培訓、在線培訓、現(xiàn)場指導等多種形式。定期對培訓效果進行評估，了解員工對培訓內容的掌握程度和應用情況，根據(jù)評估結果調整和改進培訓計劃。（三）數(shù)據(jù)管理1.數(shù)據(jù)備份與恢復制定數(shù)據(jù)備份策略，定期對公司重要數(shù)據(jù)進行備份，備份方式可采用磁帶備份、磁盤陣列備份、云備份等多種方式。建立數(shù)據(jù)恢復測試機制，定期進行數(shù)據(jù)恢復演練，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞時能夠快速恢復數(shù)據(jù)，保證公司業(yè)務的連續(xù)性。2.數(shù)據(jù)存儲與共享建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)存儲平臺，對公司各類數(shù)據(jù)進行集中存儲和管理，確保數(shù)據(jù)的安全性和完整性。根據(jù)公司業(yè)務需求，合理設置數(shù)據(jù)訪問權限，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的安全共享，提高數(shù)據(jù)的利用效率。3.數(shù)據(jù)質量管理建立數(shù)據(jù)質量管理制度，對數(shù)據(jù)的準確性、完整性、一致性等進行監(jiān)控和管理。定期開展數(shù)據(jù)質量檢查和評估工作，及時發(fā)現(xiàn)和糾正數(shù)據(jù)質量問題，確保數(shù)據(jù)質量符合公司業(yè)務要求。四、IT安全管理（一）安全策略制定1.安全方針制定公司IT安全方針，明確公司IT安全管理的總體目標和原則，為IT安全管理工作提供指導。2.安全制度根據(jù)國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，結合公司實際情況，制定完善的IT安全管理制度，包括網(wǎng)絡安全管理制度、信息系統(tǒng)安全管理制度、數(shù)據(jù)安全管理制度、用戶安全管理制度等。IT安全管理制度應明確安全管理職責、安全操作流程、安全技術措施等內容，確保IT安全管理工作有章可循。（二）安全技術措施1.網(wǎng)絡安全防護在公司網(wǎng)絡邊界部署防火墻、入侵檢測系統(tǒng)（IDS）、入侵防范系統(tǒng)（IPS）等網(wǎng)絡安全設備，防止外部非法網(wǎng)絡訪問和攻擊。對內部網(wǎng)絡進行分段管理，設置訪問控制列表（ACL），限制內部網(wǎng)絡之間的非法訪問。2.信息系統(tǒng)安全防護對公司各類信息系統(tǒng)進行安全加固，安裝防病毒軟件、漏洞掃描工具等，及時更新系統(tǒng)補丁，防范病毒、木馬等惡意軟件的攻擊。采用身份認證、授權管理、訪問控制等技術手段，確保只有授權用戶能夠訪問信息系統(tǒng)資源。3.數(shù)據(jù)安全防護對公司重要數(shù)據(jù)進行加密存儲和傳輸，防止數(shù)據(jù)在傳輸過程中被竊取或篡改。建立數(shù)據(jù)安全審計機制，對數(shù)據(jù)的訪問、操作等行為進行審計和記錄，以便及時發(fā)現(xiàn)和處理數(shù)據(jù)安全事件。（三）安全管理與監(jiān)督1.人員安全管理對涉及IT系統(tǒng)管理和操作的人員進行背景審查和權限管理，簽訂保密協(xié)議，明確其安全責任和義務。定期開展IT人員的安全培訓和教育，提高其安全意識和技能水平。2.安全檢查與評估定期組織開展IT安全檢查和評估工作，對公司網(wǎng)絡、信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)等方面的安全狀況進行全面檢查。根據(jù)安全檢查和評估結果，制定整改措施，及時消除安全隱患，不斷完善公司IT安全防護體系。3.應急響應與處置建立IT安全應急響應機制，制定應急預案，明確應急處置流程和責任分工。當發(fā)生IT安全事件時，能夠迅速啟動應急預案，采取有效的措施進行處置，降低事件對公司造成的損失，并及時向上級主管部門報告。五、IT設備管理（一）設備采購1.采購需求各部門根據(jù)業(yè)務需求和IT設備現(xiàn)狀，提出IT設備采購申請。IT設備采購申請應包括設備名稱、型號、數(shù)量、技術參數(shù)、預算等內容。2.采購審批IT部門對各部門提交的采購申請進行審核，根據(jù)公司IT規(guī)劃和實際需求，提出采購建議。采購申請經(jīng)公司管理層審批通過后，按照公司采購管理相關規(guī)定進行采購。（二）設備驗收1.驗收標準制定IT設備驗收標準，明確設備的規(guī)格、型號、數(shù)量、外觀、性能等方面的驗收要求。2.驗收流程設備到貨后，由IT部門組織相關人員按照驗收標準進行驗收。驗收合格的設備，辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的設備，及時與供應商溝通協(xié)商，要求其更換或整改。（三）設備使用與維護1.使用管理建立IT設備使用管理制度，明確設備的使用權限、操作規(guī)范、維護責任等內容。各部門應按照設備使用管理制度，合理使用IT設備，確保設備的正常運行。2.維護保養(yǎng)制定IT設備維護保養(yǎng)計劃，定期對設備進行維護保養(yǎng)，包括硬件設備的清潔、檢查、維修，軟件系統(tǒng)的升級、優(yōu)化等。建立設備維護檔案，記錄設備的維護保養(yǎng)情況、故障維修記錄等信息。（四）設備報廢與處置1.報廢鑒定定期對IT設備進行清查，對于已達到報廢年限、無法正常使用或維修成本過高的設備，由IT部門組織相關技術人員進行報廢鑒定。2.報廢審批經(jīng)報廢鑒定的設備，填寫報廢申請單，提交公司管理層進行審批。報廢申請單應包括設備名稱、型號、購置時間、報廢原因等內容。3.處置方式對于批準報廢的設