材料標(biāo)識(shí)管理辦法一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司材料標(biāo)識(shí)管理，確保材料在采購(gòu)、儲(chǔ)存、搬運(yùn)、加工、裝配及交付等過(guò)程中的可追溯性，防止誤用不合格材料，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有原材料、零部件、半成品、成品及輔助材料的標(biāo)識(shí)管理。（三）職責(zé)1.質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)制定和修訂材料標(biāo)識(shí)管理辦法，并監(jiān)督其實(shí)施。對(duì)材料標(biāo)識(shí)的正確性、完整性進(jìn)行定期檢查和審核。參與對(duì)不合格材料標(biāo)識(shí)的處理。2.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)確保所采購(gòu)材料的標(biāo)識(shí)符合本辦法及相關(guān)供應(yīng)商的要求。對(duì)采購(gòu)材料的標(biāo)識(shí)情況進(jìn)行驗(yàn)證，并及時(shí)反饋給質(zhì)量管理部門(mén)。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并確保標(biāo)識(shí)清晰、準(zhǔn)確、牢固。按照規(guī)定的儲(chǔ)存條件和方式對(duì)材料進(jìn)行存放，防止標(biāo)識(shí)損壞或丟失。在材料發(fā)放、搬運(yùn)過(guò)程中，保護(hù)好材料標(biāo)識(shí)。4.生產(chǎn)部門(mén)在加工、裝配過(guò)程中，保持材料標(biāo)識(shí)的清晰、完整，不得擅自更改或去除標(biāo)識(shí)。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的無(wú)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清的材料，及時(shí)報(bào)告給質(zhì)量管理部門(mén)。根據(jù)工藝要求，對(duì)材料進(jìn)行必要的標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)移或重新標(biāo)識(shí)。5.其他部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)所使用材料的標(biāo)識(shí)管理，配合質(zhì)量管理部門(mén)做好相關(guān)工作。二、材料標(biāo)識(shí)的分類(lèi)與方法（一）標(biāo)識(shí)分類(lèi)1.批次標(biāo)識(shí)用于區(qū)分不同批次的相同材料，以便追溯材料的來(lái)源、生產(chǎn)時(shí)間、質(zhì)量狀況等信息。2.檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)表明材料的檢驗(yàn)結(jié)果，如合格、不合格、待檢等。3.其他標(biāo)識(shí)根據(jù)材料的特性、用途等需要，設(shè)置的其他標(biāo)識(shí)，如型號(hào)、規(guī)格、等級(jí)等。（二）標(biāo)識(shí)方法1.批次標(biāo)識(shí)采用批次號(hào)的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，批次號(hào)應(yīng)具有唯一性。批次號(hào)的編制應(yīng)遵循一定的規(guī)則，確保能夠清晰地反映材料的批次信息，如生產(chǎn)年份、月份、流水號(hào)等。批次號(hào)應(yīng)標(biāo)注在材料的外包裝、標(biāo)簽、隨附文件或材料本體上，標(biāo)注位置應(yīng)明顯、易于識(shí)別。2.檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)合格標(biāo)識(shí)：采用綠色標(biāo)簽或印章，標(biāo)注“合格”字樣及檢驗(yàn)日期。不合格標(biāo)識(shí)：采用紅色標(biāo)簽或印章，標(biāo)注“不合格”字樣及檢驗(yàn)日期，并注明不合格原因。待檢標(biāo)識(shí)：采用黃色標(biāo)簽或印章，標(biāo)注“待檢”字樣。檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)應(yīng)粘貼或加蓋在材料的明顯位置，如外包裝、標(biāo)簽或材料本體上。3.其他標(biāo)識(shí)型號(hào)、規(guī)格標(biāo)識(shí)：應(yīng)清晰地標(biāo)注在材料的外包裝、標(biāo)簽或材料本體上，字體應(yīng)易于識(shí)別。等級(jí)標(biāo)識(shí)：根據(jù)材料的質(zhì)量等級(jí)，采用相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，如“A級(jí)”、“B級(jí)”等，標(biāo)注在材料的適當(dāng)位置。三、材料標(biāo)識(shí)的實(shí)施（一）采購(gòu)環(huán)節(jié)1.采購(gòu)部門(mén)在與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同時(shí)，應(yīng)明確材料標(biāo)識(shí)的要求，包括標(biāo)識(shí)內(nèi)容、標(biāo)識(shí)方式、標(biāo)識(shí)位置等。2.供應(yīng)商應(yīng)按照合同要求，對(duì)所供材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并在交貨時(shí)提供材料標(biāo)識(shí)清單。3.采購(gòu)人員在驗(yàn)收材料時(shí)，應(yīng)檢查材料標(biāo)識(shí)是否符合要求，如發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)不清或不符合要求的情況，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通解決。（二）入庫(kù)環(huán)節(jié)1.倉(cāng)庫(kù)管理人員在接收材料時(shí)，應(yīng)核對(duì)材料標(biāo)識(shí)與送貨單、采購(gòu)合同的一致性。2.對(duì)合格的材料，按照規(guī)定的標(biāo)識(shí)方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并將材料存放在指定的區(qū)域。3.對(duì)無(wú)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清的材料，應(yīng)隔離存放，并及時(shí)通知質(zhì)量管理部門(mén)進(jìn)行處理。（三）儲(chǔ)存環(huán)節(jié)1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照材料的特性和要求，對(duì)材料進(jìn)行分類(lèi)存放，并確保標(biāo)識(shí)清晰可見(jiàn)。2.在儲(chǔ)存過(guò)程中，應(yīng)定期檢查材料標(biāo)識(shí)的完整性，如發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)損壞或丟失，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修復(fù)或重新標(biāo)識(shí)。3.對(duì)有保質(zhì)期要求的材料，應(yīng)在標(biāo)識(shí)上注明保質(zhì)期，并按照規(guī)定的期限進(jìn)行管理。（四）搬運(yùn)環(huán)節(jié)1.在材料搬運(yùn)過(guò)程中，搬運(yùn)人員應(yīng)注意保護(hù)材料標(biāo)識(shí)，避免標(biāo)識(shí)損壞或丟失。2.對(duì)需要搬運(yùn)的材料，應(yīng)根據(jù)標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)，如輕拿輕放、避免碰撞等。3.對(duì)于標(biāo)識(shí)不清或無(wú)標(biāo)識(shí)的材料，不得進(jìn)行搬運(yùn)，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。（五）加工環(huán)節(jié)1.生產(chǎn)部門(mén)在領(lǐng)取材料時(shí)，應(yīng)核對(duì)材料標(biāo)識(shí)與領(lǐng)料單的一致性。2.在加工過(guò)程中，操作人員應(yīng)保持材料標(biāo)識(shí)的清晰、完整，不得擅自更改或去除標(biāo)識(shí)。3.對(duì)加工后的半成品或成品，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并注明加工工序、加工日期等信息。（六）裝配環(huán)節(jié)1.在裝配過(guò)程中，裝配人員應(yīng)根據(jù)材料標(biāo)識(shí)進(jìn)行正確的裝配，確保產(chǎn)品質(zhì)量。2.對(duì)裝配過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的無(wú)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清的材料，應(yīng)及時(shí)報(bào)告給質(zhì)量管理部門(mén)進(jìn)行處理。3.裝配完成后，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行整體標(biāo)識(shí)，標(biāo)注產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次等信息。（七）交付環(huán)節(jié)1.產(chǎn)品交付前，質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)進(jìn)行最終檢查，確保標(biāo)識(shí)完整、準(zhǔn)確。2.產(chǎn)品交付時(shí)，應(yīng)隨附產(chǎn)品標(biāo)識(shí)清單，以便客戶(hù)了解產(chǎn)品的相關(guān)信息。3.對(duì)于客戶(hù)有特殊標(biāo)識(shí)要求的產(chǎn)品，應(yīng)按照客戶(hù)要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。四、材料標(biāo)識(shí)的變更與管理（一）標(biāo)識(shí)變更的原因1.材料信息發(fā)生變化，如型號(hào)、規(guī)格、批次等。2.檢驗(yàn)狀態(tài)發(fā)生變化，如由合格變?yōu)椴缓细瘛?.標(biāo)識(shí)損壞、丟失或不清晰。（二）標(biāo)識(shí)變更的程序1.當(dāng)需要變更材料標(biāo)識(shí)時(shí)，相關(guān)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《材料標(biāo)識(shí)變更申請(qǐng)表》，說(shuō)明變更原因、變更內(nèi)容及變更后的標(biāo)識(shí)要求。2.《材料標(biāo)識(shí)變更申請(qǐng)表》經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，提交給質(zhì)量管理部門(mén)審批。3.質(zhì)量管理部門(mén)審批通過(guò)后，相關(guān)部門(mén)按照審批后的要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)變更。4.標(biāo)識(shí)變更完成后，應(yīng)在《材料標(biāo)識(shí)變更申請(qǐng)表》上記錄變更實(shí)施情況，并由實(shí)施人員簽字確認(rèn)。（三）標(biāo)識(shí)變更的記錄與存檔1.質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)建立《材料標(biāo)識(shí)變更記錄臺(tái)賬》，對(duì)每次標(biāo)識(shí)變更的情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括變更日期、變更內(nèi)容、變更原因、審批情況及實(shí)施情況等。2.《材料標(biāo)識(shí)變更申請(qǐng)表》及相關(guān)記錄應(yīng)妥善保存，保存期限應(yīng)符合公司文件管理規(guī)定。五、不合格材料標(biāo)識(shí)的處理（一）標(biāo)識(shí)要求1.對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格的材料，應(yīng)立即進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)方法應(yīng)符合本辦法中“檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)”的要求。2.不合格材料標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、醒目，能夠明顯區(qū)分于合格材料標(biāo)識(shí)。（二）隔離存放1.不合格材料應(yīng)與合格材料隔離存放，避免混淆。2.隔離區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)，注明“不合格材料區(qū)”。（三）評(píng)審與處置1.質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)不合格材料進(jìn)行評(píng)審，分析不合格原因，確定處置方式。2.不合格材料的處置方式包括退貨、返工、讓步接收等，具體處置方式應(yīng)根據(jù)不合格的嚴(yán)重程度和對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度確定。3.對(duì)于退貨的不合格材料，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)，并在材料上重新標(biāo)注“退貨”標(biāo)識(shí)。4.對(duì)于返工的不合格材料，應(yīng)按照返工方案進(jìn)行處理，返工完成后重新進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可轉(zhuǎn)入合格區(qū)域。5.對(duì)于讓步接收的不合格材料，應(yīng)在材料上標(biāo)注“讓步接收”標(biāo)識(shí)，并注明讓步接收的條件和期限。（四）記錄與跟蹤1.質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)建立《不合格材料處理記錄臺(tái)賬》，對(duì)不合格材料的評(píng)審、處置情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括不合格材料的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、批次、不合格原因、處置方式、處置日期等。2.對(duì)讓步接收的不合格材料，應(yīng)跟蹤其使用情況，確保在讓步接收的條件和期限內(nèi)不會(huì)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量造成影響。六、材料標(biāo)識(shí)的檢查與監(jiān)督（一）定期檢查1.質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)公司內(nèi)的材料標(biāo)識(shí)情況進(jìn)行檢查，檢查周期為[具體周期]。2.檢查內(nèi)容包括標(biāo)識(shí)的完整性、準(zhǔn)確性、清晰性、一致性等方面。3.檢查人員應(yīng)填寫(xiě)《材料標(biāo)識(shí)檢查記錄》，記錄檢查結(jié)果，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出整改要求。（二）不定期抽查1.質(zhì)量管理部門(mén)可根據(jù)實(shí)際情況，不定期對(duì)公司內(nèi)的材料標(biāo)識(shí)情況進(jìn)行抽查。2.抽查范圍包括采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)、裝配等各個(gè)環(huán)節(jié)。3.對(duì)抽查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)《整改通知單》，要求責(zé)任部門(mén)限期整改。（三）監(jiān)督考核1.