污水采購管理辦法一、總則（一）目的為加強公司污水采購管理，規(guī)范采購行為，確保采購的污水符合公司生產(chǎn)運營需求，保障公司利益，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有涉及污水采購的活動，包括但不限于污水的采購計劃制定、供應(yīng)商選擇、采購合同簽訂、采購執(zhí)行及驗收等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.合法性原則：污水采購活動必須嚴格遵守國家法律法規(guī)以及相關(guān)行業(yè)標準，確保采購過程合法合規(guī)。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇能夠提供符合公司生產(chǎn)工藝要求的優(yōu)質(zhì)污水的供應(yīng)商，保障公司生產(chǎn)運營的穩(wěn)定。3.成本效益原則：在保證污水質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本，提高采購效益。4.公開透明原則：采購過程應(yīng)公開、公平、公正，接受公司內(nèi)部監(jiān)督。二、采購計劃管理（一）需求預(yù)測1.各部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)運營計劃、污水處理工藝要求以及設(shè)備運行狀況等因素，提前對污水需求進行預(yù)測。2.需求預(yù)測應(yīng)包括污水的種類、數(shù)量、質(zhì)量標準、供應(yīng)時間等內(nèi)容，并形成書面報告提交給采購部門。（二）采購計劃制定1.采購部門根據(jù)各部門提交的需求預(yù)測報告，結(jié)合公司庫存情況、市場供應(yīng)狀況等因素，制定污水采購計劃。2.采購計劃應(yīng)明確采購污水的種類、數(shù)量、質(zhì)量要求、采購時間、交貨地點等詳細信息，并經(jīng)相關(guān)部門審核批準后執(zhí)行。（三）計劃調(diào)整1.在采購計劃執(zhí)行過程中，如因生產(chǎn)運營計劃變更、設(shè)備故障、市場供應(yīng)變化等原因需要調(diào)整采購計劃，相關(guān)部門應(yīng)及時通知采購部門。2.采購部門根據(jù)實際情況對采購計劃進行調(diào)整，并重新履行審核批準手續(xù)。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商篩選機制，對潛在供應(yīng)商進行調(diào)查、評估和篩選。2.調(diào)查內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、環(huán)保措施等方面。3.評估應(yīng)采用定性與定量相結(jié)合的方法，對供應(yīng)商的綜合實力進行打分排名。4.優(yōu)先選擇具有良好信譽、生產(chǎn)能力強、質(zhì)量控制嚴格、環(huán)保措施到位的供應(yīng)商作為公司污水采購的合作伙伴。（二）供應(yīng)商準入1.擬準入的供應(yīng)商應(yīng)向公司提交營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、環(huán)保許可證、質(zhì)量認證文件等相關(guān)資質(zhì)證明材料。2.采購部門對供應(yīng)商提交的材料進行審核，審核通過后報公司管理層批準。3.經(jīng)批準準入的供應(yīng)商應(yīng)與公司簽訂《供應(yīng)商合作協(xié)議》，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。（三）供應(yīng)商考核1.采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進行考核，考核內(nèi)容包括污水質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等方面。2.考核結(jié)果應(yīng)形成書面報告，并作為供應(yīng)商評價和合作關(guān)系調(diào)整的依據(jù)。3.對于考核不合格的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)及時與其溝通，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，應(yīng)終止合作關(guān)系。四、采購合同管理（一）合同簽訂1.采購部門根據(jù)采購計劃與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同。2.采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括污水的種類、數(shù)量、質(zhì)量標準、價格、交貨期、交貨地點、付款方式、違約責任等條款。3.采購合同簽訂前，應(yīng)經(jīng)公司法務(wù)部門審核，確保合同內(nèi)容合法合規(guī)。（二）合同執(zhí)行1.采購部門應(yīng)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保合同按時、按質(zhì)、按量履行。2.供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定的時間、地點、質(zhì)量標準等要求供應(yīng)污水。如因特殊原因需要變更合同條款，應(yīng)提前與采購部門協(xié)商，并簽訂補充協(xié)議。（三）合同變更與解除1.在采購合同履行過程中，如因不可抗力、政策法規(guī)變化、市場行情波動等原因需要變更或解除合同，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。2.合同變更或解除后，采購部門應(yīng)及時調(diào)整采購計劃，并做好相關(guān)善后工作。五、采購執(zhí)行管理（一）訂單下達1.采購部門根據(jù)采購合同向供應(yīng)商下達采購訂單，明確采購污水的具體要求和交貨時間。2.采購訂單應(yīng)經(jīng)采購部門負責人審核批準后發(fā)送給供應(yīng)商。（二）交貨跟蹤1.采購部門應(yīng)建立交貨跟蹤機制，及時掌握供應(yīng)商的發(fā)貨情況和預(yù)計到貨時間。2.如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商未按時發(fā)貨或可能延遲交貨，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，了解原因，并采取相應(yīng)措施確保污水按時供應(yīng)。（三）驗收管理1.污水到貨后，采購部門應(yīng)及時通知質(zhì)量檢驗部門進行驗收。2.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標準對污水進行檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。3.如發(fā)現(xiàn)污水質(zhì)量不符合要求，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，要求其更換合格的污水或采取其他補救措施。六、付款管理（一）付款申請1.采購部門應(yīng)根據(jù)采購合同和驗收情況，及時向財務(wù)部門提交付款申請。2.付款申請應(yīng)包括采購合同編號、供應(yīng)商名稱、采購金額、已付款金額、本次申請付款金額等信息，并附驗收報告、發(fā)票等相關(guān)證明材料。（二）付款審核1.財務(wù)部門對采購部門提交的付款申請進行審核，審核內(nèi)容包括采購合同的執(zhí)行情況、驗收報告的真實性、發(fā)票的合規(guī)性等方面。2.審核通過后，財務(wù)部門按照公司財務(wù)管理制度和采購合同約定的付款方式辦理付款手續(xù)。七、檔案管理（一）檔案收集1.采購部門應(yīng)負責收集、整理污水采購過程中形成的各類文件資料，包括采購計劃、供應(yīng)商資料、采購合同、采購訂單、驗收報告、發(fā)票等。2.檔案資料應(yīng)真實、完整、有效，并按照時間順序和類別進行分類整理。（二）檔案保管1.采購部門應(yīng)指定專人負責檔案保管工作，確保檔案資料的安全存放。2.檔案保管期限應(yīng)按照國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，一般不少于[X]年。（三）檔案查閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱污水采購檔案資料，應(yīng)填寫《檔案查閱申請表》，經(jīng)部門負責人批準后到檔案保管部門查閱。2.檔案保管部門應(yīng)做好查閱記錄，查閱人員不得擅自復(fù)印、涂改、損毀檔案資料。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對污水采購管理活動進行審計監(jiān)督，檢查采購過程是否符合本管理辦法和公司相關(guān)規(guī)定。2.審計部門應(yīng)及時發(fā)現(xiàn)問題并提出整改建議，督促相關(guān)部門進行整改。（二）外部監(jiān)督1.公司應(yīng)積極配合政