1、ISO14001內(nèi)部審核檢查表記錄編號:受審核部門總經(jīng)理/管代審核日期審核員頁次1/2項(xiàng) 目審核內(nèi)容判定審核結(jié)果講明不符合項(xiàng)報告 編RYNNA1.導(dǎo)入ISO14001的意愿、期望？2.是否建立環(huán)境方針？3.環(huán)境方針能否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求？4.環(huán)境方針是否適合于組織？5.環(huán)境方針如何宣傳到有美人員？6.職員、公眾能否方便地取得公司的環(huán)境方 針？7.如何策劃對環(huán)境因素的識不？8.環(huán)境因素的識不是否考慮到有關(guān)因素, 環(huán)境因素的評估是否合理？9.后無識不重大環(huán)境因素？并及時更新重 大環(huán)境因素？10.后無建立程序來鑒定后關(guān)的環(huán)保法規(guī)？11.如何取得環(huán)境有美的法規(guī)？12.是否有鑒定法規(guī)的符合性？不符合法規(guī) 時，

2、如何處理？13.環(huán)境法規(guī)是否傳遞到有關(guān)人員？14.有無建立各部門的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)？如何 宣傳到有關(guān)人員？15.建立目標(biāo)指標(biāo)時，是否考慮到法規(guī)要求、 其它要求？16.建立目標(biāo)指標(biāo)時，是否考慮到重大環(huán)境因 素？17.建立或評審環(huán)境目標(biāo)時，后無考慮到技 術(shù)、財務(wù)及作業(yè)營運(yùn)上的要求？18.組織內(nèi)部有無建立 達(dá)成目標(biāo) 指標(biāo)的職 責(zé)？是否提供相應(yīng)的資源？19.是否有規(guī)劃達(dá)成環(huán) 境目標(biāo)與 指標(biāo)的時 程？20.新的專家或進(jìn)展打算， 有無列入環(huán)境力條 的修訂中？21.有無定期評審環(huán)境治埋方案之進(jìn)度？22.環(huán)境方案執(zhí)行完成后有無檢討其績效,23.有無建立環(huán)境治理體系的組織結(jié)構(gòu)？24.實(shí)施環(huán)境治理體系部門間的權(quán)責(zé)是否界 定清晰？25.后無任命治理代表？治理代表的職責(zé)？26.對環(huán)境產(chǎn)生重要阻礙的職員， 有無提供適 當(dāng)?shù)挠?xùn)練？27.公司的溝通渠道有 哪些？能 否滿足要 求？28.內(nèi)部各部門、階層訊息傳達(dá)的方式為何？29.與外部有美團(tuán)體的溝通方式為何？30.組織如何同意與反饋職員所提出的環(huán)境 咨詢題？31.建立或修改文件的瞿責(zé)是否明碓規(guī)定？32.對換容易造成環(huán)境污染的有美作業(yè)或活 動，是否制定操縱程序？33.是否定期監(jiān)督與測量會對環(huán)境產(chǎn)生重大 阻礙的作業(yè)或活動？34.是否有對治理方案執(zhí)行之監(jiān)督機(jī)制？35.是否針對不符合、糾正及預(yù)防措施，界定 權(quán)責(zé)以進(jìn)行調(diào)查和糾