機器稽查管理辦法一、總則（一）目的為加強公司機器設(shè)備的管理與監(jiān)督，確保機器設(shè)備的正常運行，提高生產(chǎn)效率，保障產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有機器設(shè)備的稽查管理工作，包括設(shè)備的采購、安裝、調(diào)試、使用、維護(hù)、維修、報廢等全過程。（三）職責(zé)分工1.設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)制定機器設(shè)備管理的相關(guān)制度和流程，并組織實施。負(fù)責(zé)機器設(shè)備的選型、采購、驗收、安裝、調(diào)試等工作。負(fù)責(zé)建立機器設(shè)備臺賬，記錄設(shè)備的基本信息、運行狀況、維護(hù)維修情況等。負(fù)責(zé)組織機器設(shè)備的定期巡檢、預(yù)防性維護(hù)和故障維修工作。負(fù)責(zé)機器設(shè)備的報廢鑒定和報廢處理工作。2.使用部門負(fù)責(zé)本部門機器設(shè)備的日常使用和保養(yǎng)工作，確保設(shè)備的正常運行。負(fù)責(zé)向設(shè)備管理部門反饋設(shè)備的運行狀況和故障情況，配合設(shè)備管理部門進(jìn)行設(shè)備的維護(hù)維修工作。負(fù)責(zé)對本部門員工進(jìn)行設(shè)備操作培訓(xùn)，確保員工正確使用設(shè)備。3.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對機器設(shè)備的運行狀況和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。負(fù)責(zé)對因設(shè)備原因?qū)е碌馁|(zhì)量問題進(jìn)行調(diào)查分析，并提出處理意見。4.財務(wù)部門負(fù)責(zé)機器設(shè)備采購、維護(hù)維修等費用的核算和管理。負(fù)責(zé)對機器設(shè)備的報廢資產(chǎn)進(jìn)行賬務(wù)處理。5.稽查部門負(fù)責(zé)對機器設(shè)備管理工作進(jìn)行定期稽查，檢查各項管理制度和流程的執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)對機器設(shè)備的運行狀況、維護(hù)維修情況、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。負(fù)責(zé)對違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查處理，提出處理建議，并跟蹤整改情況。二、機器設(shè)備的采購與驗收（一）采購計劃1.使用部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，提前提出機器設(shè)備的采購申請，填寫《機器設(shè)備采購申請表》，詳細(xì)說明設(shè)備的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求、采購預(yù)算等。2.設(shè)備管理部門對使用部門提交的采購申請進(jìn)行審核，結(jié)合公司設(shè)備現(xiàn)狀和發(fā)展規(guī)劃，提出審核意見，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后的采購申請，由設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)編制機器設(shè)備采購計劃，明確采購設(shè)備的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、采購時間、采購責(zé)任人等。（二）供應(yīng)商選擇1.設(shè)備管理部門根據(jù)采購計劃，通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商名錄。2.對潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查評估，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等方面。3.組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進(jìn)行實地考察，必要時邀請技術(shù)專家參與評估。4.根據(jù)評估結(jié)果，選擇合適的供應(yīng)商，并簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確設(shè)備的規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。（三）驗收1.設(shè)備到貨前，設(shè)備管理部門應(yīng)通知使用部門、質(zhì)量部門等相關(guān)人員做好驗收準(zhǔn)備工作。2.設(shè)備到貨后，由設(shè)備管理部門組織相關(guān)人員按照采購合同和技術(shù)協(xié)議的要求進(jìn)行驗收。驗收內(nèi)容包括設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格型號、外觀質(zhì)量、技術(shù)性能、隨機附件、工具、資料等。3.驗收合格的設(shè)備，由設(shè)備管理部門填寫《機器設(shè)備驗收報告》，相關(guān)人員簽字確認(rèn)后辦理入庫手續(xù)。驗收不合格的設(shè)備，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商限期整改或退換貨。4.對于大型、關(guān)鍵設(shè)備或技術(shù)復(fù)雜的設(shè)備，必要時可邀請專業(yè)機構(gòu)或?qū)＜疫M(jìn)行驗收。三、機器設(shè)備的安裝與調(diào)試（一）安裝準(zhǔn)備1.設(shè)備管理部門根據(jù)設(shè)備的安裝要求，組織相關(guān)人員進(jìn)行安裝場地的準(zhǔn)備工作，包括場地清理、基礎(chǔ)施工、水電連接等。2.準(zhǔn)備好安裝所需的工具、量具、儀器儀表等，并確保其精度和可靠性。3.組織安裝人員學(xué)習(xí)設(shè)備的安裝說明書和操作規(guī)程，熟悉安裝流程和技術(shù)要求。（二）安裝調(diào)試1.按照設(shè)備安裝說明書的要求，由專業(yè)安裝人員進(jìn)行設(shè)備的安裝工作。在安裝過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守安裝工藝和操作規(guī)程，確保設(shè)備安裝牢固、連接正確、布線整齊。2.設(shè)備安裝完成后，進(jìn)行調(diào)試工作。調(diào)試內(nèi)容包括設(shè)備的空載運行、負(fù)載運行、性能測試等，檢查設(shè)備的運行狀況和技術(shù)性能是否符合要求。3.在調(diào)試過程中，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時記錄并分析原因，采取有效的解決措施。調(diào)試合格后，由設(shè)備管理部門填寫《機器設(shè)備安裝調(diào)試報告》，相關(guān)人員簽字確認(rèn)。四、機器設(shè)備的使用與維護(hù)（一）使用管理1.使用部門應(yīng)根據(jù)設(shè)備的性能特點和操作規(guī)程，制定本部門設(shè)備的使用管理制度，并報設(shè)備管理部門備案。2.對設(shè)備操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后頒發(fā)設(shè)備操作證，操作人員應(yīng)持證上崗。3.設(shè)備操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，不得擅自更改操作程序或超負(fù)荷運行設(shè)備。在設(shè)備運行過程中，應(yīng)密切關(guān)注設(shè)備的運行狀況，如發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時停機檢查，并報告相關(guān)部門。4.設(shè)備使用部門應(yīng)建立設(shè)備運行記錄臺賬，詳細(xì)記錄設(shè)備的運行時間、運行參數(shù)、生產(chǎn)產(chǎn)量、產(chǎn)品質(zhì)量等信息。（二）維護(hù)管理1.設(shè)備管理部門應(yīng)根據(jù)設(shè)備的使用情況和維護(hù)保養(yǎng)要求，制定設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計劃，明確維護(hù)保養(yǎng)的內(nèi)容、周期、責(zé)任人等。2.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作分為日常維護(hù)保養(yǎng)、一級保養(yǎng)和二級保養(yǎng)。日常維護(hù)保養(yǎng)由設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)，每天班前、班中、班后對設(shè)備進(jìn)行檢查、清潔、潤滑、緊固等工作，確保設(shè)備的正常運行。一級保養(yǎng)以設(shè)備操作人員為主，維修人員為輔，每月或每季度對設(shè)備進(jìn)行一次全面的維護(hù)保養(yǎng)，包括設(shè)備的外觀檢查、內(nèi)部清潔、調(diào)整、緊固、潤滑等工作。二級保養(yǎng)以維修人員為主，操作人員參加，每年或每兩年對設(shè)備進(jìn)行一次全面的維護(hù)保養(yǎng)，包括設(shè)備的解體檢查、修復(fù)或更換磨損的零部件、調(diào)整設(shè)備的精度和性能等工作。3.設(shè)備管理部門應(yīng)定期對設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)情況進(jìn)行檢查和考核，確保維護(hù)保養(yǎng)工作落實到位。對維護(hù)保養(yǎng)工作做得好的部門和個人給予表彰和獎勵，對維護(hù)保養(yǎng)工作不到位的部門和個人進(jìn)行批評和處罰。五、機器設(shè)備的維修與改造（一）維修管理1.設(shè)備操作人員在設(shè)備運行過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障，應(yīng)及時停機檢查，并填寫《設(shè)備故障報修單》，報告設(shè)備管理部門。2.設(shè)備管理部門接到設(shè)備故障報修單后，應(yīng)及時安排維修人員進(jìn)行維修。維修人員在維修前應(yīng)進(jìn)行故障診斷，分析故障原因，制定維修方案，并經(jīng)設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施。3.維修人員在維修過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守維修操作規(guī)程，確保維修質(zhì)量。維修完成后，應(yīng)填寫《設(shè)備維修記錄》，詳細(xì)記錄維修時間、維修內(nèi)容、更換的零部件等信息。4.維修后的設(shè)備應(yīng)進(jìn)行試運轉(zhuǎn)，經(jīng)檢驗合格后方可投入使用。如維修后設(shè)備仍存在問題，應(yīng)重新進(jìn)行維修，直至設(shè)備正常運行。（二）改造管理1.隨著公司生產(chǎn)經(jīng)營的發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步，需要對現(xiàn)有機器設(shè)備進(jìn)行改造時，由使用部門提出設(shè)備改造申請，填寫《機器設(shè)備改造申請表》，詳細(xì)說明改造的原因、改造內(nèi)容、改造預(yù)算等。2.設(shè)備管理部門對使用部門提交的改造申請進(jìn)行審核，組織相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)論證，評估改造的必要性和可行性。3.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后的改造申請，由設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)組織實施。改造工作應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的單位進(jìn)行，簽訂改造合同，明確改造的技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期、費用等條款。4.在設(shè)備改造過程中，設(shè)備管理部門應(yīng)加強監(jiān)督檢查，確保改造工作按合同要求進(jìn)行。改造完成后，由設(shè)備管理部門組織相關(guān)人員進(jìn)行驗收，驗收合格后填寫《機器設(shè)備改造驗收報告》。六、機器設(shè)備的報廢管理（一）報廢鑒定1.設(shè)備管理部門定期對公司內(nèi)的機器設(shè)備進(jìn)行清查盤點，對已超過使用年限、技術(shù)性能落后、維修成本過高、存在安全隱患等無法繼續(xù)使用的設(shè)備，組織相關(guān)人員進(jìn)行報廢鑒定。2.報廢鑒定小組由設(shè)備管理部門、使用部門、質(zhì)量部門、財務(wù)部門等相關(guān)人員組成，必要時邀請技術(shù)專家參與鑒定。鑒定小組根據(jù)設(shè)備的實際情況，綜合考慮設(shè)備的使用年限、技術(shù)狀況、維修記錄、運行成本、安全性能等因素，對設(shè)備是否報廢進(jìn)行評估，并出具報廢鑒定報告。（二）報廢處理1.經(jīng)報廢鑒定小組鑒定同意報廢的設(shè)備，由設(shè)備管理部門填寫《機器設(shè)備報廢申請表》，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)組織報廢設(shè)備的處理工作。報廢設(shè)備可以采取出售、轉(zhuǎn)讓、拆除、報廢等方式進(jìn)行處理。3.對于有利用價值的報廢設(shè)備零部件，可進(jìn)行回收利用；對于無利用價值的報廢設(shè)備，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處理，避免對環(huán)境造成污染。4.財務(wù)部門根據(jù)報廢設(shè)備的處理情況，及時進(jìn)行賬務(wù)處理，核銷固定資產(chǎn)。七、機器設(shè)備的檔案管理（一）檔案建立1.設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)建立機器設(shè)備檔案，對設(shè)備從采購到報廢全過程的相關(guān)資料進(jìn)行收集、整理、歸檔。2.機器設(shè)備檔案應(yīng)包括設(shè)備的采購合同、技術(shù)協(xié)議、驗收報告、安裝調(diào)試報告、運行記錄、維護(hù)保養(yǎng)記錄、維修記錄、改造記錄、報廢鑒定報告、報廢申請表等資料。（二）檔案管理1.設(shè)備管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)機器設(shè)備檔案的管理工作，確保檔案資料的完整性、準(zhǔn)確性和安全性。2.建立機器設(shè)備檔案借閱制度，嚴(yán)格控制檔案的借閱范圍和借閱期限。借閱檔案時，應(yīng)辦理借閱手續(xù)，借閱人應(yīng)妥善保管檔案，不得擅自涂改、轉(zhuǎn)借、丟失檔案。3.定期對機器設(shè)備檔案進(jìn)行整理和更新，確保檔案資料與設(shè)備實際情況相符。對已報廢設(shè)備的檔案，應(yīng)單獨整理歸檔，妥善保管。八、機器設(shè)備的稽查與考核（一）稽查內(nèi)容1.機器設(shè)備管理制度和流程的執(zhí)行情況，包括采購計劃的編制與執(zhí)行、供應(yīng)商選擇與管理、設(shè)備驗收、安裝調(diào)試、使用維護(hù)、維修改造、報廢處理等環(huán)節(jié)。2.機器設(shè)備的運行狀況，包括設(shè)備的開機率、故障率、維修時間、維修費用等指標(biāo)。3.機器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)情況，包括日常維護(hù)保養(yǎng)、一級保養(yǎng)、二級保養(yǎng)的落實情況，維護(hù)保養(yǎng)記錄的完整性和準(zhǔn)確性。4.機器設(shè)備的產(chǎn)品質(zhì)量保障情況，包括設(shè)備對產(chǎn)品質(zhì)量的影響、質(zhì)量問題的調(diào)查分析與處理情況。5.機器設(shè)備的安全管理情況，包括設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否齊全有效、操作人員是否遵守安全操作規(guī)程、安全事故的發(fā)生與處理情況等。（二）稽查方式1.定期稽查：稽查部門定期對機器設(shè)備管理工作進(jìn)行全面稽查，一般每季度或每半年進(jìn)行一次。2.不定期抽查：稽查部門根據(jù)工作需要，不定期對機器設(shè)備的運行狀況、維護(hù)保養(yǎng)情況、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行抽查。3.專項稽查：針對機器設(shè)備管理中的某一重點問題或薄弱環(huán)節(jié)，開展專項稽查工作，深入調(diào)查分析問題原因，提出改進(jìn)措施。（三）考核與獎懲1.稽查部門根據(jù)稽查結(jié)果，對機器設(shè)備管理工作進(jìn)行考核評價，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人給予表彰和獎勵，對存在問題的部門和個人進(jìn)行批評和處罰。2.考核評價指標(biāo)包括設(shè)備完好率