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文檔簡介

保潔倉庫余料管理制度總則目的為了加強保潔倉庫余料管理,規(guī)范余料的采購、存儲、使用及處置流程,提高余料的利用率,降低公司運營成本,特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及保潔倉庫余料管理的部門及人員?;驹瓌t1.節(jié)約原則:鼓勵合理利用余料,減少浪費,降低采購成本。2.規(guī)范管理原則:對余料的各個環(huán)節(jié)進行標準化、規(guī)范化管理,確保流程清晰、責任明確。3.賬實相符原則:保證余料的賬目記錄與實際庫存一致,定期進行盤點核對。余料采購管理需求預測1.各部門應根據(jù)保潔工作的實際需求,結(jié)合歷史數(shù)據(jù)和業(yè)務發(fā)展趨勢,每月末制定次月的余料需求預測表。預測表應詳細列出各類余料的名稱、規(guī)格、預計需求量等信息。2.倉庫管理人員對各部門提交的需求預測表進行匯總分析,結(jié)合當前庫存情況,初步確定余料的采購數(shù)量和時間。采購申請1.當庫存余料數(shù)量低于安全庫存時,倉庫管理人員應填寫《保潔倉庫余料采購申請表》,注明余料名稱、規(guī)格、現(xiàn)有庫存數(shù)量、申請采購數(shù)量、預計到貨日期等信息,并提交至采購部門。2.采購申請表需經(jīng)倉庫主管審核簽字,確保申請信息準確無誤,且采購需求合理。采購執(zhí)行1.采購部門收到采購申請表后,應按照公司采購流程,選擇合格的供應商進行采購。在采購過程中,要充分比較供應商的價格、質(zhì)量、交貨期等因素,確保采購的余料符合公司要求且成本最優(yōu)。2.采購人員應與供應商簽訂采購合同,明確余料的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨方式、交貨時間、質(zhì)量標準、售后服務等條款,以保障雙方權(quán)益。3.采購人員應及時跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況,確保供應商按時、按質(zhì)、按量交貨。如遇交貨延遲或質(zhì)量問題,應及時與供應商溝通協(xié)調(diào),采取相應的解決措施。余料存儲管理倉庫規(guī)劃1.根據(jù)余料的種類、規(guī)格、特性等因素,對保潔倉庫進行合理規(guī)劃分區(qū)。劃分出不同的存儲區(qū)域,如清潔劑存儲區(qū)、工具存儲區(qū)、耗材存儲區(qū)等,并設置明顯的標識牌。2.為每個存儲區(qū)域配備相應的貨架、貨柜等存儲設備,確保余料能夠分類存放,便于查找和管理。入庫管理1.余料到貨后,倉庫管理人員應及時組織驗收。驗收內(nèi)容包括余料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等是否與采購合同一致。2.驗收合格的余料,倉庫管理人員應按照既定的存儲規(guī)劃,將其存放至相應的存儲區(qū)域,并在庫存管理系統(tǒng)中錄入入庫信息,包括余料名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期、供應商等。3.對于驗收不合格的余料,倉庫管理人員應及時通知采購部門與供應商協(xié)商處理,如退貨、換貨或補貨等。在庫管理1.倉庫管理人員應定期對余料進行巡查,檢查余料的存儲狀態(tài)是否良好,有無損壞、變質(zhì)等情況。如發(fā)現(xiàn)問題,應及時采取相應措施進行處理,并記錄相關(guān)情況。2.按照先進先出的原則,安排余料的發(fā)放。在發(fā)放余料時,要確保先入庫的余料先被使用,以防止余料積壓過期。3.對庫存余料進行定期盤點,每月末進行一次小盤點,每季度末進行一次大盤點。盤點過程中,要認真核對庫存數(shù)量與賬目記錄是否一致,如有差異,應及時查明原因并進行調(diào)整。庫存安全管理1.加強倉庫的安全防范措施,配備必要的消防器材、防盜設備等,確保倉庫安全。2.對易燃易爆、有毒有害等危險余料,應設置專門的存儲區(qū)域,并按照相關(guān)安全規(guī)定進行管理,防止發(fā)生安全事故。3.倉庫管理人員應嚴格遵守倉庫管理制度,嚴禁無關(guān)人員進入倉庫,確保倉庫秩序良好。余料使用管理使用計劃1.各部門在使用余料前,應根據(jù)保潔工作任務安排,制定詳細的余料使用計劃。使用計劃應明確余料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用時間、使用地點等信息。2.使用計劃需經(jīng)部門主管審核簽字后,提交至倉庫管理人員備案。領(lǐng)用流程1.倉庫管理人員根據(jù)各部門提交的余料使用計劃,審核無誤后,辦理余料領(lǐng)用手續(xù)。領(lǐng)用人員需填寫《保潔倉庫余料領(lǐng)用申請表》,注明余料名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用用途等信息,并簽字確認。2.倉庫管理人員按照申請表發(fā)放余料,并在庫存管理系統(tǒng)中記錄余料的發(fā)放情況,包括領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人員、發(fā)放數(shù)量等。3.領(lǐng)用人員應在領(lǐng)用申請表上簽字確認收到余料,并確保余料妥善保管,按照規(guī)定用途使用,不得私自挪用或轉(zhuǎn)借他人。使用監(jiān)督1.各部門主管應對本部門余料的使用情況進行監(jiān)督檢查,確保余料按照規(guī)定用途合理使用,避免浪費。2.倉庫管理人員有權(quán)對余料的使用情況進行抽查,如發(fā)現(xiàn)違規(guī)使用情況,應及時制止并上報相關(guān)部門處理。余料處置管理定期盤點處置1.在定期盤點過程中,發(fā)現(xiàn)因損壞、變質(zhì)、過期等原因無法繼續(xù)使用的余料,倉庫管理人員應填寫《保潔倉庫余料報廢申請表》,詳細說明余料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、報廢原因等信息。2.《保潔倉庫余料報廢申請表》需經(jīng)倉庫主管、財務部門審核簽字,報公司領(lǐng)導審批后,方可進行報廢處理。3.對于報廢的余料,倉庫管理人員應按照公司規(guī)定的報廢流程進行處置,如集中銷毀、變賣等,并做好相關(guān)記錄。調(diào)撥處置1.因工作需要,公司內(nèi)部各部門之間可以進行余料的調(diào)撥。調(diào)出部門應填寫《保潔倉庫余料調(diào)撥申請表》,注明余料名稱、規(guī)格、數(shù)量、調(diào)入部門等信息,并提交至倉庫管理人員。2.倉庫管理人員審核調(diào)撥申請表無誤后,辦理余料調(diào)撥手續(xù)。在庫存管理系統(tǒng)中調(diào)整相關(guān)部門的余料庫存數(shù)量,并記錄調(diào)撥日期、調(diào)出部門、調(diào)入部門、調(diào)撥數(shù)量等信息。3.調(diào)入部門收到調(diào)撥的余料后,應及時進行驗收,并在調(diào)撥申請表上簽字確認。變賣處置1.對于部分可回收利用的余料,經(jīng)公司領(lǐng)導批準后,可以進行變賣處理。倉庫管理人員應負責聯(lián)系相關(guān)回收單位,按照市場價格進行變賣。2.變賣余料所得款項應及時上繳公司財務部門,納入公司統(tǒng)一核算管理。余料臺賬管理臺賬建立1.倉庫管理人員應建立詳細的保潔倉庫余料臺賬,對余料的采購、入庫、存儲、使用、處置等情況進行全面記錄。2.余料臺賬應包括余料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應商、采購日期、入庫日期、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員、使用情況、庫存數(shù)量、報廢日期、報廢原因、處置方式等信息。數(shù)據(jù)更新1.倉庫管理人員應及時根據(jù)余料的實際出入庫情況、使用情況、處置情況等,對余料臺賬的數(shù)據(jù)進行更新,確保臺賬數(shù)據(jù)的準確性和及時性。2.每月末,倉庫管理人員應對余料臺賬進行核對和匯總,生成月度余料報表,報送至財務部門、采購部門及相關(guān)領(lǐng)導。檔案管理1.余料臺賬及相關(guān)的采購合同、入庫單、領(lǐng)用申請表、報廢申請表、調(diào)撥申請表等資料應妥善保管,建立檔案管理制度。2.檔案資料應按照時間順序進行分類整理,便于查詢和追溯。保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.公司成立余料管理監(jiān)督小組,定期對保潔倉庫余料管理情況進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督小組由財務部門、采購部門、倉庫管理部門等相關(guān)人員組成。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括余料采購流程的合規(guī)性、庫存管理的準確性、余料使用的合理性、余料處置的規(guī)范性等方面。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,監(jiān)督小組應及時下達整改通知書,要求責任部門限期整改,并跟蹤整改落實情況??己藱C制1.建立余料管理考核制度,對各部門及相關(guān)人員在余料管理工作中的表現(xiàn)進行考核評價??己酥笜税ㄓ嗔喜少彸杀究刂?、庫存準確率、余料利用率、余料損耗率、違規(guī)行為次數(shù)等。2.考核結(jié)果與部門及個人的績效掛鉤。對于在余

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