D級壓力容器鑒定評審細則XXXX04

一、壓力容器制造許可資源條件鑒定評審細則

二、壓力容器制造許可質量保證體系鑒定評審細那則

三、壓力容器制造許可產(chǎn)品安全性能抽查檢驗鑒定評審細則

山東省特種設備協(xié)會

一、資源條件鑒定評審細則

項目m評審內(nèi)容評審要求評審方法評判方法

申清單位的法律地應有獨立法人資格現(xiàn)場核實營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證不滿足要求

1

位或已取得所在地工商注冊時停止評審

工程技術人員占職現(xiàn)場核實近期職工工資表、人員聘任

3一樣25%且許多于5人

工總數(shù)比例合同、職稱證書、特種作業(yè)人員證書。

4專業(yè)技術人員有與制造產(chǎn)品相關的專業(yè)技術人員與質量保證體系有關人員交談、座不滿足要求

持證焊工人數(shù)及項26名持證焊工，口具備至少2項合格項目談、現(xiàn)場理論考試。判為不符合

5

目數(shù)量對岸匚進行理論和實際操作考試。

人員6壓力容器組裝人員具有?滿足制造要求的組裝人員

無損檢測人員資格現(xiàn)場核實無損檢測人員資格證書，其

7檢測責任人員應有中級及以上資格

（分包時）工作單位單位名稱應與申請單位名

不滿足要求

RT和UT中級人員各12人項，檢測員?任人員應有

無損檢測人員資格稱一致。判為不符合

8中級及以上資格。

（無分包）

應具備適應壓力容器制造需要的制造場地。不銹查閱土地使用證或者租賃協(xié)議，核實

鋼或有色金屬容器制造企業(yè)須有專用的制造場地單位注冊地址與實際辦公地點?，F(xiàn)場不湎足要求

9制造場地

場和防護措施，不得與碳鋼混用。時停止評審

核實場地條件。

地

及具有存放壓力容器材料的庫房和專用場地，井應

設壓力容器材料、零部有有效的防護措施，合格區(qū)與不合格區(qū)有明顯標不滿足要求

10

施件存放要求志。判為不符合

設

備具有焊接材料存放要求的專用庫房和烘干、保溫現(xiàn)場核實焊材庫條件。

壓力容器焊接材料設備，拱村存放的位置，標識，檢查設備的使用不滿足要求

11

存放要求狀態(tài)。判為不符合

射線曝具有與所制造產(chǎn)品相適應的足夠面積的射線曝光現(xiàn)場核實。不滿足要求

12

光室室。判為不符合

焊接試具有與所制造產(chǎn)品相適應的足夠面積的焊接試的現(xiàn)場核實.不滿足要求

13

驗室室判為不符合

現(xiàn)場核實并檢杳設備臺賬、購紇發(fā)不滿足要求

14餌接設備適應壓力容器制造需要

票。判為不符合

現(xiàn)場核實場地條件。不滿足要求

15壓力試驗安全防護滿足壓力容器制造需要

判為不符合

現(xiàn)場核實并檢查設備臺賬、購置發(fā)不滿足要求

16起重設備適應壓力容器制造需要

票。判為不符合

成型設備能力適應壓力容器制造需要，（一樣卷

場

17成型設備板能力216mm）

地

現(xiàn)場核實并檢查設備臺賬、購置發(fā)

及

票。

設18切割設備、適應壓力容器制造需要

施

19加工設備適應壓力容器制造需要

設

有旦滿足要求現(xiàn)場核實并檢查設備臺賬、購置發(fā)

備

票、外協(xié)協(xié)議書，外協(xié)時必須有作協(xié)

20熱處理設備不滿足要求

分包時設備的能力證明

判為不符合

21工裝滿足壓力容器制造需要現(xiàn)場核實。

22檢驗檢測量具滿足壓力容器制造需要現(xiàn)場核實并檢查設備臺賬。

檢

測無分包時，一樣應有材料試驗機，沖擊試驗機,V

現(xiàn)場核實并檢任設備臺賬、購理發(fā)

設型缺口投影儀，化學分析能力5元素以上

理化檢測儀器及設票、外協(xié)協(xié)議書，外協(xié)時必須有外協(xié)

備23

施設備的能力證明

如理化檢測分包，應有分包協(xié)議

無分包時，一樣應有射線、超聲波、磁粉檢測設

備和觀戶燈、底片晶白密度計，溫控器具等。應現(xiàn)場核實并檢杳設備臺賬、購置發(fā)

21無損檢測設備及設配有洗片室、觀片室，并滿足檢測需要。票、外協(xié)協(xié)議書，外協(xié)時必須有外協(xié)

施設備的能力證明

如無損檢測分包，應有分包協(xié)議

25耐壓試驗設備應有水耐壓試驗設備、能力應滿足要求

檢測現(xiàn)場核實設備能力并檢位設備臺賬。

26氣密試驗設備應有氣密試臉設備、能力應滿足要求

設備

已有的特種設備許

27應查閱申請單位已有的特種設備許可證原件現(xiàn)場核實原許可證書。

可證情形

核查申請單位受理的許可范疇（許可項目級別、

類別、和類），填寫附件2?特種設備許可鑒定評

其審差不多情形確認表》

他核實申請書中的申請單位的要緊信息（如：單位不符合規(guī)定

28中清項目核查名稱、地址、法人代表等）是否發(fā)生.變化；現(xiàn)場核實許可申請書。要求判為不

核實申請書中的要緊人員（無損檢測人員、持證符合

焊工）是否發(fā)生變化；

核實申請書中的要緊生產(chǎn)設施（吊車、卷板機等）

是否發(fā)生變化：

項目序號訐審要求評審方法評判方法

現(xiàn)場核實營業(yè)執(zhí)照及變更備案情形。不滿足要求時停

法

遵守企業(yè)名稱、地址、法人、要緊技術負責人改變及其備案情

止評審。

形

情

規(guī)形

用

適

—現(xiàn)場核實工程資料，與有關人員座談，不滿足要求時停

單

證有無超許可證范疇制造

換29了解用戶信息反饋等情形。止評審。

平

道

彳有無涂改、偽造、轉讓、出賣制造許可證

相

市

有無向無制造許可證單位擴散產(chǎn)品

項目序號評審要求評審方法評判方法

核實工程資料，向監(jiān)察機構了解有關情不滿足要求判為

同意行政部門和評審機構n常監(jiān)督形。不符合。

核實工程資料，向檢驗單位了解有關情不滿足要求判為

同意、配合監(jiān)檢部門監(jiān)督檢驗情形形。不符合。

向監(jiān)察機構及有關單位了解有關情形。未進行處理的判

重大事故及處理情形

為不符合。

檢查用戶意見和處理記錄。未進行處理的判

收集用戶意見及處理情形

為不符合。

二、質量治理和質量體系評審細則

項

評審內(nèi)容評審要求評審方法㈱璇

目

不符合：未建立

L形成正式文件,經(jīng)法定代表人（授權代理人）批準：質量方針和質量

2.符合本單位的實際情形和受理的許可項目范疇特性,突出目標；質量目標未

特種設備安全性能的要求；表達了對特種設備安全性能及其市住企業(yè)的正式文件，檢進行分解。

質量方針

1質量連續(xù)改進的承諾：會質量方針和質量:目標需要整改：其他

和目標

3.貫徹落實到責任人員和相關人員：未滿足要求的情

1.對質量目標在行量化、分解和定期考核。形。

4、對質量目標生行量化、分解和定期考核。需要整改：其他未

滿足要求的情形。

申請單位應建立具有獨立行使特種設備安全性能治理職責、審查企業(yè)的質量保證體系未建立質量保證

治質量保證權限的公司質量保證體系組織，同時有效地實施楨量除縱活文件體系組織判為不

2

理體系組織動。符合。

職

責審查賁任人員的職責、權限應符合以下要求：審查企業(yè)的正式任命文未規(guī)定各崗位人

L規(guī)定了申請些位法定代表人對壓力容器制造安全質量負件，合閱質量保證體系文員的職責、權限，

責：件、治理制度，了解有關各方為人員不了

2.在治理層中任命了1名質量保證工程師，同時明確其對質人員職責、權限文件規(guī)定，解其職責、權限，

G保證體系的建立、實施、保持和改進的職賁和權限；召開責任人員座談會或者各責任人員為履

責任人員3、任命」'各質量操縱系統(tǒng)的責任人員、明確規(guī)定了質量操與責任人員進行交流行其職責、權限判

3

職責權縱系統(tǒng)貢任人員和檢驗、試驗人員的職貢、權限、相互關系，為不符合。

以及系統(tǒng)、人員的工作接口操縱和和諧措施：

4.質量保證體系責任人員在容器制造過程中勝任并版行其

職資、權限。

4、質量保證體系貢任人員在容器制造過程中勝任并履行其

職責、權限。

項

評審內(nèi)容評審要求評審方法腫雌

目J

與要緊負貢人座談了解治未按規(guī)定進行治

治理評審的規(guī)定應符合要求，治理評審記錄及報告，應符合

理評審情形、檢查治理評理評審或治理評

4治理評審質量保證體系文件的規(guī)定。

審記錄和報告審結果無改進判

為不符合。

設置的質量操縱差不多要素、質量操縱系統(tǒng)、操縱環(huán)節(jié)、操查閱申請單位提交的質量差不多要素設置

質量保證

5縱點以及質量保證體系文件結構層次和相互關系等內(nèi)容應保證手冊和相關資料不滿足要求判為

手冊

符合相關要求。不符合。

程序文件（治理制度）應貫徹了質量方針，與質量保證手冊查閱申請單位提交的質量缺少規(guī)定的程序

設置的質量操縱差不多要素及其操縱系統(tǒng)、操縱環(huán)節(jié)、操縱手冊和程序文件（治理制文件判為不符合。

程序文件

點相適應；程序文件（治理制度）規(guī)定的操縱范疇、程序、內(nèi)度）

6（治理制

容應符合申請單位的實際情形和受理的許可項目要求，具有

度）

可操作性。

質

量

查閱質量保證體系文件、缺少大部分工藝

保

1.作業(yè)（工藝）文件和質量記錄符合許可頊目特性，滿足質技術文件、作業(yè)（工藝）文件判為不符合。

證作業(yè)（工

殳保證體系實施過程中的操縱需要：文件和質量記錄，抽查所

體7藝）文件和

.記錄的格式及其包括的項目、內(nèi)容能夠規(guī)范。使用的作業(yè)（工藝）文件

系2

記錄

、記錄的格式及其包括的項目、內(nèi)容能夠規(guī)范。

文2和質量記錄等

件

應有質量打算1過程操縱卡）的有關規(guī)定。質量打算的編制批閱質量保證體系文件有無質量打算.的規(guī)

和實施應符合：關質量打算（過程操縱卡、定、質量打算未得

L質量打尊設置的質量操縱系統(tǒng)、操縱環(huán)節(jié)、操縱點滿足壓施工組織設計或者施工方到執(zhí)行判為不符

力容器制造和單位實際情形：案）的規(guī)定，抽查鍋爐安合。

8質量打算2,按照質量打算?的要求，實施了制造過程操縱：裝工程項目質量打算（施

3.質量打尊中各個操縱環(huán)節(jié)、操縱點均由相關責任人員簽字工組織設計或施工方案）

確認。

3、質星打尊中各個操縱環(huán)節(jié)、操縱點均由相關責任人員簽

字確認。

項

評審內(nèi)容評審要求評審方法腫雌

目J

應明確規(guī)定文件和記錄操縱范疇、程序、內(nèi)容及其編制、會查閱文件和記錄操縱程序未制定程序文件

程序文件簽、審批、標識、發(fā)放、修改、回收、保管、儲存期限、銷文件（治理制度）判為不符合。

9（治理制毀（關于外來文件還應當包括收集、購買、接收）的要求，質

度）量記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存等規(guī)定。

文1.文件和記錄的有效性及其編制、審批、會簽、標識、發(fā)分別在文件治理部門、使操縱要求未按規(guī)

件放、修改、回收、保管、儲存期限、銷毀應符合相關要求，現(xiàn)用部門抽查3-5種文件和定執(zhí)行判為不符

和文件和記場使用的文件和記錄應是有效版本，外來文件是否齊全、有記錄，檢查審查文件和記合。

10

記錄的操縱效。錄的執(zhí)行情形。

錄2.記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存是否符合規(guī)定。

操2、記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存是否符合規(guī)定。

縱查閱相關的法規(guī)、安全技

術規(guī)范及標準明細表，審

法規(guī)、安全查申請單位所持有的相關

法規(guī)、安全技術規(guī)范及標準應齊全完整,應是有效版本無相關的法規(guī)標

II技術規(guī)范法規(guī)、安全技術規(guī)范及其

準為不符合。

及標準相應標準是否齊全完整，

此否犯有效版本。

程序文件應規(guī)定合同評審的范疇、內(nèi)容，合同簽定、修改、會簽程序查閱合同評審程序文件未制定程序文件

12（治理制和要求。（治理制度）判為不符合。

度）

L所答定的合同滿足相關法律法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及抽查上3份近期合同評審未按要求進行評

合技術條件的規(guī)定；記錄審判為不符合。

同2.合同的卷訂、修改、會簽按程序審批；

操3、按照規(guī)定對合同進行了評審，并形成評審記錄，合同評

縱13合同評審審記錄妥善儲存。

3.按照規(guī)定對合同進行了評審，并形成評審記錄，合同評審

記錄妥善儲存。

3、按照規(guī)定對合同進行了評審，并形成評審記錄，合同評

審記錄妥善儲存。

項

評審內(nèi)容評審要求評審方法腫雌

目J

程序文件查閱設計操縱程序文件未制定程序文件

申直設il操縱程序文件（治理制度）的操縱范嚙、程序、內(nèi)容

14（治理制（治理制度）判為不符合。

是否符合相關規(guī)定要求。

度）

結合申請單位的實際情形和受理的許可項目特性，審查抽查自行設計的設計文件未執(zhí)行設計操縱

設計過程操縱是否符合以下要求：內(nèi)為不符合。

設計過程

設（1）設計輸入、輸出、驗證、修改、設計許可、設計文

操縱

計15

件鑒定、型式試驗等過程得到有效操縱；

操（2）設計文，'牛符合安全技術規(guī)范、標準的規(guī)定；

縱（3）設計文件的修改符合安全技術規(guī)范的要求。

抽查1-3份外來產(chǎn)品設計未按要求進行操

設計文件應符合相關安全技術規(guī)范的規(guī)定和質量保證體系文件（結合產(chǎn)品安全性能縱，設計文件不

外來設計

文件對外來設計文件的操縱要求，設計責任人員應履行了確抽查檢驗）。滿足法律法規(guī)、標

16文件的操

認手續(xù)。準的要求判為不

縱

符合。

程序文件查閱材料、零部件操縱程未制定程序文件

材料（零部件）操縱程序文件（治理制度）的操縱范%、程序、

17（治理制序文件（治理制度）判為不符合。

內(nèi)容應符合相關規(guī)定。

材度）

禮審查采購操縱是否符合以下要求：抽查3份分供方評判報告，未對分供方進行

零1.原材料、焊材、零部件的分供方在合格分供方名錄內(nèi)：3份采購打算和采購合同；評判，原材料、焊

部2、分供方的選擇、評判、重新評判按照相關質量保證體系并抽查材料庫、零部件庫、材、零部件未在合

件文件的規(guī)定實施，對壓力容耀元件分供方的制造許可項目、焊材庫或安裝現(xiàn)場格供方中采購（專

操范疇、許可證叁效期限等進行了評判：門情形除外）判為

縱18采購操縱3、來購打算和采購合同按照相關程序實施，經(jīng)責任人員審不符合。

批、簽字確認。

3.栗購打算和興購合同按照相關程序實施.經(jīng)責任人員審

批、簽字確認。

3、采購打算和我購合同按照相關程序實施，經(jīng)責任人員審

批、簽字確認。

項

評審內(nèi)容評審要求評審方法腫雌

目J

材料操縱應符合以下要求：抽查材料零部件驗收（復

1、材料、零部件的驗收（發(fā)驗）按照規(guī)定的操縱程序執(zhí)行，材驗記錄）、報告、入庫記錄、

料責任人員履行了職責，材料、零部件驗收（復驗）質豉得到臺賬（結合產(chǎn)品安全性能

有效操縱；抽杳）。

2.材料、凄部件存放與保管、領用和使用、標識和標識移植

材料未按規(guī)定驗

等符合相關要求：收、材料質量未得

19材料操縱

3、材料、零部件臺帳所記錄的材質、規(guī)格、型號完整清晰，到操縱判為不符

與實物一致；合。

4.發(fā)生材料代用時按照相關安全技術規(guī)范、標準及質量保證

體系文件的規(guī)定實施。

4、發(fā)生材料代用時按照相關安全技術規(guī)范、標準及質量保

證體系文件的規(guī)定實施。

程序文件查閱工藝操縱程序文件

T藝操縱程序工件（治理制度）等質啟保證體系文件規(guī)定的（治理制度）表制定程序文件

20（治埋制

操縱范疇、程序、內(nèi)容應符合相關要求。判為不符合。

作度）

業(yè)抽查壓力容器的安全性能，查閱壓力容器制造的作業(yè)（工藝）抽查作業(yè)文仰:、質量打算、

作業(yè)（工文件、質量打算、工藝紀律檢查記錄、壓力容器檔案等，抽工藝紀律檢查記錄、設備要緊工藝文件未

(￡器

21藝）操縱查制造現(xiàn)場作業(yè)人員使用的作業(yè)（工藝）文件、質量打算、檔案、檢驗試驗記錄（結得到執(zhí)行判為不

操

質量記錄等，審查工藝執(zhí)行情形是否符合要求。合產(chǎn)品安全性能抽查檢符合。

縱

驗）。

查閱工裝模具臺帳，抽查工裝模具的設計、制造、槍驗、修現(xiàn)場檢查，抽查工裝模具工裝模具未按要

工裝模具

理、報廢等資料，在工裝模具存放、使用現(xiàn)場檢查工裝模具臺賬及相關技術資料求操縱判為不符

22操縱

的治理情形，審查工裝模具治理是否按照相關要求執(zhí)行。合。

項評審情形、工作見證及存評審

評審內(nèi)容評審要求

目在問題結論

程序文件焊接操縱程序文件（治理制度）等質量保證體系文件規(guī)定的操查閱焊接操縱程序文件未制定程序文件

23

（治理制度）縱范疇、程序、內(nèi)容應符合相關要求。（治理制度）判為不符合。

焊接人員治理應符合以下要求：現(xiàn)場檢查焊接人員明細焊接人員無資格

1.建立了焊接人員檔案并妥善儲存：表、資格證、人員檔案，抽判為不符合。

焊接人員治2.焊接人員的培訓、資格考核及其記錄符合相關規(guī)定：查施焊記錄（結合產(chǎn)品安

24理3、焊接人員標識清晰（依照實際情形焊接人員標識可采納全性能抽查檢驗）。

多種形式，如鋼印、資料記錄等），且與施焊記錄一致：

4.焊接人員施焊項目為持證的合格項目。

4、焊接人員施卑項目為持證的合格項目。

審查焊接材料操縱是否符合以卜要求：現(xiàn)場檢查焊材庫,抽查有焊接材料使用未

1.焊接材料的儲存條件滿足相關規(guī)定：關記錄和報告（結合產(chǎn)品得到有效操縱判

焊接材料操2.焊接材料烘干保溫設備、焊材庫的溫濕度裝置符合要求；安全性能抽查檢險）。為不符合。

焊

接25縱工焊接材料的采購、驗收、檜驗、儲存、烘干、發(fā)放、使用

操和回收治理符合相關規(guī)定。

縱3、焊接材料的采購、驗收、檢驗、儲存、烘干、發(fā)放、使

用和回收治理符合相關規(guī)定。

焊接工藝評定及焊接［:藝應以下要求：審查焊接工藝指導書，焊未進行焊接工藝

1.焊接工藝指導書、焊接工藝評定報告、焊接工藝卡應符合接工藝評定報告、焊接工評定判為不符合。

相關安全技術規(guī)范及其相應標準的規(guī)定：藝卡、焊接工藝評定試樣、

2、焊接工藝評定的項目、數(shù)殳、方法、程序、檢驗檢測、施焊記錄。

焊接工藝評試樣保管及焊接工藝評定報告的編制、審核、批準應符合規(guī)

26定及焊接工定，焊接工藝評定的項目覆蓋壓力容器制造焊接所需要的焊

藝接工藝：

3.焊接土藝文件的編制、審核、批準、發(fā)放、使用、修改應

符合相關的規(guī)定。

3、焊接1.藝文件的編制、審核、批準、發(fā)放、使用、修改

應符合相關的規(guī)定。

項評審情形、工作見證及存評審

評審內(nèi)容評審要求

目在問題結論

審查是否符合以卜要求：檢查產(chǎn)品焊接記錄、返修未執(zhí)行焊接丁藝.

1.現(xiàn)場施焊執(zhí)行焊接工藝，施焊記錄應規(guī)范、完整齊全，焊記錄等相關技術資料，并焊接質量不合格

接質量得到有效操縱：抽查焊接設備狀態(tài)（結合判為不符合。

2.焊接設備應完好，滿足施焊要求：產(chǎn)品安全性能抽查）。

3.應對焊接質量進行了統(tǒng)計，并對統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行分析；

焊接過程操

27縱4、焊健返修（母材缺陷補焊）時，應按照焊縫返修（母材

缺陷補焊）程序進行了審批，應按照焊健返修（母材玦陷補

焊）工藝施焊，返修（母材缺陷補焊）后應按相關規(guī)定進行

了復驗。

5.焊接試板應?滿足相關安全技術規(guī)苑及其相應標準要求