序號排查內容排查依據(jù)檢查方式檢查情況問題及建議得分可能得分6儀表安全風險隱患排查表（一）儀表安全管理6.1.1企業(yè)應建立儀表自動化控制系統(tǒng)安全管理、日常維護保養(yǎng)等制度?！秶野踩O(jiān)管總局關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十六條查制度56.1.2企業(yè)應建立健全儀表檢杳、維護、使用、檢定等各類臺賬及儀表巡檢記錄?！秶野踩O(jiān)管總局關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十六條查臺賬、巡檢記錄56.1.3儀表調試、維護及檢測記錄齊全，主要包括：1?儀表定期校驗、回路調試記錄；2.檢測儀表和控制系統(tǒng)檢維護記錄。《自動化儀表工程施工及質量驗收規(guī)范》（GB500932013）第12.1.1、12.5.2條查記錄56.1.4新（改、擴）建裝置和大修裝置的儀表自動化控制系統(tǒng)投用前、長期停用的儀表自動化控制系統(tǒng)再次啟用前，必須進行檢查確認?！秶野踩O(jiān)管總局關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十六條查記錄5

序號排查內容排查依據(jù)檢查方式檢查情況問題及建議得分可能得分6.1.5控制系統(tǒng)管理應滿足以下要求：1?控制方案變更應辦理審批手續(xù)；2.控制系統(tǒng)故障處理、檢修及組態(tài)修改記錄應齊全；3?控制系統(tǒng)建立有應急預案?！豆I(yè)自動化和控制系統(tǒng)網(wǎng)絡安全集散控制系統(tǒng)(DCS)第2部分：管理要求》(GB/T33009.2-2016)第5.11.2、5.9.2條查記錄56.1.6企業(yè)應建立安全聯(lián)鎖保護系統(tǒng)停運、變更專業(yè)會簽和技術負責人申批制度。聯(lián)鎖保護系統(tǒng)的管理應滿足：1?聯(lián)鎖邏輯圖、定期維修校驗記錄、臨時停用記錄等技術資料齊全；2?應對工藝和設備聯(lián)鎖回路定期調試；3.聯(lián)鎖保護系統(tǒng)(設定值、聯(lián)鎖程序、聯(lián)鎖方式、取消)變更應辦理審批手續(xù)；4?聯(lián)鎖摘除和恢復應辦理工作票，有部門會簽和領導簽批手續(xù)；5?摘除聯(lián)鎖保護系統(tǒng)應有防范措施及整改方案?！豆I(yè)自動化和控制系統(tǒng)網(wǎng)絡安全集散控制系統(tǒng)(DCS)第2部分：管理要求》(GB/T33009.2-2016)查制度、記錄56.1.7DCS和SIS系統(tǒng)應設置管理權限，崗位操作人員不應有修改自動控制查文件，現(xiàn)場5

序號排查內容排查依據(jù)檢查方式檢查情況問題及建議得分可能得分系統(tǒng)所有工藝指標、報警和聯(lián)鎖值的權限。（二）控制系統(tǒng)設置6.2.1新建化工裝置必須設置自動化控制系統(tǒng)，根據(jù)工藝過程危險和安全風險分析結果，確定配備安全儀表系統(tǒng)?！蛾P于進一步加強危險化學品建設項目安全設計管理的通知》（安監(jiān)總管三〔2013〕76號）第十九條56.2.2對涉及“兩重點一重大”的需要配置安全儀表系統(tǒng)的化工裝置應開展安全儀表功能評估?！秶野踩O(jiān)管總局關于加強化工安全儀表系統(tǒng)管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2014〕116號）第四、十四條查評估報告56.2.3配備的安全儀表系統(tǒng)應處于投用狀^態(tài)。查DCS、SIS56.2.4安全完整性（SIL）等級為1級的，其緊急停車（緊急切斷）系統(tǒng)的安全功能可通過基本過程控制（DCS或SCADA）系統(tǒng)實現(xiàn)，也可通過安全儀表系統(tǒng)（SIS）實現(xiàn)，安全完整性（SIL）等級為2級及以上，其緊急停車功能必須通過安全儀表系統(tǒng)（SIS）實現(xiàn)?！蛾P于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）查現(xiàn)場。5

序號排查內容排查依據(jù)檢查方式檢查情況問題及建議得分可能得分6.2.5當一個反應釜冋時涉及兩個或以上不同的危險化工工藝，應分別設置獨立的自動控制系統(tǒng)（包括安全儀表系統(tǒng)）或具備切換控制的功能，并落實切換的技術或管理等安全措施。查文件，現(xiàn)場56.2.6SIS顯示的邏輯圖應與PI&D圖和現(xiàn)場一致。自動化控制聯(lián)鎖系統(tǒng)及安全儀表系統(tǒng)的參數(shù)設置必須與實際運行的操作（控制）系統(tǒng)或DCS系統(tǒng)的參數(shù)一致，且與設計方案的邏輯關系圖相符。查文件，現(xiàn)場5（三）儀表系統(tǒng)設置6.3.1化工生產裝置自動化控制系統(tǒng)應設置不間斷電源，可燃有毒氣體檢測報警系統(tǒng)應設置不間斷電源，后備電池的供電時間不小于30min?！秲x表供電設計規(guī)范》（HG/T20509-2014）第7.1.3條查現(xiàn)場56.3.2儀表氣源應符合下列要求：1?采用清潔、干燥的空氣；2?應設置備用氣源。備用氣源可采用備用壓縮機組、貯氣罐或第二氣源（也可用干燥的氮氣）?！秲x表供氣設計規(guī)范》（HG/T20510-2014）第3.0.1、3.0.2、3.0.3、4.4.1、4.4.2條《石油化工儀表供氣設計規(guī)范》（SH3020-2013）第3.0.1、4.3.1條查現(xiàn)場5

序號排查內容排查依據(jù)檢查方式檢查情況問題及建議得分可能得分6.3.3安裝DCS、PLC、SIS等設備的控制室、機柜室、過程控制計算機的機房，應考慮防靜電接地。其室內的導靜電地面、活動地板、工作臺等應進行防靜電接地?！秲x表系統(tǒng)接地設計規(guī)范》(HG/T20513-2014)第5.3.1條《石油化工儀表接地設計規(guī)范》(SH/T3081-2003)第2.4.1條查現(xiàn)場56.3.4爆炸危險場所的儀表、儀表線路的防爆等級應滿足區(qū)域的防爆要求。《爆炸危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》(GB50058-2014)第5.2.3條《石油化工自動化儀表選型設計規(guī)范》(SH/T30052016)第4.9條查現(xiàn)場56.3.5保護管與檢測元件或現(xiàn)場儀表之間應采取相應的防水措施。防爆場合應采取相應防爆級別的密封措施?！侗ㄎｋU環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》(GB50058-2014)第5.4.3條《自動化儀表工程施工及質量驗收規(guī)范》(GB500932013)第7.4.8條《石油化工儀表管道線路設計規(guī)范》(SH/T30192003)第8.4.6條查現(xiàn)場56.3.6現(xiàn)場檢查，ESD的現(xiàn)場檢測元件、執(zhí)行兀件是否有聯(lián)鎖標志警示牌，防止誤操作引起停車。《關于加強化工過程安全管理的指導意見》(安監(jiān)總管三〔2013〕88號)查現(xiàn)場5

序號排查內容排查依據(jù)檢查方式檢查情況問題及建議得分可能得分6.3.7危險化學品重大危險源配備的溫度、壓力、液位、流量、組份等信息應不間斷米集和監(jiān)測，并具備信息遠傳、連續(xù)記錄、事故預警、信息存儲等功能；記錄的電子數(shù)據(jù)的保存時間彳、少于30天?！段ｋU化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》(國家安全監(jiān)管總局令第40號)第十一條查現(xiàn)場56.3.8危險化學品重大危險源罐區(qū)安全監(jiān)控裝備應符合要求：1?攝像頭的設置個數(shù)和位置，應根據(jù)罐區(qū)現(xiàn)場的實際情況實現(xiàn)全面覆蓋；2.攝像頭的安裝咼度應確?？梢杂行ПO(jiān)控到儲罐頂部；3有防爆要求的應使用防爆攝像機或采取防爆措施?！段ｋU化學品重大危險源罐區(qū)現(xiàn)場安全監(jiān)控裝備設置規(guī)范》(AQ3036-2010)第10.1條查現(xiàn)場56.3.9緊急停車按鈕應有可靠防護措施。設有旁路的緊急切斷閥應采取管理措施。《信號報警及聯(lián)鎖系統(tǒng)設計規(guī)范》(HG/T20511-2014)第4.11.4條查現(xiàn)場5

序號排查內容排查依據(jù)檢查方式檢查情況問題及建議得分可能得分6.3.10罐區(qū)儲罐咼咼、低低液位報警信號的液位測量儀表應采用單獨的液位連續(xù)測量儀表或液位開關，報警信號應傳送至自動控制系統(tǒng)。《石油化工儲運系統(tǒng)罐區(qū)設計規(guī)范》（SH/T3007-2014第5.4.5條查現(xiàn)場56.3.11蒸汽汽包應設置壓力、液位檢測和報警，并設置液位自動控制和高低液位聯(lián)鎖停車，高液位停止加熱介質和進水，低液位停止加熱。蒸汽過熱器應在過熱器出口設置溫度控制回路，必要時設溫度高高聯(lián)鎖停車。查文件，現(xiàn)場5（四）氣體檢測報警管理6.4.1可燃氣體和有毒氣體檢測報警器的設置與報警值的設置應滿足GB50493要求?！妒突た扇細怏w和有毒氣體檢測報警設計規(guī)范》（GB50493-2009）查現(xiàn)場56.4.2可燃氣體和有毒氣體檢測報警系統(tǒng)應獨立于基本過程控制系統(tǒng)。《國家安全監(jiān)管總局關于加強化工安全儀表系統(tǒng)管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2014〕116號）第^一條查現(xiàn)場5

序號排查內容排查依據(jù)檢查方式檢查情況問題及建議得分可能得分6.4.3可燃氣體、有毒氣體檢測報警器管理應滿足以下要求：1?繪制可燃、有毒氣體檢測報警器檢測點布置圖；2?可燃、有毒氣體檢測報警器按規(guī)定周期進行檢定或校準，周期一般不超過一年。查布置圖、檢定校準報告56.4.4可燃和有毒氣體檢測報警裝置的選型、數(shù)量是否符合要求，檢測點布置圖與現(xiàn)場是否一致?！妒突た扇細怏w和有毒氣體檢測報警設計標準》(GB/T50493-2019)查現(xiàn)場、布置圖。56.4.5可燃、有毒氣體檢測報警信號應發(fā)送至有操作人員常駐的控制室、現(xiàn)場操作室進行報警，并有報警與處警記錄，對報警原因進行分析?！妒突た扇細怏w和有毒氣體檢測報警設計規(guī)范》(GB50493-2009)第3.0.4條《國家安全監(jiān)管總局關于加強化工企業(yè)泄漏管理的指導意見》(安監(jiān)總管三〔2014〕94號)第十九條查現(xiàn)場、查處置記錄56.4.6可燃、有毒氣體檢測報警器應完好并處于正常投用狀態(tài)?！栋踩a法》第三十三條查