1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)logoXXXXXXXXXXXXX公司“十三五”發(fā)展規(guī)劃 起草部門：XXXXXX 主管領導：編制日期：目 錄 TOC o 1-3 h z u AAAA電氣公司“十三五”發(fā)展規(guī)劃建議報告1前言“十三五”期間，是AAAAA集團有限公司（以下簡稱“集團公司”）加快發(fā)展、全面建成國際一流的開關設備和核心零部件專業(yè)制造企業(yè)的關鍵時期。為積極貫徹落實集團公司發(fā)展規(guī)劃，AAAAA集團AAAA電氣公司（以下簡稱“XXX公司”）編制本規(guī)劃，規(guī)劃期為2016-2020年，規(guī)劃范圍為AAAA

2、電氣公司該時期總體經營發(fā)展目標、核心業(yè)務部署、目標實現(xiàn)策略等內容。本規(guī)劃根據(jù)集團公司對XXX公司產業(yè)定位及當前發(fā)展面臨的新形勢,以集團公司發(fā)展戰(zhàn)略為指導，適應集團公司和國家電網“十三五”發(fā)展要求，以強化產品質量和服務為主線，以提高生產精益化水平為重點，以技術管理創(chuàng)新為保障，變革組織架構、創(chuàng)新管理方式、優(yōu)化業(yè)務流程，構建高效、精益的產品生產和服務體系，著力提高精益化和集約化水平，顯著提升公司生產效率和效益，為集團公司全面建成“國際一流的開關設備和核心零部件專業(yè)制造企業(yè)”做出積極貢獻。2 基本情況2.1企業(yè)概況2.1.1企業(yè)簡介XXX公司于2011年10月正式運營，是集團公司的全資子公司，集團公司

3、擁有100%的產權。XXX公司公司占地面積19.1萬平方米，建筑面積14.5萬平方米，現(xiàn)有4個專業(yè)生產廠，員工747人，其中工程技術人員150人（高級工程師6人，學術帶頭人1個、市拔尖人才1人），技術工人420人（工人技師和高級技師55人）。公司具有ISO9001-2008質量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全體系、計量檢測體系等相關資質。XXX公司具備主要加工設備600余臺（套），其中各類數(shù)控設備400余臺（套）。擁有數(shù)控鈑金加工生產線、絕緣件制造、母排數(shù)控加工、激光切割焊接等國際一流的專業(yè)生產線，工藝裝備達到國際先進水平。2.1.2 組織機構與管理體制XXX公司下設綜合管理部、財務資產部

4、、人勞部3個職能部門，設置銷售部、客服中心、生產物資部、工藝部、工程部、安全質量部、信息運維部7個業(yè)務部門，設置中壓斷路器廠、互感器廠、開關柜廠、絕緣件廠4個生產廠。職能部門分別負責公司級綜合管理、財務管理、人力資源管理等基礎管理，業(yè)務部門負責公司內外采購、技術、生產、營銷、售后服務等業(yè)務溝通處理，生產廠負責具體產品生產加工及裝配，詳見組織機構圖。2.1.3.業(yè)務范圍公司業(yè)務范圍涵蓋成套電器、斷路器、互感器、避雷器、配電自動化系統(tǒng)以及各類絕緣件等核心零部件的研發(fā)、生產、銷售、服務與工程承包。主要產品有：0.4kV-40.5kV成套電器、12kV-126kV斷路器、電氣化鐵路用開關設備、軌道交通

5、用直流開關設備、箱式變電站、電纜分接箱、開閉所、10kV-1100kV互感器、35kV-550kV罐式避雷器、配電自動化系統(tǒng)、配電智能終端、12kV-40.5kV固封極柱、開關絕緣件、10kV-35kV澆注式互感器。2.2 經營管理狀況2.2 1企業(yè)資產情況截至2014年底，XXX公司總資產213,921萬元，資產負債率89.64%，流動資產周轉率0.65次，凈資產收益率28.75%，銷售收入9.21億，利潤總額0.74億。2.2.2 人力資源狀況截至2014年底，XXX公司在冊員工747人（含新入職大學生23人，營銷中心掛靠40人，業(yè)務外包55人），其中在崗746人，長休1人。人員結構情況如

6、下：（1）按崗位類別劃分：中干24人，占比3.21%；一般管理類111人，占比14.86%；技術類165人，占比22.09%；操作類361人，占比48.33%；營銷類85人，占比11.38%；病長休1人，占比0.13%。（2）按學歷層次分：碩士及以上40人，占比5.35%；本科生245人，占比32.80%；?？粕?94人，占比25.97%；專科以下268人，占比35.88%。（3）按年齡結構分：29歲以下263人，占比35.21%；30-39歲249人，占比33.33%；40-49歲163人，占比21.82%；50歲以上72人，占比9.64%。平均年齡36歲。（4）按用工形式分：合同制574人

7、，派遣類173人，全員勞動生產率32.7萬元/人年。2.2.3 經營管理情況XXX公司主導產品主要有成套電器、斷路器、互感器、避雷器、配電自動化系統(tǒng)以及各類絕緣件產品。近五年在中壓市場面臨結構調整、競爭加劇等復雜環(huán)境下，公司產品市場占有率穩(wěn)步提升，戶外中壓斷路器產品市場占有率達30%，互感器產品市場占有率達10%，開關柜產品市場占有率達5%。自“十二五”以來，公司發(fā)展狀況良好，新增合同及銷售收入都有較大提高。2014年新增合同9.47億，銷售收入9.21億，利潤0.74億。2.3 企業(yè)“十二五”規(guī)劃預計完成情況回顧過去的五年，上一個戰(zhàn)略期我們制定了既符合市場趨勢同時又具有成長性的戰(zhàn)略目標，公司

8、沿著既定的發(fā)展方向，克服新廠區(qū)搬遷、市場競爭激烈等困難，采取了切實有效的策略，努力向“十二五”規(guī)劃指標靠攏。預計2015年底完成新增合同14.5億，銷售收入10億，利潤總額0.75億?！笆濉币?guī)劃對照完成情況 （單位：億元）經營指標十二五規(guī)劃預計完成完成率營業(yè)收入201050%利潤總額20.7537.5%“十二五”期間，通過公司經歷數(shù)次結構調整，產業(yè)發(fā)展未完全達到原有指標要求。2013年將XXX公司研發(fā)中心合并到集團技術中心，2014年將XXX公司銷售部的銷售業(yè)務調整到新成立的營銷中心。在2014年2月，AAAA電氣公司整體搬遷到新廠區(qū)，3月各分廠開始正式生產。新區(qū)新建設的廠房和新增工藝裝備

9、較多，因后期施工和設備調試影響及其他原因，對XXX公司數(shù)據(jù)指標產生較大影響?！笆濉逼陂g，公司完成了大量的技術儲備和新產品研發(fā)，一部分新產品暫未真正投放市場，在“十三五”期間，需大力開拓市場，進一步加強成果的轉化。2.3.1研發(fā)及持續(xù)改進在“十二五”期間，以研制滿足國內外市場需求的成套電器、中壓斷路器、互感器、城市軌道交通用交/直流開關設備為工作重心，以市場需求為導向，積極開展操動機構、避雷器等開關配套類產品及其核心零部件的研發(fā)工作。成套電器方面，完成XGN105-12型氣體環(huán)網柜四種柜型的開發(fā)，取得全部型式試驗報告，并通過國家級鑒定，獲得國家科技進步獎二等獎。完成XGN-12型氣體環(huán)網柜的

10、開發(fā)，取得全部型式試驗報告；完成XGN90-40.5(Z)型氣體絕緣金屬封閉開關設備的開發(fā)，取得全部型式試驗報告，通過省部級鑒定，技術達到國內領先水平；完成ZFN13-40.5產品配套站用變壓器柜型的設計和驗證，取得全部型式試驗報告。戶外開關設備方面，完成40.5kV相控SF6斷路器產品的研發(fā)，技術水平達到國內領先；完成12kV柱上開關產品的研發(fā)，技術水平達到國內領先；完成66kV智能復合式組合電器的研發(fā)，具有重大意義；完成ZW58-12系列柱上真空斷路器的研發(fā)，通過國家級產品鑒定；完成FZW41-12型柱上負荷開關產品的研發(fā)，通過國家級產品鑒定；完成ZW32-12產品的研發(fā)，獲得河南省和國家

11、電網技術創(chuàng)新獎；完成軌道交通用1800V直流開關設備的開發(fā)。以上產品研發(fā)均通過全部型式試驗，取得型式試驗報告，具備生產銷售資質。互感器避雷器方面，完成1035kV澆注式互感器、66220kV倒立油浸式電流互感器、66500kV電容式電壓互感器、110220kV有源電子式電流、電壓互感器、百萬伏GIS用電流互感器的研發(fā)。完成YH5WZ系列多型號交流系統(tǒng)電站用復合外套無間隙金屬氧化物避雷器、YH10CX系列多型號交流輸電線路用復合外套串聯(lián)間隙金屬氧化物避雷器、Y10WF4型小型化GIS用氧化物避雷器的研發(fā)。填平了公司在部分電壓等級領域的空白，完善了產品的系列，提高了零部件的通用性、標準性，提高了產

12、品設計質量。持續(xù)改進方面完成“中壓開關產品外觀改進等產品性能持續(xù)改進研究”、“ZW30真空斷路器彈跳研究”、“110kV六氟化硫電壓互感器小型化、大容量技術研究改進”、“充氣柜產業(yè)化工藝研究”、“10kV-35kV固封極柱及澆注式電流互感器大批量生產工藝技術深化研究及應用”等23項持續(xù)改進研究，持續(xù)提升產品質量，不斷提升加工工藝水平，克服各專業(yè)領域技術困難，大幅度提高生產能力和裝配效率。2.3.2技改項目在“十二五”期間，XXX公司重點對中壓開關產品產業(yè)、互感器避雷器產業(yè)以及核心零部件加工產業(yè)進行技改投資。完成新廠區(qū)基礎建設設備投資1.1億元。針對中壓開關產品，引進先進生產流水線和核心零部件加

13、工設備，完成KYN28-12流水線、充氣柜/環(huán)網柜流水線、ZFN13-40.5流水線、鈑金加工設備、母線加工設備、自動下線設備、激光焊接設備以及檢驗試驗設備的技改投資，共計5415萬元。在鈑金制造方面，通過新增設備，實現(xiàn)原材料和半成品計算機系統(tǒng)管理，零部件加工自動排料、自動設計程序，自動加工，自動回料存儲的全過程自動化生產，目前單班鈑金加工能力4000面/年，基本實現(xiàn)KYN28柜體生產自制。生產流水線主要借鑒ABB、西門子生產模式，采用直線形式，全程優(yōu)化平衡生產節(jié)拍，目前單班KYN28-12流水線生產產能達6000面/年，單班充氣柜/環(huán)網柜流水線生產產能4000面/年，單班ZFN13-40.5

14、流水線生產產能600間隔/年。針對中壓斷路器產品，完成烘房、起重機、數(shù)字局放儀器等生產試驗設備技改投資，共計796萬元。具備了箱式變電站生產能力，提高了各產品裝配效率，強化了產品質量過程控制。針對互感器避雷器產業(yè)，完成繞線機、切線機、工頻變壓器等先進核心部件生產加工設備及試驗設備技改投資，共計2526萬元。生產產能得以較大提升，檢驗試驗得以完善補齊，實現(xiàn)550kV及以下產品自主耐壓試驗，實現(xiàn)生產過程檢驗可量化、可操作。針對核心零部件加工產業(yè)，完成APG成型機、真空澆注設備等技改投資共計2196萬元。具備全套絕緣件及固封極柱等環(huán)氧樹脂絕緣件生產制造能力，各類絕緣件年產能達十萬件，實現(xiàn)公司關鍵核心

15、絕緣件基本自制。通過技改投資，XXX公司硬件達到國內先進水平，生產自動化水平和裝配效率有的大幅度提高，為公司長遠發(fā)展奠定了堅實的基礎。2.3.3 物資采購（1）建立物資分類體系初步建立物資分類體系，在招標工作中得到充分運用，根據(jù)不同分類采取不同采購策略，提高工作效率。創(chuàng)新集中招標方法，首創(chuàng)按配置表等方式進行招標，擴大采購范圍，效果明顯，集采率達到80%。（2）進一步加強對供應商的管理加強供應商管理工作，組織安質部、工藝部、工程部進行供方現(xiàn)場評價和定期審核；實施供方考核，編制2014版AAAAA集團合格供方清單，為公司長期物資管理奠定良好基礎。（3）建立價格管理目錄建立價格管理目錄，收集各類采購

16、信息，為采購管理提供數(shù)據(jù)支持，強化各供應商之間約束，嚴肅制約招標采購中暗箱操作，為公司節(jié)資約16%。2.3.4生產制造“十二五”期間，面臨著XXX公司整體搬遷調整和新廠區(qū)試生產的不良處境，公司克服諸多困難，順利完成整體搬遷，開啟新設備的安裝調試，轉變生產模式，提高工作效率，積極完成生產過渡。（1）建立健全生產系統(tǒng)管理制度，以制度體系與管理體系無縫對接為目標，實現(xiàn)從人管人到制度管人的轉變，實現(xiàn)車間工作內容指標化、工作要求標準化、工作步驟程序化、工作考核數(shù)據(jù)化和工作管理系統(tǒng)化的目標。（2）加強物流管理及生產管理，以AAAAA新區(qū)投產為契機，提高庫房自動化率，通過采用自動堆垛機，條碼掃描槍等自動化工

17、具，解決公司庫存“點多、面廣、線長”的現(xiàn)狀；以生產產線為載體，開展研究產能釋放，通過調整生產模式，由領料制向配料制轉變，減少等待時間；深入生產信息化應用，強化SAP-PLM線上作業(yè)，提高了工作效率和工作質量，預計2015年銷售收入達10億元。2.3.5安全質量（1）健全安全管理機構，完善安全生產監(jiān)督管理體系“十二五”期間，XXX公司全面建立健全公司安全生產管理體系，成立了公司安全生產委員會，并根據(jù)公司領導班子分工調整，按相關規(guī)定對公司安全生產委員會的職責、組成人員及有關事項進行調整。按照“分級管理、分線負責”的原則，逐級簽訂XXX公司安全生產、環(huán)境保護目標管理責任書，為切實做好安全生產、環(huán)境保

18、護工作提供有力保證。（2）進一步完善安全管理制度，完善安全保障體系，切實提升公司安全水平。在集團生產安全質量部指導下，XXX公司完善了環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件、管理制度等安全管理規(guī)章制度，形成更具操作性的安全管理體系并跟蹤落實。定期組織實施應急救援演練，每季度組織開展專項檢查，每天進行日常安全檢查，提高應對突發(fā)事件的能力，減少因突發(fā)事件造成的各種損失，提高企業(yè)安全水平。本規(guī)劃期間未發(fā)生責任性生產人身死亡事故，責任性生產重大設備事故，責任性生產重大火災事故，重傷事故率及輕傷事故率均下降30%以上，安全管理水平達到國內同行業(yè)先進水平。（3）建立健全質量管理體系，實施質量提升工程公司深入

19、推進質量目標推進計劃和重點質量工作，在公司各職能部門、業(yè)務部門、生產廠分解制定質量管理、質量控制和質量提升的目標。公司上下緊緊圍繞實現(xiàn)質量目標，推進各項質量工作，每月組織進行質量工作業(yè)績綜合評價。有力地維護公司質量管理體系文件的落地，2013年公司修訂檢驗技術文件686份，2014年驗證和修訂檢驗技術文件545份。開展新一輪質量管理培訓，共進行培訓200余人次，取得了顯著成果。獲得2014年“全國質量信得過班組”稱號1項；省級優(yōu)秀質量管理成果一等獎1項；部級優(yōu)秀質量管理成果一等獎2項；國家電網二等獎1項；“平頂山市五一勞動獎狀”1項的好成績。2.3.6人力資源（1）按集團公司要求推進“三定”工

20、作實施，持續(xù)開展職責梳理修訂，初步以指標、任務量、崗位要求定編。組織開展崗位競聘、崗位輪換、人員分流等方式對員工進行流動配置管理，進一步促進公司對人才的綜合性使用與培養(yǎng)。（2）加強績效考核管理和薪酬福利管理。通過開展全員績效管理，完善績效管理工作流程，切實體現(xiàn)以考核謀發(fā)展，以考核促提升的工作宗旨。公司制定內部薪酬調整方案，實施年度薪酬福利總額計劃分解和預控管理。將生產單位的工資總額與產值掛鉤；銷售部與新增合同、資金回收掛鉤；職能部門、業(yè)務部門與考核結果掛鉤；構建薪酬與業(yè)績聯(lián)動機制，實現(xiàn)了“按勞分配、效率優(yōu)先、兼顧公平”的分配目標，創(chuàng)造了多勞多得的良好薪酬生態(tài)圈。2.3.7財務資產（1）深化全面

21、預算管理，完善全面預算管理體系利用全面預算管理系統(tǒng)，XXX公司嚴控預算外項目支出；建立預算執(zhí)行分析機制，不斷提升全面預算管理的精細化水平。（2）加強風險管控，全面建立風險管理機制XXX公司按照集團公司的要求，組織開展內控評價工作，在物資部、銷售部、生產部等部門的參與下，在內控評價專家組指導下，初步完成了本階段內控評價的資料收集工作。（3）開展SAP系統(tǒng)信息化建設公司積極配合做好SAP系統(tǒng)財務模塊的深化應用工作，及時清理冗余數(shù)據(jù)。根據(jù)管理訴求，制定個性化報表開發(fā)需求計劃并督促系統(tǒng)開發(fā)。以推進財務標準流程系統(tǒng)配置為契機，加強與前端業(yè)務部門的集成協(xié)作。不斷提高SAP系統(tǒng)的運行質量，提高系統(tǒng)使用效率，

22、提高工作質量和效率。3 發(fā)展環(huán)境分析3.1 宏觀環(huán)境分析3.1.1 經濟環(huán)境分析我國經濟進入發(fā)展新常態(tài)，處于增長速度換擋期、結構調整陣痛期、前期刺激政策消化期疊加的階段，經濟發(fā)展告別過去傳統(tǒng)粗放的高速增長階段，進入高效率、低成本、可持續(xù)的中高速增長階段，對企業(yè)發(fā)展提出了更高的要求。另一方面根據(jù)國家下發(fā)的能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014年-2020年），風能、太陽能、生物質能、核能發(fā)電均快速增長。到2020年，風電發(fā)電容量將達到2億千瓦，太陽能發(fā)電容量達1億千瓦，核電發(fā)電容量達5800萬千瓦，生物能發(fā)電容量達3000萬千瓦，分別比十二五規(guī)劃增加1倍或以上。依據(jù)區(qū)域水資源分布特點和生態(tài)環(huán)境承載能力，

23、穩(wěn)步發(fā)展水力、煤炭發(fā)電，到2020年水電發(fā)電容量提升20%以上?！笆濉币?guī)劃的能源生產布局依舊是“五基兩帶”，即東北、山西、鄂爾多斯、西南、新疆5大能源基地，核電及海上2個能源開發(fā)帶。依據(jù)能源布局現(xiàn)狀，國家必須發(fā)展遠距離大容量輸電技術，擴大西電東送規(guī)模，實施北電南送工程。隨著經濟發(fā)展及電網投資擴大，未來幾年輸配電中壓市場將呈現(xiàn)快速增長勢頭，根據(jù)羅蘭貝格對中國輸變電市場規(guī)模估算，預計到2020年中壓開關市場容量達千億元。3.1.2政治環(huán)境分析新一屆的中央領導集體對宏觀經濟調控的方式發(fā)生轉變,提出向改革要動力,全面深化改革,發(fā)揮市場配置資源的決定性作用,尊重市場機制。電力體制改革正在逐步推進，此

24、次改革方案重點是“四放開、一獨立、一加強”：輸配電以外的經營性電價放開、售電業(yè)務放開、增量配電業(yè)務放開、公益性和調節(jié)性以外的發(fā)計劃放開，交易平臺獨立，加強電網規(guī)劃。加快建設以特高壓電網為骨干網架，各級電網協(xié)調發(fā)展的堅強智能電網。為全面落實國家“一帶一路”重要舉措，解決制約人類社會發(fā)展的能源安全、環(huán)境污染和溫室氣體排放問題，國家電網公司已經提出構建全球能源互聯(lián)網戰(zhàn)略構想。要求加快電網互聯(lián)互通，建設以特高壓電網為骨干網架、輸送清潔能源為主導、全球互聯(lián)的堅強智能電網。按照國家部委要求，在國家“十三五”規(guī)劃投資建設中，設備國產化率要求大幅度提高。例如總投資在5萬億元的鐵路網建設和改造中，要求國產設備的

25、使用率和國產化率由原來的不足l0%提高到70%。這些必然會給國內電氣設備制造企業(yè)帶來大量訂單和良好的發(fā)展機遇。3.1.3、社會因素2020年前，我國工業(yè)化和城鎮(zhèn)化建設仍處于快速推進階段。國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃(20142020年)指出，堅持城鎮(zhèn)化健康有序發(fā)展，要求常住人口城鎮(zhèn)化率達到60%左右，實現(xiàn)1億左右農業(yè)轉移人口和其他常住人口在城鎮(zhèn)落戶的發(fā)展目標?？茖W、優(yōu)質的城鎮(zhèn)化建設是電力工程建設新的發(fā)展亮點，越來越多的電器設備加入到民用生活是科技發(fā)展的必然趨勢，居民正常用電的日益提高，為中低壓設備行業(yè)發(fā)展提供又一機遇。電力行業(yè)工程建設總承包管理模式（EPC-EngineeringProcurementC

26、onstruction）的發(fā)展和推廣將成為今后電站建設的大趨勢。國際上1999年已編制EPC專用合同條款，并在基礎設施建設領域得到了普遍推廣和應用。為有效控制建設風險，我國近20年來對工程建設總承包管理模式重視程度越來越高。尤其是經過實踐的驗證發(fā)現(xiàn)，該管理模式對盡早確定投資總額和建設周期效果顯著。目前電力工程行業(yè)已經試用EPC模式并取得較好成效，應該會成為今后電力工程建設發(fā)展的另一趨勢。3.1.4、技術環(huán)境高低壓電氣技術無論是產品設計、制造工藝，還是經營管理，生產過程方面都取得了很大進步。在高壓電器方面，真空技術、組合技術等已經應用于產品結構中，并基本實現(xiàn)了無油化。工藝中已出現(xiàn)引進殼體生產線，

27、真空環(huán)氧澆注及注塑設備，機械加工中心、焊接機器人、柜體加工用數(shù)控和塑涂設備。中低壓電器行業(yè)則先于高壓行業(yè)將計算機技術應用于產品結構中。國內中低壓電器在可靠性研究、無觸點開關、真空技術、限流技術、零飛弧、高性能和小型化、組合化、模數(shù)化、模塊化等方面均取得了可喜的成績。 在中低壓開關行業(yè)發(fā)展的大好形勢下，中低壓開關設備不斷向智能化方向推進，生產廠家紛紛加大新型中低壓開關的研發(fā)力度，注重產品性能、質量方面的提升，努力進行產業(yè)的橫向拓展與縱向延伸，積極發(fā)展高端產品，在這一過程中，智能化將是其主要發(fā)展方向。3.2 企業(yè)核心業(yè)務發(fā)展趨勢及市場分析電網市場是高壓開關行業(yè)最重要的市場領域，預計2020年，國網

28、和南網智能配電網投資約為1.1萬億元，預計每年平均投資約2200億元，其中輸配電業(yè)務比重在30%以上。對于系統(tǒng)內的市場，XXX公司基于長期積累的市場沉淀和較好的市場信譽，在同等技術水平上有較好的品牌優(yōu)勢。但由于參與企業(yè)比較集中、設備需求量較大且需求長期穩(wěn)定，使參與廠家間價格競爭十分激烈。 以發(fā)電、石油、石化、鋼鐵、冶金為代表的傳統(tǒng)基礎行業(yè)，在環(huán)保、產業(yè)布局、行業(yè)調整的大前提下，產品需求明顯向兩級化發(fā)展，超臨界發(fā)電、大煉油、大乙烯等項目因資金來源、開關設備所占比例相對較小等多種因素影響，基本定位為合資及以上品牌;而鋼鐵、冶金行業(yè)在產品選擇方面更注重業(yè)績和價格，對設備生產廠家的門檻有所調低。 以鐵

29、路、公路建設為代表的國家政策型行業(yè)，應時刻關注國家產業(yè)政策調整的各種信息，了解相關行業(yè)的發(fā)展周期，一旦步入良性增長期，設備需求量必然決定了其是不可忽視的一個重要市場。 以風電、水電、核電為代表的綠色產業(yè)，因環(huán)保概念成為將來長時期發(fā)展的朝陽行業(yè)，市場需求潛力巨大，但針對此類行業(yè)還需在產品參數(shù)、形式上做有針對性的調整，比較適合有較強自主研發(fā)能力且資金充裕的制造廠家跟蹤切入。 國內市場對開關成套設備的需求潛力之巨大是毋庸置疑的，行業(yè)的興衰成敗時刻發(fā)生著變化，在如此多領域、多層次的客戶端市場，公司更應該立足核心產品，把握機會，迎接挑戰(zhàn)。3.3競爭力分析3.3.1 競爭對手分析憑借多年技術積累，以ABB

30、、西門子、阿?，m、伊頓電氣為代表的外方獨資企業(yè)，在國際電工、電力行業(yè)確立了其引領地位。在高壓開關領域 ，這幾家企業(yè)在特殊參數(shù)、設備小型化、復合絕緣應用等方面也呈現(xiàn)出許多優(yōu)勢，這也讓它們在高價位的高端市場占有一席之地，保持了相當數(shù)量的固定客戶和相對穩(wěn)定的市場價格。不過，受近年國際、國內經濟環(huán)境的影響，我國市場的大量需求吸引了全世界設備制造商的眼球，隨著庫柏電氣、西屋電氣等為代表的外資企業(yè)的加入，高端市場競爭更趨復雜化。 中外合資企業(yè)可謂后起之秀，以鎮(zhèn)江伊頓、庫柏耐吉、西電三菱、施耐德寶光等為代表的企業(yè)，由于市場應對方式靈活，可持國外品牌參與門檻較高的中高端項目投標，又能以等同于國產品牌的價位承接

31、項目，呈現(xiàn)出市場競爭能力較強的態(tài)勢。合資企業(yè)的發(fā)展方式，目前被大量欠缺競爭優(yōu)勢的國內成套企業(yè)所青睞，成為部分企業(yè)提升競爭力的一條捷徑。短期看，這些企業(yè)對國內企業(yè)沖擊很大，但從長遠來看，此類企業(yè)并無堅實的技術消化和后續(xù)研發(fā)。因此，合資企業(yè)生命力的持續(xù)期有待觀望。 以江蘇大全集團、正泰集團等為代表的民營企業(yè)，借助周邊有利的零部件區(qū)域配套優(yōu)勢，以及相關人才及勞動力高度密集的特點，不僅有效地降低了企業(yè)運營成本，還充分利用產品價格優(yōu)勢，在國內中低端市場站穩(wěn)了腳跟。但此類企業(yè)受利益驅動較大，往往是多頭發(fā)展，多產業(yè)涉足，在集中精力進行專業(yè)技術提升方面還要進一步加強。 以天水長城開關廠有限公司、西安西電公司為

32、代表的國有獨資企業(yè)，一方面致力于國外開關成套設備的技術引進消化，同時不放松自主產品的研發(fā)推廣，在產業(yè)配套環(huán)境較差的地區(qū)，憑借成熟的技術、可靠的產品和及時的服務，確立了產品高性價比的市場定位，在國內開關行業(yè)處于強勢地位。3.3.2.主要優(yōu)勢XXX公司作為集團公司下屬公司，是集團公司直屬的中壓開關產品制造企業(yè)，經過近幾年的發(fā)展，現(xiàn)已成為我國中低壓和高壓開關設備制造基地，是國家電工行業(yè)重大技術裝備支柱企業(yè)。在品牌信譽、產品專業(yè)化、產品銷售、硬件設施和管理信息化等方面存在明顯優(yōu)勢。（1）品牌信譽優(yōu)勢在集團公司40年的發(fā)展過程中，以優(yōu)質的產品質量和售后服務，樹立了良好的社會形象和廣泛的知名度。誠信為本，

33、一次做對的質量方針，是對自身的嚴格要求，同時是對用戶的高度負責，始終以用戶的關注為導向，致力于開發(fā)滿足用戶需求的高質量產品，用四十多年荏苒光陰鑄就熠熠發(fā)光的“PG”品牌 （2）產品專業(yè)化優(yōu)勢四十多年來，集團公司始終專注于開關制造，在高壓開關領域創(chuàng)造了輝煌的成就，積累了豐富的經驗，走出了一條有自己特色的專業(yè)化道路。XXX公司正是毫不動搖的堅持專業(yè)化的主線，在中壓開關領域做大做強，特別是大力發(fā)展成套電器產品，同時專注開關產品創(chuàng)新、專注核心零部件的制造技術和工藝技術研究，形成一條從開關研發(fā)到開關制造的專業(yè)化道路。（3）研發(fā)優(yōu)勢自XXX公司成立以來，研發(fā)隊伍不斷壯大發(fā)展，產品工藝和專業(yè)工藝水平不斷提高

34、。十二五”期間，經過研發(fā)團隊再次整合，XXX公司依托集團技術中心為研發(fā)支撐，結合市場導向，XXX公司主打產品系列逐步完整，關鍵產品技術水平國內領先。技術中心現(xiàn)有研發(fā)人員200余人，其中博士10人，碩士50余人，高級工程師13人。研發(fā)團隊呈現(xiàn)出學歷水AAAAA、年輕精力強的特點，是一支積極向上、富有朝氣的研發(fā)隊伍。設有配網系統(tǒng)、配網成套、配網元件、機構研究、智能技術研究、基礎研究等多個專業(yè)研發(fā)室，從基礎研究到產品設計、從核心部件到產品整機，研究領域 “點多面廣”，不僅是面對電力系統(tǒng)用戶進行產品研發(fā)，而且滿足軌道交通、石油化工、工礦等企業(yè)對電力設備應用的要求?！笆濉逼陂g，XXX公司完善了KYN

35、系列金屬鎧裝封閉開關設備、XGN氣體環(huán)網柜系列、ZFN13-40.5充氣柜等多種產品研發(fā)，取得產品試驗資質，并在中高端氣體絕緣、固體絕緣及直流成套設備等領域進行高層次研發(fā)。在戶外開關領域，公司完善了12kV-126kV戶外斷路器系列、66kV小型組合電氣等多品種戶外產品研發(fā)，使用場合包括普通配電網及鐵道電氣化領域，產品參數(shù)達到國內領先水平，產品市場占有率逐年提高。在互感器研發(fā)領域，已形成了較完整的產品系列。同時XXX公司擁有專業(yè)工藝研究團隊，積極開展高分子、防腐、熱工、焊接等方面工藝研究，具備絕緣件探傷、金屬耐蝕性和表面涂鍍層性能分析、金屬零部件精密塑性成形以及激光切割及焊接工藝能力，為公司新

36、產品新工藝的研究提供強有力的支撐。（4）硬件優(yōu)勢AAAAA新區(qū)投產時，XXX公司引進了先進的沖剪中心、自動倉儲、成套電器裝配流水線、斷路器裝配流水線、環(huán)氧澆注設備等一流硬件設施，通過消化吸收先進設備工藝，掌握關鍵核心零部件加工制造技術，實現(xiàn)了關鍵核心零部件基本自制的目標，為產業(yè)發(fā)展提供堅實的基礎支撐。根據(jù)集團公司產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)籌規(guī)劃、整合資源，形成了AAAAA新區(qū)、AAAAA本部、AAAAA東區(qū)遙相呼應，互相促進、聯(lián)動發(fā)展的中、高壓開關產業(yè)群。（5）管理信息化優(yōu)勢XXX公司自啟動ERP項目至今，先后實施了工程數(shù)據(jù)管理、倉庫管理、生產計劃及車間作業(yè)管理、銷售管理、采購管理、質量管理、設備管理、

37、工作流系統(tǒng)等多個業(yè)務系統(tǒng)，實現(xiàn)了產品從研發(fā)、生產到銷售全過程的監(jiān)控和管理，極大的提升了企業(yè)運行效率，使企業(yè)從“各自為政”轉變?yōu)椤皹I(yè)務集成、信息共享”。3.3.3 存在的問題XXX公司自2011年10月成立以來，按照集約化管理、公司制運作，以建成“一流的中低壓開關設備及核心零部件制造企業(yè)”為目標，經過幾年的發(fā)展，取得了不錯的成績，但也暴露了一些問題。（1）生產運營成本較高，盈利水平亟待提升經過幾年的發(fā)展，XXX公司的硬件水平和生產自動化程度有了很大提高，但是由于生產流程和管理模式缺乏創(chuàng)新，導致先進的生產設備沒能全部發(fā)揮應有的作用，產能未能完全釋放，生產運營成本未得到有效的控制。（2）售后人才隊伍

38、規(guī)模較小，售后服務水平需要加強售后工作是公司對外服務的窗口，售后服務水平關系到公司的企業(yè)形象。隨著XXX公司產品市場占有率的不斷提高，售后服務的工作量逐步加大，但公司現(xiàn)有的售后人才隊伍規(guī)模較小，已經不能滿足日益增長的服務需求。（3）溝通機制需要完善，管理水平有待全面提高自AAAA電氣正式運營以來，各方面運營基本順暢，各部門職責界面基本清晰。但職能部門的履職能力需要加強，各部門之間的溝通和協(xié)調還需提高。在研發(fā)應用環(huán)節(jié)需要進一步加強管理，使研發(fā)的產品真正滿足市場需求；在采購環(huán)節(jié)，加強供應商管理，實現(xiàn)互利雙贏；在生產、銷售環(huán)節(jié)需要加強計劃、合同管理，最大限度的降低庫存，節(jié)約成本。（4）整體規(guī)模偏小，

39、綜合抗風險能力較弱XXX公司整體規(guī)模偏小，產品品種偏少。主導產品銷售合同主要來源于電網市場，產品和市場比較集中，抗風險能力較弱。在市場需求量下降與市場競爭加劇的情況下，會導致公司收入、利潤的下降。（5）流動資金嚴重不足XXX公司是集團公司的內部核算單位，模擬子公司運作，由于缺少注冊資本金，資產負債率達89.64%，流動資金嚴重不足，一定程度上影響XXX公司的快速發(fā)展。4 規(guī)劃總體思路與目標4.1 指導思想以集團公司發(fā)展規(guī)劃為指導，堅持全面落實集團公司各項工作部署。圍繞產業(yè)定位，以專業(yè)化、精品化、系列化、國際化發(fā)展為方向，以市場為導向，以強化中低壓開關設備及互感器業(yè)務，突破開關設備核心部件制造技

40、術為目標、按照“著眼長遠發(fā)展、優(yōu)化整體布局、完善體制機制、提升創(chuàng)新能力”的總體原則，開展前沿技術研究與工藝攻關相結合，推進產業(yè)發(fā)展方式轉變，夯實管理基礎，大幅度提高通用產品質量和效益，全面提升XXX公司綜合競爭實力。4.2戰(zhàn)略定位XXX公司作為中壓開關產品制造平臺，重點發(fā)展開關柜、充氣柜、環(huán)網柜、中壓斷路器、互感器、避雷器、智能復合式組合電器七大核心產品，全面拓展箱式變電站、開閉所兩大周邊產業(yè)，著重加強絕緣件、戶內斷路器、鈑金柜體三大核心零部件生產制造。4.3總體思路按照集團公司和國家電網“十三五”發(fā)展要求，以強化公司產品質量和服務為主線，以提高生產精益化水平為重點，以技術管理創(chuàng)新為保障，變革

41、組織架構、創(chuàng)新管理方式、優(yōu)化業(yè)務流程，構建高效、精益的產品生產和服務體系，著力提高公司管理標準化、精益化和集約化水平，顯著提升公司生產效率和效益，基本建成“國內一流的中低壓開關設備和核心零部件專業(yè)制造企業(yè)”。1）大力發(fā)展成套電器產業(yè)目前我國正處于工業(yè)化、城鎮(zhèn)化加速發(fā)展階段，電力需求將長期保持快速增長，西電東送、南電北送、跨區(qū)域聯(lián)網極大地帶動了輸配電設備行業(yè)的發(fā)展。同時，國家在高鐵、城市軌道交通等基礎設施上的投資不斷加大，城市軌道交通開關設備的需求不斷增加，相關產業(yè)正處在發(fā)展的黃金時期。因此，以智能電網建設和城鎮(zhèn)化建設為契機，緊緊抓住國家電網公司大力發(fā)展直屬產業(yè)的有利時機，大力發(fā)展成套電器，完善

42、充氣柜、環(huán)網柜等產品系列，逐步發(fā)展城市軌道交通開關設備，拓展箱式變電站業(yè)務，不斷開拓細分市場，實現(xiàn)成套電器產業(yè)蓬勃發(fā)展。2）穩(wěn)步發(fā)展中壓斷路器業(yè)務，跨步拓展EPC總包業(yè)務緊緊抓住城鎮(zhèn)化建設和配網自動化建設的戰(zhàn)略機遇，立足新廠區(qū)先進生產作業(yè)環(huán)境，提高裝配工藝水平，不斷提高中壓斷路器產品質量，做大做強戶外斷路器產業(yè)，擴大生產能力。按照工程建設總承包管理趨勢，完善公司EPC業(yè)務總包資質，加大電力工程總包投入，提高項目管理水平，積極做好做大EPC總包業(yè)務。3）持續(xù)擴大互感器產業(yè)規(guī)模加大互感器產業(yè)領域的產品創(chuàng)新力度，穩(wěn)步提升產品產能，重點擴大澆注式、油浸式互感器及電容式互感器的產能。強化產品質量控制，全

43、力支持特高壓產業(yè)發(fā)展，攻克電子式互感器關鍵技術及技術壁壘，做大做強互感器產業(yè)。4）繼續(xù)開拓核心零部件制造能力，提升產業(yè)盈利能力以AAAA電氣公司內部配套為主要導向，逐步開展集團公司內、國網系統(tǒng)內及系統(tǒng)外的市場拓展工作，不斷提升產業(yè)盈利能力。以絕緣件廠為主體，加快開展全系列、多品種絕緣件產品的開發(fā)補齊，加快提升絕緣件產能，嚴格控制產品質量。以高價值及高附加值的環(huán)網柜配套產品、固封極柱、澆注式互感器及35kV絕緣件為生產重點，以制造精品為理念，不斷提升產品設計及制造工藝，將公司絕緣件打造成質量信得過、產量跟得上的的王牌產品。 持續(xù)提升鈑金加工水平，在現(xiàn)有加工能力的基礎上，擴大鈑金加工產能，將已有產

44、品工藝和技術盡快應用于生產，實現(xiàn)軟實力價值轉化。通過技改等措施實現(xiàn)開關柜產品鈑金柜體全部自制，實現(xiàn)生產進度、生產成本、生產質量內部控制。重新定位VS1戶內斷路器產品，以斷路器生產線為載體，全方位加強斷路器生產配套，以制造精品為理念，不斷提升產品設計及制造工藝，實現(xiàn)質量、產量兩手抓，兩手都要硬。逐步擴大公司絕緣件產品和戶內斷路器的市場影響力。4.4 發(fā)展目標4.4.1.總體目標XXX公司以集團公司戰(zhàn)略定位和發(fā)展思路為指導，立足AAAAA新區(qū)生產基地，克服生產瓶頸，充分釋放產能。大力發(fā)展七大核心產品（開關柜、充氣柜、環(huán)網柜、中壓斷路器、互感器、避雷器、智能復合式組合電器），全面拓展二大周邊產業(yè)（箱

45、式變電站、開閉所產業(yè)），著重加強三大核心零部件（絕緣件、戶內斷路器、鈑金柜體）生產，力爭“十三五”末基本建成國內一流的中低壓開關設備和核心零部件專業(yè)制造企業(yè)。4.4.2.具體目標 “十三五”末發(fā)展目標為：新增合同25億，營業(yè)收入20億，利潤1.5億，資產總額達41.4億，人工成本控制在1.57億以內。詳細目標如下：2016-2020年主要經營發(fā)展指標規(guī)劃 （單位：億元）經營指標2016年2017年2018年2019年2020年人工成本0.91 1.04 1.19 1.36 1.57 用工總量814 888 967 1054 1149 在崗職工81388796510521147總資產報酬率3.2

46、5%3.40%3.55%3.65%3.80%凈資產收益率8.43%9.31%9.76%10.01%10.19%資產負債率69.26%69.29%69.21%68.96%68.86%研發(fā)支出總額0.480.580.700.841研發(fā)投入比率4%4.2%4.5%4.8%5%5 “十三五”規(guī)劃重點5.1業(yè)務發(fā)展規(guī)劃5.1.1 總體目標按照“十三五”規(guī)劃發(fā)展要求，公司突出開關柜、充氣柜、環(huán)網柜、中壓斷路器、互感器、避雷器、智能復合式組合電器的發(fā)展重點，預計“十三五”末規(guī)劃銷售收入20億，利潤1.5億。詳細目標如下：子產品線2016年2020年產能產量新增合同銷售收入利潤總額產能產量新增合同銷售收入利潤

47、總額5.1.2 規(guī)劃重點（1）成套電器產業(yè)發(fā)展規(guī)劃經過“十二五”的發(fā)展，成套電器產業(yè)的產品系列、種類日趨完善，裝備自動化水平有了很大提高。陸續(xù)建成投產了10kV開關柜生產線、充氣柜/環(huán)網柜生產線、ZFN13生產線以及鈑金生產線，產能得以提升，但相比于西門子、ABB等成套電器領軍企業(yè)仍存在很大差距，主要表現(xiàn)在產品質量不穩(wěn)定、產品標準化程度不高，不能充分滿足客戶需求。“十三五”期間，成套產業(yè)發(fā)展將重點致力于提升產品質量，提高客戶滿意度，深化生產線應用。公司要全面釋放產線產能，建立共用零部件標準庫，優(yōu)化產品生產工藝流程，強化生產配套，以12kV及40.5kV成套電器裝配流水線為載體，不斷提升裝配自動

48、化水平，大力發(fā)展成套電器業(yè)務，逐步提高市場份額?！笆濉蹦┮?guī)劃生產金屬鎧裝式高壓開關柜、環(huán)網柜、ZFN13、充氣柜、低壓柜等開關設備14000余臺（面/間隔），預計銷售收入xx億元。在“十三五”期間，重點放在填平補齊產品系列、完善產品種類、生產制造滿足國際國內市場需求的成套開關設備：完善KYN28、KYN61產品參數(shù)系列、擴展功能單元，進行模塊化設計；根據(jù)市場需求，補齊短板，實現(xiàn)環(huán)網柜、電機控制柜等產品的自主生產。（2）戶外斷路器產業(yè)發(fā)展規(guī)劃在中壓斷路器領域，目前公司主要生產12kV-126kV斷路器，市場占有率較高，其中40.5kV戶外斷路器市場占有率在30%左右。通過近幾年的發(fā)展，現(xiàn)有產

49、品系列、技術參數(shù)已達到國內領先水平，個別產品參數(shù)處于國際領先水平。公司要立足于以提高產品可靠性為目標，開展持續(xù)改進工作，減少質量返工，逐步提高產品質量穩(wěn)定性，優(yōu)化產品作業(yè)流程，重點解決產品零部件配套問題，提升產品裝配效率。緊緊抓住國家配網自動化建設和城鎮(zhèn)化建設的戰(zhàn)略機遇，做大做強戶外斷路器產業(yè)。按照電力工程總包趨勢，跨步發(fā)展EPC項目，盡快滿足電力工程設計、采購、施工能力，提升項目履約能力，提高項目管理水平?！笆濉蹦┮?guī)劃生產戶內斷路器/鐵道電氣化設備、40.5kV-126kV斷路器、10kV柱上開關、箱式變電站等開關設備5000余臺，實現(xiàn)銷售收入約xx億元。 “十三五”期間，立足于以提高產

50、品可靠性為目標，開展持續(xù)改進工作，開展電力系統(tǒng)特殊工況及新能源領域用斷路器的生產制造。著重擴大真空斷路器、敞開式/罐式斷路器、組合電器自主生產。 (3）互感器產業(yè)發(fā)展規(guī)劃公司在產的互感器主要有六氟化硫互感器系列、澆注式互感器系列，已形成以35kV-1000kV GIS配套用互感器為主、35kV-500kV獨立式互感器為輔，六氟化硫、容式、油式互感器為補充的生產制造體系。根據(jù)互感器產品市場容量情況，“十三五“期間，大力開拓獨立式互感器市場，提升獨立式互感器市場份額，盡快突破澆注式互感器產能，在滿足內部配套的基礎上，開拓外部市場。公司要進一步提升在互感器產業(yè)領域的生產產能和產品質量、試驗能力，形成

51、規(guī)模化、規(guī)范化生產，立足于以提高產品可靠性為目標，開展持續(xù)改進工作，大力提高產品質量穩(wěn)定性，提高一次提檢合格率，過程中控制產品質量，最終提高客戶滿意度，提高產品市場競爭力?！笆濉蹦?，規(guī)劃生產電壓互感器、電流互感器、GIS用互感器等產品3000余臺，各類線圈35000支，實現(xiàn)銷售收入xx億元。(4）核心零部件產業(yè)發(fā)展規(guī)劃a.中低壓開關絕緣件目前核心零部件處于新投產階段，絕緣件生產產能不足，個別產品生產工藝未固化，尚需繼續(xù)加大力度深化拓展。公司已建設絕緣件廠一座，一期設備投資約2200萬元，主要生產絕緣件產品，主要為公司中壓開關或者互感器產品內部配套，適當考慮高附加值產品外銷。品種主要包括12

52、kV-40.5kV固封極柱、熔斷器管、盤式絕緣子、絕緣筒等各類絕緣件。到“十三五”末，規(guī)劃生產各類絕緣件4萬余件，實現(xiàn)銷售收入xx千萬元。 b鈑金加工目前公司已具備1臺沖剪中心、1臺單體數(shù)控沖床、3臺折彎機，在現(xiàn)有基礎上繼續(xù)強化開關柜柜體鈑金加工，提升鈑金加工產能，通過技術改造提升沖剪、折彎效率，滿足全部鈑金柜體自制。到“十三五”末，規(guī)劃鈑金柜體生產產xx面。c.戶內斷路器目前，公司雖已具備VS1真空戶內斷路器的自主生產能力。由于該設備對應生產線在引進過程中調試時間較長，生產模式正在調整磨合中，未在線上進行批量生產，產品質量穩(wěn)定性不在可控范圍內。該產品主要為開關柜進行內部配套，因產品質量不穩(wěn)定

53、，目前沒有供應。但是，有必要加快產線生產模式調整，對VS1真空戶內斷路器進行批量生產。到“十三五”末，規(guī)劃生產VS1真空戶內斷路器產品產能4000臺，實現(xiàn)銷售收入xxx萬元。此外，“十三五”期間，將開展表面工程、激光焊接、鈑金批量生產、少無切削等基礎性工藝研究，為提高產品質量和核心零部件批量生產提供技術支撐。5.2 業(yè)務支撐體系建設規(guī)劃5.2.1 內部管控5.2.1.1 總體目標結合集團公司深化集團化運作，推進集約化管理，明晰管控界面的總體要求，按照集中研發(fā)和技術服務、統(tǒng)一財務、統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一倉儲、統(tǒng)一售后服務體系的獨立經營模式，完善管控機制，強化管控職能，形成精簡高效、權責清晰、分

54、工協(xié)作、統(tǒng)一指揮、調控有力的管控體系。（1）功能定位在中低壓輸變電產業(yè)領域內，形成具有核心競爭力的產品經營體系和專業(yè)化經營，提供性價比最優(yōu)化的產品，獲得更大的市場份額和利潤，努力提升公司的競爭力。（2） 基本思路樹立“集團化、一盤棋”思想，執(zhí)行集團公司管理理念、標準制度、企業(yè)文化等方面，重點強化成本、質量、效益、效率和執(zhí)行五項管理，形成具有突出專業(yè)優(yōu)勢、創(chuàng)新優(yōu)勢、質量優(yōu)勢、成本優(yōu)勢和綜合競爭優(yōu)勢的市場競爭主體、成本控制主體和效益主體。5.2.1.2規(guī)劃重點按照集團公司規(guī)劃目標，在集團化運作、集約化管理指導思想下，重點以風險控制管理、綜合計劃管理、全面預算管理、ERP運行為手段，做好內部管控，使

55、公司健康快速發(fā)展。1）風險控制管理建立健全風險管理工作機制，深化細化風險管控措施，構建全面風險管控體系。定期對與生產、物資、銷售、財務、人力資源等有關的風險進行定性與定量分析，根據(jù)分析結果制定出切實可行的風險應對策略，提高風險防范水平。2）綜合計劃管理建立和完善綜合計劃管理體系，按照集團公司批復的綜合計劃，嚴格節(jié)點管理，分析綜合計劃的執(zhí)行情況，確保年度經營目標的實現(xiàn)。3）全面預算管理建立健全全面預算管理體系和全面預算管理機制，完善預算全過程閉環(huán)管理流程，優(yōu)化財務部門與業(yè)務部門、全面預算與綜合計劃之間的管理界面和管理流程。加強財務預算對業(yè)務子預算的統(tǒng)籌調控和統(tǒng)一管理，構建財務、業(yè)務一體化預算管理

56、模式，以提升業(yè)務預算編制精度和執(zhí)行剛性為基礎，著力提高預算的預測能力和控制能力。4）信息化建設運用信息技術加強內部控制，建立與經營管理相適應的信息系統(tǒng)，促進內部控制流程與信息系統(tǒng)的有機結合，實現(xiàn)對業(yè)務和事項的自動控制，減少或消除人為因素。5.2.2 市場營銷5.2.2.1 總體目標到“十三五”末，將AAAAAAAAA電氣公司打造為國內一流的中低壓產品生產基地，部分產品種類具有國內領先、國際先進技術水平，在行業(yè)中具有較強競爭力，2020年全年新增合同預計達到25億元。5.2.2.2重點措施1）做好對營銷中心、電力工程公司、國際工程公司的市場支持和服務，進一步加強兩網、系統(tǒng)外及國際市場開拓，不斷擴

57、大合同份額。2）加強銷售隊伍素質建設及專業(yè)技能培養(yǎng)。根據(jù)長期規(guī)劃要求，構建營銷人員培養(yǎng)和需求計劃，不斷擴大銷售隊伍，滿足市場需求，同時重點關注銷售人員綜合素質、專業(yè)技能、商務禮儀、商務公關等能力培養(yǎng)和提高。3）充分利用公司的安裝資質，產品品牌，完善公司工程總包資質，組織協(xié)調設計、采購、施工全過程，做大做好工程總承包項目。繼續(xù)開拓新的銷售群體，如：房地產變電站（所）總承包、市政工程等，為公司創(chuàng)造新的合同增長點。5.2.3 生產制造5. 2.3.1 總體目標以市場為導向，以產品增值為基本目標，重點發(fā)展生產系統(tǒng)創(chuàng)新、質量、柔性等基礎支撐，加強內部協(xié)調、外部培養(yǎng)有機結合，吸納生產系統(tǒng)各項先進管理理念，

58、打造物流、信息流、資金流高度集中，生產數(shù)據(jù)搜集、處理系統(tǒng)高效穩(wěn)定的生產管理體系。實現(xiàn)AAAA電氣公司產品系列化，核心部件自制化，提高公司整體競爭力。5. 2.3.2重點措施（1）建立健全生產管理體系建立生產策劃機制，建立科學合理的生產系統(tǒng)考核機制，完善合同簽訂、技術確認、物資成套、生產裝配全過程管控體系，逐步推進標準化生產管理體系落地，提高生產管理水平。2016年形成職責明晰、流程精簡的生產策劃機制，確保策劃流程高效并得到貫徹執(zhí)行。（2）加強基礎管理一是加強員工技能管理，關注員工職業(yè)生涯規(guī)劃，通過輪崗、專項培訓等工作開展，打造“一專多能”員工隊伍。二是加強班組長隊伍建設，以點帶面提高班組管理水

59、平，2016年，實現(xiàn)AAAA電氣公司班組達標率100%；三是加強現(xiàn)場管理，大力推進“5S”理念，培養(yǎng)員工精益習慣，2016年，初步實現(xiàn)生產可視化管理。（3）加強生產系統(tǒng)建設一是在創(chuàng)新方面，采用新技術、新工藝，不斷改進產品性能以適應用戶日益增多的個性化需求；二是在生產方面，全面調整生產模式，更新啟用部分設備，從當前“手工作坊”式生產向“自動化”生產轉變，滿足產品品種增多，生產總量增加的需求；三是在工藝方面，系統(tǒng)化更新現(xiàn)有生產作業(yè)流程，減少生產作業(yè)中不合理、不經濟、次序混亂等因素，提高人、財、物資源利用率。（4）加強履約管理以用戶需求為中心，以履約為目的，不斷完善生產策劃及技術準備計劃工作流程，加

60、強關鍵節(jié)點控制，提高長中短作業(yè)計劃指導性，全面提升生產系統(tǒng)履約率。5.3.4質量、安全5.3.4.1 總體目標（1）安全目標堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，堅持把保護人的生命、規(guī)范員工行為、提高員工素質作為根本目的，深化安全風險管理，強化風險分析預控，開展安全生產標準化和安全設施標準化建設，鞏固安全生產標準化和安全設施標準化建設成果，強化規(guī)章制度執(zhí)行力度，加強安全技術措施落實，強化安全文化理念培育，健全安全生產應急機制，促進公司本質安全水平提升。正確處理安全生產與公司發(fā)展、安全生產與速度質量效益的關系，堅持把安全生產放在首要位置。到2020年底，公司安全管理能力明顯提升，本質安全水