安全事故隱患排查整治制度一、總則

（一）制定目的

1.核心目標(biāo)

為全面貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，建立健全安全事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，有效防范和遏制各類生產(chǎn)安全事故發(fā)生，保障從業(yè)人員生命財(cái)產(chǎn)安全和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有序開(kāi)展。

2.具體目標(biāo)

（二）制定依據(jù)

1.國(guó)家法律法規(guī)

依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)消防法》《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等國(guó)家現(xiàn)行法律法規(guī)及政策要求。

2.行業(yè)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)

結(jié)合《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》等行業(yè)特定規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)參照地方人民政府相關(guān)安全生產(chǎn)管理規(guī)定。

（三）適用范圍

1.適用單位類型

本制度適用于本單位及所屬各部門(mén)、各分支機(jī)構(gòu)、控股子公司（以下統(tǒng)稱“各單位”）的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施管理、作業(yè)環(huán)境維護(hù)等所有安全生產(chǎn)領(lǐng)域。

2.適用活動(dòng)及區(qū)域

涵蓋生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域、施工現(xiàn)場(chǎng)、辦公場(chǎng)所、特種設(shè)備、消防設(shè)施、危險(xiǎn)品管理、有限空間作業(yè)、高處作業(yè)等所有存在安全風(fēng)險(xiǎn)的活動(dòng)、場(chǎng)所、設(shè)備及環(huán)節(jié)。

（四）基本原則

1.預(yù)防為主原則

堅(jiān)持隱患排查治理關(guān)口前移，以風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)為基礎(chǔ)，通過(guò)常態(tài)化排查及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)，將事故隱患消除在萌芽狀態(tài)，從源頭上預(yù)防事故發(fā)生。

2.綜合治理原則

整合管理資源，落實(shí)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”要求，明確各方責(zé)任，形成主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)分工負(fù)責(zé)、各部門(mén)具體負(fù)責(zé)、全員參與的隱患治理工作格局。

3.全面覆蓋原則

隱患排查治理覆蓋所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)、所有設(shè)備設(shè)施、所有作業(yè)人員，確保無(wú)死角、無(wú)盲區(qū)，實(shí)現(xiàn)橫向到邊、縱向到底的全范圍管控。

4.分級(jí)管控原則

根據(jù)隱患可能導(dǎo)致的事故后果和整改難易程度，將隱患分為重大事故隱患和一般事故隱患，實(shí)行分級(jí)分類管理，明確各級(jí)隱患的整改責(zé)任、時(shí)限和措施。

（五）責(zé)任主體

1.主要負(fù)責(zé)人職責(zé)

單位主要負(fù)責(zé)人是本單位安全事故隱患排查治理工作的第一責(zé)任人，對(duì)隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，保障所需資源投入，定期組織研究解決重大問(wèn)題。

2.分管負(fù)責(zé)人職責(zé)

分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)隱患排查治理的組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督落實(shí)，審批隱患整改方案，督促隱患整改措施執(zhí)行，定期向主要負(fù)責(zé)人匯報(bào)工作進(jìn)展。

3.各部門(mén)負(fù)責(zé)人職責(zé)

各部門(mén)負(fù)責(zé)人是本部門(mén)隱患排查治理的直接責(zé)任人，組織本部門(mén)開(kāi)展日常排查和專項(xiàng)排查，建立隱患臺(tái)賬，落實(shí)整改責(zé)任，確保隱患及時(shí)整改到位。

4.從業(yè)人員職責(zé)

從業(yè)人員有權(quán)拒絕違章指揮和強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)，發(fā)現(xiàn)事故隱患或其他不安全因素時(shí)，應(yīng)立即向現(xiàn)場(chǎng)管理人員或單位負(fù)責(zé)人報(bào)告，并參與本崗位隱患排查治理工作。

二、組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)

（一）組織機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.安全生產(chǎn)委員會(huì)

（1）組成人員

安全生產(chǎn)委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“安委會(huì)”）是本單位安全事故隱患排查治理工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，由單位主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任主任，分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人擔(dān)任副主任，成員包括生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、安全、人力資源、財(cái)務(wù)等部門(mén)負(fù)責(zé)人，工會(huì)代表及一線員工代表。安委會(huì)成員原則上每?jī)赡暾{(diào)整一次，確因工作需要變動(dòng)的，應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充。

（2）主要職責(zé)

安委會(huì)負(fù)責(zé)審定本單位安全事故隱患排查整治的規(guī)章制度、工作計(jì)劃和重大整改方案；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)隱患排查治理所需的人力、物力和財(cái)力資源；每季度至少召開(kāi)一次全體會(huì)議，分析隱患排查治理形勢(shì)，研究解決重大問(wèn)題；定期組織對(duì)各部門(mén)隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保責(zé)任落實(shí)到位。

2.日常管理機(jī)構(gòu)

（1）設(shè)立要求

單位應(yīng)設(shè)立安全生產(chǎn)管理部門(mén)（或指定專門(mén)部門(mén)）作為隱患排查治理的日常管理機(jī)構(gòu)，配備專職安全管理人員，負(fù)責(zé)具體工作的組織實(shí)施。未設(shè)立獨(dú)立安全管理部門(mén)的單位，應(yīng)明確某一職能部門(mén)（如生產(chǎn)部或綜合管理部）兼管，并指定不少于2名專職人員負(fù)責(zé)日常工作。

（2）人員配置

專職安全管理人員應(yīng)具備相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力，取得注冊(cè)安全工程師資格或經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門(mén)考核合格。根據(jù)單位規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，合理配置人員：從業(yè)人員300人以下的單位，不少于1人；300至1000人的單位，不少于2人；1000人以上的單位，不少于3人，并按比例配備。

（3）主要職能

制定年度隱患排查整治工作計(jì)劃，明確排查頻次、范圍和重點(diǎn)；建立隱患排查治理臺(tái)賬，對(duì)排查出的隱患進(jìn)行登記、分類、評(píng)估和跟蹤管理；組織或參與日常巡查、專項(xiàng)檢查和季節(jié)性檢查，督促各部門(mén)落實(shí)整改措施；定期向安委會(huì)匯報(bào)隱患排查治理工作進(jìn)展，提出改進(jìn)建議；負(fù)責(zé)隱患排查治理資料的歸檔和保管。

3.專項(xiàng)工作組

（1）分類設(shè)置

針對(duì)消防、電氣、特種設(shè)備、危險(xiǎn)化學(xué)品、建筑施工等高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，分別設(shè)立專項(xiàng)工作組，負(fù)責(zé)特定領(lǐng)域的隱患排查整治。各工作組由相關(guān)技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，吸納專業(yè)技術(shù)人員、班組長(zhǎng)和崗位骨干參與，人數(shù)根據(jù)工作需要確定，一般為3至5人。

（2）人員構(gòu)成

消防工作組由保衛(wèi)部門(mén)負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，成員包括消防設(shè)施管理員、各車(chē)間消防員及安全員；電氣工作組由設(shè)備部門(mén)負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，成員包括電工班組長(zhǎng)、電氣工程師及維修人員；危化品工作組由倉(cāng)儲(chǔ)或生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，成員包括危化品管理員、操作工及工藝技術(shù)人員。

（3）工作范圍

各專項(xiàng)工作組負(fù)責(zé)制定本領(lǐng)域的隱患排查標(biāo)準(zhǔn)和清單，定期開(kāi)展專項(xiàng)檢查；對(duì)本領(lǐng)域的重大隱患進(jìn)行技術(shù)評(píng)估，提出整改方案；指導(dǎo)相關(guān)部門(mén)落實(shí)整改措施，對(duì)整改過(guò)程進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)；參與本領(lǐng)域隱患整改后的驗(yàn)收工作，確保隱患徹底消除。

（二）職責(zé)分工

1.主要負(fù)責(zé)人職責(zé)

（1）全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任

主要負(fù)責(zé)人是本單位安全事故隱患排查治理的第一責(zé)任人，對(duì)隱患排查治理工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。應(yīng)將隱患排查治理納入單位年度重點(diǎn)工作目標(biāo)，定期聽(tīng)取匯報(bào)，研究解決重大問(wèn)題。

（2）資源保障責(zé)任

保障隱患排查治理所需經(jīng)費(fèi)納入年度預(yù)算，確保專款專用；配備必要的檢測(cè)設(shè)備、防護(hù)用品和應(yīng)急物資；支持安全管理部門(mén)開(kāi)展工作，為專職人員提供培訓(xùn)和發(fā)展機(jī)會(huì)。

（3）監(jiān)督考核責(zé)任

定期組織對(duì)隱患排查治理工作的監(jiān)督檢查，對(duì)重大隱患整改情況進(jìn)行跟蹤督辦；將隱患排查治理工作納入各部門(mén)和負(fù)責(zé)人的績(jī)效考核，建立獎(jiǎng)懲機(jī)制。

2.分管負(fù)責(zé)人職責(zé)

（1）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)責(zé)任

分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人協(xié)助主要負(fù)責(zé)人統(tǒng)籌協(xié)調(diào)隱患排查治理工作，組織制定隱患排查的標(biāo)準(zhǔn)和流程，協(xié)調(diào)各部門(mén)之間的工作銜接。

（2）方案審批責(zé)任

審批一般事故隱患的整改方案，督促責(zé)任部門(mén)按期完成整改；對(duì)重大事故隱患整改方案進(jìn)行審核，報(bào)主要負(fù)責(zé)人審批后組織實(shí)施。

（3）督促落實(shí)責(zé)任

每月至少組織一次隱患排查治理情況檢查，對(duì)整改不力的部門(mén)進(jìn)行約談；協(xié)調(diào)解決隱患排查治理過(guò)程中遇到的困難和問(wèn)題，確保整改措施落實(shí)到位。

3.部門(mén)負(fù)責(zé)人職責(zé)

（1）本部門(mén)主體責(zé)任

各部門(mén)負(fù)責(zé)人是本部門(mén)隱患排查治理的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織制定本部門(mén)的隱患排查清單和整改計(jì)劃，確保隱患排查治理工作覆蓋本部門(mén)所有區(qū)域和環(huán)節(jié)。

（2）排查組織責(zé)任

每周至少組織一次本部門(mén)的全面排查，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、人員操作等進(jìn)行檢查；督促班組長(zhǎng)開(kāi)展日常排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和上報(bào)隱患。

（3）整改落實(shí)責(zé)任

對(duì)排查出的隱患，明確整改責(zé)任人、整改期限和整改措施，跟蹤整改進(jìn)展；對(duì)需要跨部門(mén)協(xié)調(diào)的隱患，及時(shí)上報(bào)日常管理機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)解決；整改完成后，組織驗(yàn)收并記錄歸檔。

4.崗位人員職責(zé)

（1）崗位排查責(zé)任

崗位人員對(duì)本崗位的安全生產(chǎn)負(fù)直接責(zé)任，每日上崗前應(yīng)對(duì)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、勞動(dòng)防護(hù)用品等進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)異常立即停止作業(yè)并報(bào)告。

（2）報(bào)告義務(wù)

發(fā)現(xiàn)事故隱患或其他不安全因素時(shí)，應(yīng)立即向班組長(zhǎng)或部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)告；緊急情況下可直接報(bào)告安全管理部門(mén)或單位負(fù)責(zé)人。

（3）參與整改責(zé)任

對(duì)排查出的隱患，按照“三定”原則（定責(zé)任人、定措施、定期限）進(jìn)行整改，整改完成后向班組長(zhǎng)報(bào)告；積極參與單位組織的安全培訓(xùn)和隱患排查演練，提高隱患識(shí)別和處置能力。

5.外部協(xié)作機(jī)構(gòu)職責(zé)

（1）第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)職責(zé)

第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)按照合同約定，定期對(duì)單位特種設(shè)備、消防設(shè)施、防雷防靜電裝置等進(jìn)行檢測(cè)，出具檢測(cè)報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改建議。

（2）技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)職責(zé)

技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)在提供隱患整改方案時(shí)，應(yīng)結(jié)合單位實(shí)際情況，確保方案的科學(xué)性和可操作性；指導(dǎo)整改過(guò)程，參與整改后的驗(yàn)收，并提供技術(shù)支持。

（三）運(yùn)行機(jī)制

1.會(huì)議協(xié)調(diào)機(jī)制

（1）安委會(huì)會(huì)議

安委會(huì)每季度召開(kāi)一次全體會(huì)議，特殊情況可臨時(shí)召開(kāi)。會(huì)議內(nèi)容包括傳達(dá)上級(jí)安全生產(chǎn)指示精神，通報(bào)近期隱患排查治理情況，分析存在的突出問(wèn)題，研究制定整改措施。會(huì)議形成的決議由日常管理機(jī)構(gòu)整理成紀(jì)要，分發(fā)各部門(mén)執(zhí)行，并跟蹤落實(shí)情況。

（2）部門(mén)聯(lián)席會(huì)議

日常管理機(jī)構(gòu)每月組織召開(kāi)部門(mén)聯(lián)席會(huì)議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人參加。會(huì)議內(nèi)容包括匯報(bào)本部門(mén)隱患排查進(jìn)展，提出需要協(xié)調(diào)的事項(xiàng)，共同研究解決方案。對(duì)于重大隱患整改，可臨時(shí)召開(kāi)專題會(huì)議，集中力量解決。

2.信息傳遞機(jī)制

（1）隱患報(bào)告流程

崗位人員發(fā)現(xiàn)隱患后，立即通過(guò)電話、工作群或書(shū)面形式向班組長(zhǎng)報(bào)告；班組長(zhǎng)核實(shí)后，1小時(shí)內(nèi)報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人；部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，2小時(shí)內(nèi)報(bào)日常管理機(jī)構(gòu)；日常管理機(jī)構(gòu)登記后，24小時(shí)內(nèi)報(bào)安委會(huì)。對(duì)于可能立即導(dǎo)致事故的緊急隱患，可直接報(bào)告主要負(fù)責(zé)人和分管負(fù)責(zé)人，同時(shí)采取應(yīng)急措施。

（2）信息共享平臺(tái)

單位應(yīng)建立隱患排查治理信息共享平臺(tái)，包含隱患登記、整改跟蹤、驗(yàn)收歸檔等功能模塊，各部門(mén)可實(shí)時(shí)查詢隱患信息和整改進(jìn)度。平臺(tái)數(shù)據(jù)由日常管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)維護(hù)更新，確保信息準(zhǔn)確完整。對(duì)重大隱患實(shí)行“一事一檔”，記錄排查、整改、驗(yàn)收的全過(guò)程資料。

3.考核評(píng)價(jià)機(jī)制

（1）考核指標(biāo)體系

考核指標(biāo)包括排查率、整改率、重大隱患控制率等。排查率要求各部門(mén)每月隱患排查覆蓋率100%，無(wú)遺漏；整改率要求一般隱患整改率100%，重大隱患按期整改率100%；重大隱患控制率要求重大隱患數(shù)量較上年下降10%以上?？己瞬捎萌粘z查與定期考核相結(jié)合，日常檢查占40%，定期考核占60%。

（2）結(jié)果應(yīng)用

考核結(jié)果與部門(mén)績(jī)效掛鉤，對(duì)隱患排查治理工作優(yōu)秀的部門(mén)，給予表彰和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)工作不力、整改不到位的部門(mén)，扣減部門(mén)績(jī)效分?jǐn)?shù)，部門(mén)負(fù)責(zé)人年度考核不得評(píng)為優(yōu)秀。對(duì)因隱患排查治理不到位導(dǎo)致事故的，按照有關(guān)規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任，構(gòu)成犯罪的移交司法機(jī)關(guān)處理。

三、隱患排查類型與頻次

（一）日常排查

1.班組級(jí)排查

（1）實(shí)施主體

由各生產(chǎn)班組班組長(zhǎng)或崗位員工在每班次作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后開(kāi)展，覆蓋本班組責(zé)任區(qū)域內(nèi)的所有作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境。

（2）排查內(nèi)容

作業(yè)前檢查：確認(rèn)勞動(dòng)防護(hù)用品完好性、設(shè)備安全防護(hù)裝置有效性、作業(yè)環(huán)境通風(fēng)照明條件；作業(yè)中監(jiān)控：觀察設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)參數(shù)、員工操作規(guī)范性、物料存放穩(wěn)定性；作業(yè)后清理：檢查工具歸位情況、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)清理程度、能源關(guān)閉狀態(tài)。

（3）頻次要求

每班次至少開(kāi)展3次，即作業(yè)前15分鐘、作業(yè)中每2小時(shí)1次、作業(yè)結(jié)束前30分鐘。重點(diǎn)崗位如高處作業(yè)、有限空間作業(yè)等需增加頻次至每1小時(shí)1次。

（4）記錄方式

采用班組安全日志形式，由班組長(zhǎng)每日匯總簽字，每周上報(bào)至部門(mén)安全員存檔。記錄內(nèi)容需包含發(fā)現(xiàn)隱患描述、現(xiàn)場(chǎng)處置措施及后續(xù)跟蹤情況。

2.崗位自查

（1）實(shí)施主體

各崗位員工對(duì)自己負(fù)責(zé)的設(shè)備、工具及作業(yè)環(huán)境進(jìn)行實(shí)時(shí)檢查，實(shí)行“我的崗位我負(fù)責(zé)”機(jī)制。

（2）排查重點(diǎn)

設(shè)備運(yùn)行異常聲響、振動(dòng)、溫度變化；安全防護(hù)裝置缺失或失效；物料堆放超限、通道堵塞；消防器材完好狀態(tài)；個(gè)人防護(hù)用品穿戴合規(guī)性。

（3）處置流程

發(fā)現(xiàn)隱患立即停止相關(guān)作業(yè)→設(shè)置警示標(biāo)識(shí)→報(bào)告班組長(zhǎng)→協(xié)助采取臨時(shí)控制措施→參與整改驗(yàn)證。

（4）激勵(lì)措施

設(shè)立“隱患發(fā)現(xiàn)之星”月度評(píng)選，對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)重大隱患的員工給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，并在班組例會(huì)上通報(bào)表?yè)P(yáng)。

（二）專項(xiàng)排查

1.季節(jié)性排查

（1）春季排查重點(diǎn)

電氣線路防潮防鼠檢查；防雷接地裝置測(cè)試；廠區(qū)排水系統(tǒng)疏通；防汛物資儲(chǔ)備情況。

（2）夏季排查重點(diǎn)

高溫設(shè)備降溫系統(tǒng)有效性；通風(fēng)除塵設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)；防暑降溫物資配備；易燃易爆品存儲(chǔ)溫度監(jiān)控。

（3）秋季排查重點(diǎn)

防火隔離帶清理；消防水系統(tǒng)防凍措施；特種設(shè)備制動(dòng)系統(tǒng)性能；應(yīng)急照明設(shè)備完好率。

（4）冬季排查重點(diǎn)

供暖管道泄漏檢測(cè)；防滑防凍措施落實(shí)情況；車(chē)輛防滑鏈配備；應(yīng)急疏散通道暢通性。

（5）實(shí)施周期

每季度首月開(kāi)展，由安全管理部門(mén)牽頭，各專業(yè)部門(mén)配合，形成專項(xiàng)排查報(bào)告并制定整改計(jì)劃。

2.節(jié)假日排查

（1）排查時(shí)機(jī)

重大節(jié)假日前3天及節(jié)后復(fù)工第一天，涵蓋元旦、春節(jié)、五一、國(guó)慶等法定假期。

（2）核心內(nèi)容

值班人員安全培訓(xùn)情況；應(yīng)急通訊設(shè)備測(cè)試；重點(diǎn)區(qū)域視頻監(jiān)控覆蓋；危險(xiǎn)品臨時(shí)存儲(chǔ)管理；節(jié)后復(fù)工人員狀態(tài)評(píng)估。

（3）責(zé)任分工

安全部門(mén)負(fù)責(zé)制定檢查表，各部門(mén)負(fù)責(zé)人帶隊(duì)自查，公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)抽查，確保100%覆蓋。

3.重大活動(dòng)排查

（1）適用場(chǎng)景

政府檢查迎檢、重要接待、生產(chǎn)調(diào)試、新設(shè)備試運(yùn)行等特殊時(shí)期。

（2）排查深度

采用“四查四看”模式：查制度執(zhí)行看責(zé)任落實(shí)，查設(shè)施狀態(tài)看本質(zhì)安全，查操作行為看規(guī)程遵守，查應(yīng)急準(zhǔn)備看響應(yīng)能力。

（3）升級(jí)管控

重大活動(dòng)期間實(shí)行隱患排查“零容忍”，發(fā)現(xiàn)隱患立即停產(chǎn)整改，必要時(shí)申請(qǐng)外部專家技術(shù)支持。

（三）綜合性排查

1.月度排查

（1）組織方式

由各部門(mén)負(fù)責(zé)人每月25日組織本部門(mén)骨干力量，對(duì)管轄區(qū)域進(jìn)行全面排查。

（2）覆蓋范圍

包括但不限于：設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄；安全操作規(guī)程執(zhí)行情況；職業(yè)健康防護(hù)措施；相關(guān)方作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理；安全警示標(biāo)識(shí)有效性。

（3）成果應(yīng)用

排查結(jié)果形成《月度隱患清單》，明確整改責(zé)任人和完成時(shí)限，納入部門(mén)月度績(jī)效考核。

2.季度排查

（1）參與主體

公司分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，安全管理部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)、技術(shù)部門(mén)聯(lián)合組成檢查組。

（2）檢查方法

采用“聽(tīng)匯報(bào)、查資料、看現(xiàn)場(chǎng)、問(wèn)員工”四步法，重點(diǎn)驗(yàn)證日常排查整改效果。

（3）重點(diǎn)領(lǐng)域

重大危險(xiǎn)源管控情況；新改擴(kuò)建項(xiàng)目“三同時(shí)”執(zhí)行；安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行；應(yīng)急演練實(shí)效性。

3.年度排查

（1）實(shí)施時(shí)間

每年12月由公司安委會(huì)組織，邀請(qǐng)外部專家參與。

（2）核心任務(wù)

評(píng)估全年隱患治理體系有效性；識(shí)別系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；制定下一年度風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)；評(píng)審制度適用性。

（3）成果輸出

形成《年度安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議后，作為下年度安全工作綱領(lǐng)性文件。

（四）特殊時(shí)段排查

1.異常天氣排查

（1）觸發(fā)條件

發(fā)布暴雨、臺(tái)風(fēng)、暴雪、高溫橙色及以上預(yù)警時(shí)立即啟動(dòng)。

（2）排查重點(diǎn)

廠區(qū)邊坡穩(wěn)定性；排水系統(tǒng)過(guò)流能力；高大構(gòu)筑物抗風(fēng)能力；臨時(shí)用電設(shè)施防護(hù)；?；穾?kù)房密封性。

（3）響應(yīng)流程

安全部門(mén)24小時(shí)值守，每2小時(shí)巡查一次，建立《特殊天氣隱患日?qǐng)?bào)》制度。

2.事故后排查

（1）啟動(dòng)時(shí)機(jī)

發(fā)生未遂事件、輕傷事故或行業(yè)同類事故后24小時(shí)內(nèi)組織。

（2）排查方法

采用“四不兩直”方式，重點(diǎn)追查管理漏洞和系統(tǒng)性缺陷。

（3）整改要求

形成《事故教訓(xùn)整改清單》，由總經(jīng)理親自督辦，整改完成前暫停同類作業(yè)。

3.新技術(shù)新工藝排查

（1）適用場(chǎng)景

引進(jìn)新設(shè)備、新材料、新工藝前及投用后3個(gè)月內(nèi)。

（2）排查維度

技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)充分性；安全操作規(guī)程完備性；人員培訓(xùn)有效性；應(yīng)急措施針對(duì)性。

（3）管控措施

實(shí)行“雙驗(yàn)收”制度，即技術(shù)部門(mén)和安全部門(mén)聯(lián)合驗(yàn)收合格后方可正式投用。

四、隱患排查內(nèi)容與方法

（一）設(shè)備設(shè)施類隱患排查

1.機(jī)械設(shè)備排查

（1）防護(hù)裝置檢查

檢查傳動(dòng)部位防護(hù)罩是否完好，聯(lián)鎖裝置是否靈敏，緊急停止按鈕功能是否正常。重點(diǎn)確認(rèn)防護(hù)罩無(wú)變形、無(wú)松動(dòng)，能完全覆蓋危險(xiǎn)區(qū)域，聯(lián)鎖裝置在打開(kāi)防護(hù)罩時(shí)能自動(dòng)切斷動(dòng)力源。

（2）運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測(cè)

（3）維護(hù)保養(yǎng)驗(yàn)證

核查設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄是否完整，保養(yǎng)項(xiàng)目是否按計(jì)劃執(zhí)行?，F(xiàn)場(chǎng)檢查潤(rùn)滑點(diǎn)油量是否充足，緊固件是否松動(dòng)，易損件是否及時(shí)更換。對(duì)關(guān)鍵設(shè)備建立"一機(jī)一檔"，記錄每次維護(hù)后的運(yùn)行參數(shù)變化趨勢(shì)。

2.電氣設(shè)備排查

（1）線路及配電系統(tǒng)

檢查電纜絕緣層有無(wú)老化、破損，橋架內(nèi)線纜是否規(guī)整，配電箱內(nèi)開(kāi)關(guān)標(biāo)識(shí)是否清晰。重點(diǎn)排查臨時(shí)用電線路敷設(shè)是否規(guī)范，有無(wú)私拉亂接現(xiàn)象，接地保護(hù)系統(tǒng)是否可靠。

（2）電氣元件狀態(tài)

檢測(cè)開(kāi)關(guān)觸點(diǎn)有無(wú)燒蝕痕跡，熔斷器容量是否匹配，漏電保護(hù)器動(dòng)作電流是否符合要求。使用紅外熱像儀掃描配電柜，識(shí)別異常發(fā)熱點(diǎn)，預(yù)防電氣火災(zāi)。

（3）防爆區(qū)域合規(guī)性

在易燃易爆場(chǎng)所，檢查電氣設(shè)備防爆等級(jí)是否符合環(huán)境要求，密封圈是否老化，電纜引入裝置是否密封完好。定期檢測(cè)接地電阻值，確保不超過(guò)4歐姆。

3.特種設(shè)備排查

（1）鍋爐壓力容器

檢查安全閥是否在檢驗(yàn)有效期內(nèi)，壓力表是否定期校準(zhǔn)，水位計(jì)顯示是否清晰。核查鍋爐水質(zhì)處理記錄，確認(rèn)水垢厚度不超過(guò)1.5mm。對(duì)壓力容器進(jìn)行壁厚測(cè)量，重點(diǎn)檢測(cè)腐蝕嚴(yán)重部位。

（2）起重機(jī)械

檢查鋼絲繩斷絲磨損情況，制動(dòng)器間隙是否合適，限位開(kāi)關(guān)功能是否可靠。測(cè)試超載保護(hù)裝置，確保達(dá)到額定起重量的110%時(shí)能切斷動(dòng)力。核查設(shè)備定期檢驗(yàn)報(bào)告，確保在有效期內(nèi)。

（3）場(chǎng)內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輛

檢查輪胎磨損程度，轉(zhuǎn)向系統(tǒng)是否靈活，制動(dòng)距離是否符合標(biāo)準(zhǔn)。核查車(chē)輛年檢記錄，駕駛員持證情況。對(duì)叉貨屬具進(jìn)行載荷試驗(yàn)，確認(rèn)無(wú)變形裂紋。

（二）作業(yè)環(huán)境類隱患排查

1.廠區(qū)環(huán)境檢查

（1）通道與標(biāo)識(shí)

檢查主通道寬度是否滿足消防車(chē)通行要求（不小于3.5米），疏散指示標(biāo)志是否清晰連續(xù)。確認(rèn)地面劃線是否規(guī)范，物料堆放是否占用消防通道。重點(diǎn)檢查交叉路口警示標(biāo)識(shí)是否醒目。

（2）照明與通風(fēng)

檢測(cè)作業(yè)面照度是否符合標(biāo)準(zhǔn)，如精密操作區(qū)不低于300lux，一般作業(yè)區(qū)不低于150lux。檢查通風(fēng)系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，有害物質(zhì)濃度是否低于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)限值的80%。

（3）定置管理執(zhí)行

核查物料定置區(qū)域標(biāo)識(shí)是否清晰，工具擺放是否實(shí)行"三定"管理（定置、定量、定容）。檢查油品、化學(xué)品存放是否分類隔離，安全間距是否符合規(guī)范要求。

2.作業(yè)場(chǎng)所專項(xiàng)檢查

（1）有限空間

確認(rèn)有限空間作業(yè)審批手續(xù)是否完備，通風(fēng)檢測(cè)記錄是否達(dá)標(biāo)。檢查應(yīng)急救援設(shè)備是否配備到位，如正壓式呼吸器、安全帶三腳架等。重點(diǎn)排查空間內(nèi)是否存在有毒有害氣體積聚風(fēng)險(xiǎn)。

（2）高處作業(yè)

檢查腳手架搭設(shè)是否符合方案要求，安全帶系掛點(diǎn)是否牢固可靠。核查登高作業(yè)人員身體狀況，確認(rèn)無(wú)高血壓、恐高等禁忌癥。檢查臨邊防護(hù)欄桿高度是否達(dá)到1.2米，踢腳板是否安裝嚴(yán)密。

（3）動(dòng)火作業(yè)

核查動(dòng)火作業(yè)許可證審批流程是否完整，監(jiān)護(hù)人是否在崗。檢查作業(yè)點(diǎn)周?chē)?米內(nèi)易燃物是否清理，消防器材是否配置到位。重點(diǎn)確認(rèn)動(dòng)火點(diǎn)下方是否有立體交叉作業(yè)，防火措施是否落實(shí)。

3.職業(yè)健康環(huán)境

（1）噪聲控制

檢測(cè)作業(yè)場(chǎng)所噪聲值是否超標(biāo)，超過(guò)85dB的區(qū)域是否設(shè)置隔聲間。檢查護(hù)耳用品發(fā)放記錄，確認(rèn)員工正確佩戴率。核查設(shè)備減振措施是否有效，如風(fēng)機(jī)是否安裝減振墊。

（2）粉塵防護(hù)

檢查除塵系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)，確保集塵效率達(dá)到95%以上。核查員工防塵口罩更換周期，確認(rèn)濾芯更換記錄。重點(diǎn)排查粉塵堆積區(qū)域，及時(shí)清理設(shè)備積塵預(yù)防爆炸。

（3）化學(xué)危害

檢查化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)是否齊全，現(xiàn)場(chǎng)是否配備洗眼器、應(yīng)急噴淋裝置。核查通風(fēng)柜面風(fēng)速是否達(dá)到0.5m/s以上，確保有害氣體有效排出。

（三）人員行為類隱患排查

1.操作行為觀察

（1）違章行為識(shí)別

（2）操作規(guī)程執(zhí)行

核查員工是否按規(guī)程操作設(shè)備，如啟動(dòng)前檢查步驟、運(yùn)行中監(jiān)控要點(diǎn)、停機(jī)后處理流程。對(duì)關(guān)鍵操作進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)，評(píng)估員工對(duì)應(yīng)急處置程序的掌握程度。

（3）應(yīng)急處置能力

模擬突發(fā)場(chǎng)景測(cè)試員工反應(yīng)，如發(fā)現(xiàn)泄漏時(shí)是否立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。檢查應(yīng)急物資取用是否熟練，通訊聯(lián)絡(luò)是否暢通。重點(diǎn)評(píng)估新員工對(duì)疏散路線的熟悉程度。

2.勞動(dòng)防護(hù)使用

（1）防護(hù)用品配備

檢查勞保用品發(fā)放記錄是否完整，防護(hù)等級(jí)是否匹配崗位風(fēng)險(xiǎn)。確認(rèn)安全帽、防護(hù)眼鏡、防毒面具等用品在有效期內(nèi)，存儲(chǔ)條件符合要求。

（2）佩戴規(guī)范性檢查

現(xiàn)場(chǎng)觀察員工防護(hù)用品佩戴是否正確，如安全帽系帶是否系緊，防護(hù)眼鏡側(cè)翼是否密合。對(duì)特殊作業(yè)進(jìn)行防護(hù)用品專項(xiàng)檢查，如焊接作業(yè)是否佩戴面罩和阻燃工作服。

（3）維護(hù)保養(yǎng)情況

核查防護(hù)用品清潔消毒記錄，如防毒面具濾罐更換周期，防護(hù)服破損修補(bǔ)情況。檢查呼吸器氣瓶壓力是否充足，面罩氣密性測(cè)試是否定期進(jìn)行。

3.人員狀態(tài)評(píng)估

（1）健康狀況監(jiān)測(cè)

檢查員工健康檔案，確認(rèn)特種作業(yè)人員體檢周期符合要求。觀察員工精神狀態(tài)，識(shí)別疲勞作業(yè)、酒后上崗等異常情況。高溫季節(jié)重點(diǎn)核查防暑降溫措施落實(shí)情況。

（2）技能水平驗(yàn)證

（3）安全意識(shí)表現(xiàn)

觀察員工主動(dòng)報(bào)告隱患的積極性，參與安全培訓(xùn)的出勤率。檢查班組安全活動(dòng)記錄，評(píng)估員工對(duì)安全知識(shí)的掌握程度。重點(diǎn)分析未遂事件報(bào)告數(shù)量變化趨勢(shì)。

（四）管理類隱患排查

1.制度執(zhí)行檢查

（1）責(zé)任制落實(shí)

核查各級(jí)人員安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)簽訂情況，明確責(zé)任邊界。檢查"一崗雙責(zé)"執(zhí)行效果，如部門(mén)負(fù)責(zé)人是否在業(yè)務(wù)會(huì)議部署安全工作。重點(diǎn)評(píng)估責(zé)任追究制度執(zhí)行力度。

（2）規(guī)程適用性評(píng)審

檢查操作規(guī)程是否與實(shí)際工藝匹配，版本是否及時(shí)更新。核查規(guī)程培訓(xùn)記錄，確認(rèn)員工理解程度。對(duì)新工藝、新設(shè)備進(jìn)行規(guī)程符合性評(píng)估。

（3）變更管理執(zhí)行

核查工藝設(shè)備變更審批流程是否完整，變更前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是否到位。檢查變更后培訓(xùn)記錄，確認(rèn)相關(guān)人員掌握變更內(nèi)容。重點(diǎn)排查未履行變更程序的擅自改造。

2.培訓(xùn)教育評(píng)估

（1）培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施

檢查年度培訓(xùn)計(jì)劃是否覆蓋全員，三級(jí)教育是否落實(shí)。核查新員工"三級(jí)"教育記錄，考核合格率是否達(dá)標(biāo)。評(píng)估培訓(xùn)形式多樣性，如采用VR模擬實(shí)操培訓(xùn)。

（2）應(yīng)急演練效果

檢查演練方案是否針對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，評(píng)估演練記錄的完整性。通過(guò)桌面推演檢驗(yàn)預(yù)案可操作性，現(xiàn)場(chǎng)演練檢驗(yàn)響應(yīng)速度。重點(diǎn)分析演練暴露的短板及改進(jìn)措施。

（3）安全文化建設(shè)

檢查安全宣傳欄更新頻率，安全活動(dòng)月組織情況。評(píng)估員工安全行為觀察卡使用效果，分析隱患隨手拍參與率。重點(diǎn)檢查領(lǐng)導(dǎo)安全承諾公示及兌現(xiàn)情況。

3.相關(guān)方管理

（1）承包商資質(zhì)審查

核查承包商安全生產(chǎn)許可證、特種作業(yè)人員資格證是否有效。檢查施工方案中的安全措施是否具體可行。評(píng)估承包商安全業(yè)績(jī)，建立黑名單制度。

（2）作業(yè)過(guò)程監(jiān)管

檢查現(xiàn)場(chǎng)安全交底記錄，確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)告知是否到位。核查監(jiān)護(hù)人員是否在崗，是否制止違章作業(yè)。重點(diǎn)檢查交叉作業(yè)界面管理，明確各方安全責(zé)任。

（3）供應(yīng)商評(píng)估

檢查供應(yīng)商安全管理體系認(rèn)證情況，評(píng)估產(chǎn)品安全性能。核查供應(yīng)商運(yùn)輸資質(zhì)，確認(rèn)危險(xiǎn)品運(yùn)輸合規(guī)性。建立供應(yīng)商安全績(jī)效檔案，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。

（五）特殊場(chǎng)景排查方法

1.新改擴(kuò)建項(xiàng)目

（1）"三同時(shí)"核查

檢查項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇是否經(jīng)專家評(píng)審，施工過(guò)程是否按設(shè)計(jì)實(shí)施。核查安全設(shè)施驗(yàn)收資料，確認(rèn)檢測(cè)報(bào)告有效性。重點(diǎn)排查安全設(shè)施與主體工程同時(shí)投產(chǎn)情況。

（2）試運(yùn)行評(píng)估

檢查試運(yùn)行方案中的安全措施是否落實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)是否全面。核查異常工況處置預(yù)案，確認(rèn)應(yīng)急物資配備。評(píng)估操作人員培訓(xùn)效果，確保熟練掌握應(yīng)急程序。

（3）遺留問(wèn)題整改

檢查試運(yùn)行期間發(fā)現(xiàn)的安全隱患整改記錄，驗(yàn)證整改效果。核查設(shè)計(jì)變更是否履行審批程序，評(píng)估變更對(duì)安全的影響。建立項(xiàng)目安全驗(yàn)收長(zhǎng)效機(jī)制。

2.承包商作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)

（1）作業(yè)許可執(zhí)行

檢查動(dòng)火、受限空間等特種作業(yè)許可證是否齊全有效。核查作業(yè)前安全交底記錄，確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)告知到位。重點(diǎn)檢查作業(yè)區(qū)域警戒設(shè)置，隔離措施是否落實(shí)。

（2）交叉作業(yè)管理

檢查多單位交叉作業(yè)界面協(xié)議是否簽訂，安全責(zé)任是否明確。核查各方協(xié)調(diào)機(jī)制運(yùn)行情況，評(píng)估信息傳遞效率。重點(diǎn)排查立體交叉作業(yè)防護(hù)措施。

（3）應(yīng)急準(zhǔn)備檢查

檢查承包商應(yīng)急預(yù)案是否備案，應(yīng)急物資是否配備。核查與廠區(qū)應(yīng)急系統(tǒng)的銜接情況，評(píng)估聯(lián)合演練效果。重點(diǎn)檢查應(yīng)急通訊錄更新情況。

3.應(yīng)急狀態(tài)排查

（1）響應(yīng)能力測(cè)試

模擬緊急情況測(cè)試應(yīng)急通訊系統(tǒng)，確認(rèn)報(bào)警裝置有效性。核查應(yīng)急隊(duì)伍集結(jié)時(shí)間，評(píng)估裝備完好率。重點(diǎn)檢查應(yīng)急指揮體系啟動(dòng)流程。

（2）資源保障核查

檢查應(yīng)急物資儲(chǔ)備數(shù)量，確認(rèn)消耗品補(bǔ)充機(jī)制。核查應(yīng)急車(chē)輛狀態(tài)，評(píng)估油料儲(chǔ)備情況。重點(diǎn)檢查備用電源切換時(shí)間，確保不超過(guò)30秒。

（3）恢復(fù)措施評(píng)估

檢查事故后現(xiàn)場(chǎng)恢復(fù)方案，評(píng)估環(huán)境監(jiān)測(cè)措施。核查心理干預(yù)機(jī)制，評(píng)估員工狀態(tài)恢復(fù)情況。重點(diǎn)分析應(yīng)急經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，完善預(yù)案體系。

五、隱患整改與驗(yàn)收管理

（一）整改責(zé)任落實(shí)

1.隱患分級(jí)響應(yīng)

（1）重大隱患整改

對(duì)可能導(dǎo)致群死群傷、重大財(cái)產(chǎn)損失的隱患，由主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)整改指令書(shū)，成立專項(xiàng)工作組，明確技術(shù)負(fù)責(zé)人和監(jiān)督人。整改期間必須停產(chǎn)或停用相關(guān)設(shè)施，設(shè)置警示隔離區(qū)，每日整改進(jìn)度報(bào)安委會(huì)備案。

（2）較大隱患整改

涉及局部停產(chǎn)或系統(tǒng)功能失效的隱患，由分管負(fù)責(zé)人組織制定整改方案，明確資源調(diào)配計(jì)劃，整改期限不超過(guò)15個(gè)工作日。整改過(guò)程實(shí)行“周報(bào)告”制度，安全管理部門(mén)每周現(xiàn)場(chǎng)核查進(jìn)度。

（3）一般隱患整改

不影響生產(chǎn)運(yùn)行的隱患，由部門(mén)負(fù)責(zé)人在48小時(shí)內(nèi)完成整改，整改完成后留存影像記錄。安全管理部門(mén)每月抽查整改質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)重復(fù)出現(xiàn)的同類隱患，啟動(dòng)責(zé)任追究程序。

2.資源保障機(jī)制

（1）資金管理

設(shè)立隱患整改專項(xiàng)資金，按年度營(yíng)業(yè)收入的1.5%計(jì)提，?？钣糜谠O(shè)備更新、技術(shù)改造和應(yīng)急采購(gòu)。重大隱患整改資金實(shí)行“綠色通道”，簡(jiǎn)化審批流程，確保24小時(shí)內(nèi)撥付到位。

（2）技術(shù)支持

建立專家?guī)?，涵蓋機(jī)械、電氣、消防等專業(yè)領(lǐng)域。對(duì)復(fù)雜隱患組織專家論證會(huì)，提供技術(shù)解決方案。鼓勵(lì)采用新技術(shù)、新工藝，如紅外熱成像檢測(cè)、無(wú)人機(jī)巡檢等提升整改效率。

（3）人員調(diào)配

成立跨部門(mén)應(yīng)急搶修隊(duì)，由設(shè)備、電氣、工藝骨干組成，實(shí)行24小時(shí)待命。重大隱患整改期間，相關(guān)崗位員工暫停其他工作，全力配合整改任務(wù)。

（二）整改流程規(guī)范

1.隱患登記建檔

（1）臺(tái)賬管理

建立“一隱患一檔案”，包含隱患描述、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、整改方案、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等要素。檔案編號(hào)采用“部門(mén)代碼+年份+流水號(hào)”格式，電子檔案與紙質(zhì)檔案同步管理，保存期限不少于3年。

（2）動(dòng)態(tài)更新

隱患整改過(guò)程中實(shí)時(shí)更新檔案信息，記錄整改措施變更、延期申請(qǐng)、驗(yàn)收結(jié)果等。對(duì)未按期整改的隱患，標(biāo)注紅色預(yù)警，啟動(dòng)升級(jí)督辦程序。

2.整改方案制定

（1）方案內(nèi)容要求

整改方案需明確“五要素”：整改目標(biāo)、技術(shù)措施、責(zé)任人員、完成時(shí)限、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。重大隱患整改方案需經(jīng)外部專家評(píng)審，確保技術(shù)可行性和經(jīng)濟(jì)合理性。

（2）方案審批流程

一般隱患整改方案由部門(mén)負(fù)責(zé)人審批；較大隱患報(bào)分管負(fù)責(zé)人審批；重大隱患整改方案經(jīng)安委會(huì)全體會(huì)議審議，主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)后實(shí)施。涉及工藝變更的，需同步更新操作規(guī)程。

3.整改過(guò)程管控

（1）作業(yè)許可管理

動(dòng)火、高處、有限空間等特殊作業(yè)，嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)許可制度。作業(yè)前進(jìn)行安全技術(shù)交底，設(shè)置專人監(jiān)護(hù)，配備應(yīng)急器材。作業(yè)過(guò)程視頻監(jiān)控，監(jiān)控資料保存30天。

（2）變更管理

整改過(guò)程中涉及設(shè)計(jì)變更的，履行變更審批手續(xù)。變更后組織專題培訓(xùn)，確保相關(guān)人員掌握新工藝、新設(shè)備操作要點(diǎn)。變更內(nèi)容及時(shí)更新相關(guān)圖紙和文件。

（3）進(jìn)度跟蹤

利用信息化平臺(tái)實(shí)現(xiàn)整改進(jìn)度可視化，設(shè)置三級(jí)預(yù)警：到期前3天黃色預(yù)警，到期前1天橙色預(yù)警，超期紅色預(yù)警。預(yù)警信息自動(dòng)推送至相關(guān)責(zé)任人。

（三）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)體系

1.驗(yàn)收組織方式

（1）分級(jí)驗(yàn)收

一般隱患由部門(mén)負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收；較大隱患由安全管理部門(mén)牽頭，技術(shù)部門(mén)參與驗(yàn)收；重大隱患由安委會(huì)組織，邀請(qǐng)外部專家參與驗(yàn)收。驗(yàn)收人員不得少于3人，且與整改單位無(wú)直接隸屬關(guān)系。

（2）聯(lián)合驗(yàn)收

涉及多部門(mén)協(xié)同整改的隱患，組織聯(lián)合驗(yàn)收組。驗(yàn)收前召開(kāi)預(yù)備會(huì)，明確驗(yàn)收分工和標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由責(zé)任部門(mén)當(dāng)場(chǎng)確認(rèn)整改期限。

2.驗(yàn)收內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)

（1）技術(shù)驗(yàn)收

核查整改措施是否符合方案要求，設(shè)備參數(shù)是否恢復(fù)至正常范圍。對(duì)關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行實(shí)測(cè)，如電氣接地電阻≤4Ω，安全閥起跳偏差≤±3%。

（2）管理驗(yàn)收

檢查相關(guān)制度是否修訂完善，培訓(xùn)記錄是否完整，應(yīng)急預(yù)案是否更新。驗(yàn)證“三同時(shí)”執(zhí)行情況，確保安全設(shè)施與主體工程同步投用。

（3）人員驗(yàn)收

抽查員工對(duì)整改內(nèi)容的掌握程度，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)、模擬操作等方式驗(yàn)證技能水平。對(duì)特殊作業(yè)人員，核查操作證書(shū)有效性。

3.驗(yàn)收結(jié)果應(yīng)用

（1）驗(yàn)收結(jié)論分類

驗(yàn)收結(jié)論分為“合格”、“基本合格”、“不合格”三類?；竞细裥柙?日內(nèi)完成問(wèn)題整改并復(fù)驗(yàn)；不合格的重新制定整改方案，驗(yàn)收責(zé)任部門(mén)承擔(dān)50%整改費(fèi)用。

（2）閉環(huán)管理

驗(yàn)收合格后，在隱患檔案中標(biāo)注“整改完成”，解除相關(guān)管控措施。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告經(jīng)所有驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)后，歸檔管理并向安委會(huì)匯報(bào)。

（3）經(jīng)驗(yàn)推廣

對(duì)具有普遍意義的整改案例，編制《隱患治理優(yōu)秀實(shí)踐手冊(cè)》，組織全公司學(xué)習(xí)推廣。對(duì)創(chuàng)新性整改技術(shù)，給予專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)并申請(qǐng)專利保護(hù)。

（四）監(jiān)督考核機(jī)制

1.整改過(guò)程監(jiān)督

（1）三級(jí)督查

公司級(jí)督查由分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，每月抽查不少于10%的整改項(xiàng)目；部門(mén)級(jí)督查由部門(mén)負(fù)責(zé)人每周檢查本部門(mén)整改情況；崗位級(jí)督查由班組長(zhǎng)每日核查崗位隱患整改效果。

（2）飛行檢查

采取“四不兩直”方式，對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)開(kāi)展突擊檢查。檢查結(jié)果直接報(bào)主要負(fù)責(zé)人，對(duì)弄虛作假的部門(mén)負(fù)責(zé)人嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)。

2.考核評(píng)價(jià)體系

（1）指標(biāo)設(shè)置

整改及時(shí)率=按期完成整改數(shù)/總隱患數(shù)×100%

整改合格率=驗(yàn)收合格數(shù)/驗(yàn)收總數(shù)×100%

重大隱患整改率=重大隱患完成數(shù)/重大隱患總數(shù)×100%

（2）結(jié)果運(yùn)用

考核結(jié)果與部門(mén)績(jī)效掛鉤，權(quán)重不低于20%。連續(xù)3個(gè)月整改合格率低于90%的部門(mén)，負(fù)責(zé)人年度考核不得評(píng)為優(yōu)秀。對(duì)重大隱患整改不力導(dǎo)致事故的，一票否決部門(mén)評(píng)優(yōu)資格。

3.責(zé)任追究制度

（1）責(zé)任劃分

因資金不到位導(dǎo)致整改延誤的，追究財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人責(zé)任；因技術(shù)方案缺陷導(dǎo)致整改失敗的，追究技術(shù)部門(mén)責(zé)任；因監(jiān)管不力導(dǎo)致隱患擴(kuò)大的，追究安全管理部門(mén)責(zé)任。

（2）問(wèn)責(zé)方式

根據(jù)情節(jié)輕重采取通報(bào)批評(píng)、經(jīng)濟(jì)處罰、崗位調(diào)整、降職免職等措施。構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。對(duì)主動(dòng)報(bào)告重大隱患并有效整改的，可從輕或免于追責(zé)。

六、保障措施與持續(xù)改進(jìn)

（一）資源保障機(jī)制

1.人力配置

（1）專職隊(duì)伍建設(shè)

安全管理部門(mén)配備不少于從業(yè)人員總數(shù)2‰的專職安全員，其中注冊(cè)安全工程師占比不低于30%。重大危險(xiǎn)源單位增設(shè)專職監(jiān)控員，實(shí)行24小時(shí)輪班值守。建立安全員職業(yè)發(fā)展通道，明確晉升條件和薪酬標(biāo)準(zhǔn)，每?jī)赡杲M織一次專業(yè)能力認(rèn)證。

（2）全員參與網(wǎng)絡(luò)

各班組設(shè)立兼職安全員，負(fù)責(zé)日常隱患巡查記錄。推行"安全觀察員"制度，鼓勵(lì)員工主動(dòng)發(fā)現(xiàn)隱患并給予積分獎(jiǎng)勵(lì)。定期開(kāi)展"隱患隨手拍"活動(dòng)，通過(guò)手機(jī)APP實(shí)時(shí)上報(bào)隱患，形成全員參與的安全防護(hù)網(wǎng)。

2.資金保障

（1）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)提取

按年度營(yíng)業(yè)收入的1.5%-2.5%計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi)用，其中30%專項(xiàng)用于隱患排查整治。建立經(jīng)費(fèi)使用臺(tái)賬，實(shí)行"事前審批、事中監(jiān)控、事后審計(jì)"的全流程管理。對(duì)重大隱患整改實(shí)行"綠色通道"，簡(jiǎn)化審批流程至48小時(shí)內(nèi)完成。

（2）設(shè)備投入保障

優(yōu)先配置先進(jìn)檢測(cè)設(shè)備，如紅外熱成像儀、激光測(cè)距儀、氣體檢測(cè)儀等。定期更新防護(hù)裝備，確保安全帽、防護(hù)眼鏡等用品三年一更新。建立設(shè)備更新專項(xiàng)基金，按設(shè)備原值的10%計(jì)提，確保檢測(cè)設(shè)備技術(shù)先進(jìn)性。

3.技術(shù)支撐

（1）專家智庫(kù)建設(shè)

聘請(qǐng)機(jī)械、電氣、消防等領(lǐng)域?qū)＜医M成顧問(wèn)團(tuán)，每季度開(kāi)展一次現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。建立專家?guī)靹?dòng)態(tài)管理機(jī)制，根據(jù)隱患類型匹配相應(yīng)專家。對(duì)復(fù)雜隱患組織"會(huì)診式"排查，形成專家意見(jiàn)書(shū)作為整改依據(jù)。

（2）技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用

引入智能巡檢機(jī)器人，在高溫、有毒等危險(xiǎn)區(qū)域替代人工巡檢。開(kāi)發(fā)隱患排查移動(dòng)終端，實(shí)現(xiàn)隱患定位、拍照上傳、整改跟蹤一體化管理。應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，對(duì)關(guān)鍵設(shè)備安裝傳感器，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)運(yùn)行參數(shù)并預(yù)警異常。

（二）監(jiān)督考核機(jī)制

1.內(nèi)部監(jiān)督

（1）三級(jí)督查體系

公司級(jí)督查由分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，每月抽查不少于10%的整改項(xiàng)目；部門(mén)級(jí)督查由部門(mén)負(fù)責(zé)人每周檢查本部門(mén)整改情況；崗位級(jí)督查由班組長(zhǎng)每日核查崗位隱患整改效果。建立督查問(wèn)題清單，明確整改責(zé)任人和完成時(shí)限。

（2）交叉檢查機(jī)制

每季度組織部門(mén)間交叉檢查，避免"燈下黑"。檢查組由安全、生產(chǎn)、技術(shù)等部門(mén)人員組成，采取"四不兩直"方式（不發(fā)通知、不打招呼、不聽(tīng)匯報(bào)、不用陪同接待、直奔基層、直插現(xiàn)場(chǎng)）。檢查結(jié)果納入部門(mén)績(jī)效考核。

2.外部監(jiān)督

（1）第三方評(píng)估

每年委托安全技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行一次全面評(píng)估，重點(diǎn)檢查隱患治理體系有效性。評(píng)估結(jié)果作為改進(jìn)依據(jù)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)性問(wèn)題制定專項(xiàng)整改方案。建立評(píng)估結(jié)果公示制度，接受全員監(jiān)督。

（2）社會(huì)監(jiān)督渠道

設(shè)立24小時(shí)安全舉報(bào)熱線和電子郵箱，對(duì)實(shí)名舉報(bào)給予50-500元獎(jiǎng)勵(lì)。定期邀請(qǐng)員工代表、社區(qū)居民參與安全巡查，收集外部意見(jiàn)建議。在廠區(qū)設(shè)置意見(jiàn)箱，每周收集反饋并公示處理結(jié)果。

3.考核激勵(lì)

（1）量化考核指標(biāo)

建立隱患排查治理KPI體系：

-隱患發(fā)現(xiàn)率：月度人均發(fā)現(xiàn)隱患數(shù)≥2條

-整改及時(shí)率：一般隱患整改率100%，重大隱患按期整改率100%

-重復(fù)隱患發(fā)生率：同類隱患重復(fù)出現(xiàn)率≤5%

考核結(jié)果與部門(mén)績(jī)效掛鉤，權(quán)重不低于20%。

（2）差異化激勵(lì)

對(duì)隱患排查工作突出的部門(mén)給予專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)金額為部門(mén)年度安全獎(jiǎng)金的10%-30%。設(shè)立"隱患治理標(biāo)兵"獎(jiǎng)項(xiàng)，每月評(píng)選10名優(yōu)秀員工，給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和榮譽(yù)表彰。對(duì)重大隱患發(fā)現(xiàn)者給予額外獎(jiǎng)勵(lì)，最高可達(dá)5000元。

（三）持續(xù)改進(jìn)機(jī)制

1.PDCA循環(huán)管理

（1）計(jì)劃階段（Plan）

每年年初制定年度隱患排查整治計(jì)劃，明確重點(diǎn)領(lǐng)域、排查頻次和資源投入。根據(jù)上年度評(píng)估結(jié)果，調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。建立隱患數(shù)據(jù)庫(kù)，分析高發(fā)隱患類型，制定針對(duì)性防控措施。

（2）執(zhí)行階段（Do）

嚴(yán)格執(zhí)行排查計(jì)劃，確保各類排查按時(shí)開(kāi)展。建立隱患整改跟蹤表，明確整改責(zé)任人、措施和時(shí)限。對(duì)整改難度大的隱患，組織專題會(huì)議研究解決方案。

（3）檢查階段（Check）

每月召開(kāi)隱患治理分析會(huì)，通報(bào)整改進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決跨部門(mén)問(wèn)題。每季度開(kāi)展"回頭看"檢查，驗(yàn)證整改效果。對(duì)未按期整改的隱患，啟動(dòng)責(zé)任追究程序。

（4）改進(jìn)階段（Act）

定期評(píng)估制度有效性，根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況修訂完善?？偨Y(jié)優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)，編制《隱患治理最佳實(shí)踐手冊(cè)》。對(duì)重復(fù)出現(xiàn)的隱患，分析根本原因，優(yōu)化管理流程。

2.信息化管理

（1）系統(tǒng)建設(shè)

開(kāi)發(fā)隱患排查治理信息平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)隱患上報(bào)、整改、驗(yàn)收全流程線上管理。平臺(tái)具備移動(dòng)端功能，支持現(xiàn)場(chǎng)拍照、定位、語(yǔ)音描述。建立電子檔案庫(kù)，保存隱患發(fā)現(xiàn)、整改、驗(yàn)收全過(guò)程記錄。

（2）數(shù)據(jù)分析應(yīng)用

利用大數(shù)據(jù)技術(shù)分析隱患分布規(guī)律，識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域和時(shí)段。生成隱患熱力圖，直觀展示隱患集中區(qū)域。建立預(yù)警模型，對(duì)隱患超期未整改自動(dòng)發(fā)送提醒信息。

3.標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)更新

（1）制度評(píng)審

每年組織一次制度評(píng)審，根據(jù)法律法規(guī)變化和實(shí)際運(yùn)行情況修訂完善。邀請(qǐng)一線員工代表參與評(píng)審，確保制度可操作性。評(píng)審結(jié)果經(jīng)安委會(huì)審議后發(fā)布實(shí)施。

（2）標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)

跟蹤行業(yè)最新技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)更新隱患判定標(biāo)準(zhǔn)。引入先進(jìn)管理方法，如"5S現(xiàn)場(chǎng)管理""目視化管理"等提升排查效率。建立標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)專項(xiàng)小組，每半年評(píng)估一次標(biāo)準(zhǔn)的適用性。

（四）安全文化建設(shè)

1.意識(shí)培養(yǎng)

（1）分層培訓(xùn)

管理層開(kāi)展"領(lǐng)導(dǎo)力"培訓(xùn)，強(qiáng)化安全責(zé)任意識(shí)；技術(shù)人員開(kāi)展"風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)"培訓(xùn)，提升專業(yè)能力；操作人員開(kāi)展"崗位風(fēng)險(xiǎn)"培訓(xùn)，掌握基本防控技能。培訓(xùn)采用案例教學(xué)、情景模擬等多種形式，確保培訓(xùn)實(shí)效。

（2）警示教育

每月組織一次事故案例學(xué)習(xí)會(huì)，剖析事故原因和教訓(xùn)。建立事故警示墻，展示典型事故案例和整改措施。對(duì)新員工開(kāi)展"第一課"安全教育，參觀事故警示室，強(qiáng)化安全意識(shí)。

2.氛圍營(yíng)造

（1）主題活動(dòng)

每年開(kāi)展"安全生產(chǎn)月"活動(dòng)，組織隱患排查競(jìng)賽、安全知識(shí)競(jìng)賽等。設(shè)立"安全文化長(zhǎng)廊"，展示安全標(biāo)語(yǔ)、漫畫(huà)和員工作品。開(kāi)展"安全家書(shū)"活動(dòng)，鼓勵(lì)員工家屬參與安全管理。

（2）正向激勵(lì)

評(píng)選"安全標(biāo)兵班組"，授予流動(dòng)紅旗。建立"安全積分銀行"，員工可通過(guò)發(fā)現(xiàn)隱患、參與培訓(xùn)等積累積分，兌換生活用品或帶薪假期。定期發(fā)布安全簡(jiǎn)報(bào)，宣傳先進(jìn)事跡和經(jīng)驗(yàn)做法。

3.行為引導(dǎo)

（1）行為觀察

推行"安全行為觀察"制度，管理人員每周至少觀察10人次操作行為，及時(shí)糾正不安全行為。建立觀察反饋機(jī)制，對(duì)觀察發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)溝通解決。

（2）習(xí)慣養(yǎng)成

開(kāi)展"安全承諾"活動(dòng)，員工簽署安全承諾書(shū)。推行"手指口述"確認(rèn)法，重要操作前進(jìn)行安全確認(rèn)。設(shè)立"安全習(xí)慣養(yǎng)成月"，重點(diǎn)培養(yǎng)員工正確佩戴勞保用品、規(guī)范操作等習(xí)慣。

七、附則

（一）制度解釋

1.解釋權(quán)歸屬

本安全事故隱患排查整治制度由單位安全生產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)具體解釋。安全生產(chǎn)管理部門(mén)在制度執(zhí)行過(guò)程中遇到的問(wèn)題，應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)研究提出解決方案，報(bào)安全生產(chǎn)委員會(huì)審定后執(zhí)行。對(duì)于涉及重大原則問(wèn)