TR6（PVT）評(píng)審要素表,,,,,,,項(xiàng)目名稱,

,,,,,,,評(píng)審時(shí)間,

項(xiàng)目,評(píng)審要素,評(píng)審檢查要點(diǎn),重要性,參考輸出文檔,責(zé)任人,檢查結(jié)果,備注,

量產(chǎn)成熟度,生產(chǎn)直通率、檢驗(yàn)合格率是否達(dá)成？,是否達(dá)到目標(biāo)設(shè)定要求？,A,試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告,質(zhì)量代表,,質(zhì)量代表協(xié)調(diào)收集數(shù)據(jù)提供項(xiàng)目經(jīng)理匯總,

,物料質(zhì)量,物料質(zhì)量（一致性）是否滿足制程良率要求？,A,試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告,質(zhì)量代表,,,

,樣機(jī)檢驗(yàn),"1.是否對(duì)樣機(jī)進(jìn)行檢驗(yàn)？

2.樣機(jī)是否檢驗(yàn)合格？",B,OQC檢驗(yàn)報(bào)告,質(zhì)量代表,,,

,量產(chǎn)技術(shù)成熟度,量產(chǎn)過(guò)程中是否已解決所有重要設(shè)計(jì)和工藝技術(shù)問(wèn)題？,A,試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告,制造代表,,,

,產(chǎn)品認(rèn)證是否完成？證書(shū)是否歸檔？,產(chǎn)品認(rèn)證與證書(shū)確認(rèn)。,A,認(rèn)證證書(shū),項(xiàng)目經(jīng)理,,,

市場(chǎng),首批客戶發(fā)貨計(jì)劃是否能夠滿足，如果不滿足，是否有風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案?,客戶訂單交期與異常問(wèn)題點(diǎn)評(píng)估。,A,,銷售代表,,,

,首批客戶測(cè)試情況是否會(huì)帶來(lái)需求變更?,客戶定制要求。,A,,銷售代表,,,

,新產(chǎn)品市場(chǎng)推廣,宣傳資料是否準(zhǔn)備完成？,B,宣傳資料,銷售代表,,,

,,銷售人員的推廣、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)是否完成？,B,培訓(xùn)計(jì)劃,銷售代表,,,

項(xiàng)目,所有的需求是否經(jīng)過(guò)驗(yàn)證已實(shí)現(xiàn)？,產(chǎn)品需求設(shè)計(jì)驗(yàn)證，需求核對(duì)。,A,,項(xiàng)目經(jīng)理,,,

,所有新物料是否完成承認(rèn)，并下發(fā)工廠？,物料承認(rèn)書(shū)與承認(rèn)清單。,A,物料承認(rèn)清單,項(xiàng)目經(jīng)理,,,

測(cè)試,產(chǎn)品軟件、測(cè)試軟件是否完成OA流程,系統(tǒng)測(cè)試、模擬用戶測(cè)試、回歸驗(yàn)證是否完成？,A,軟件測(cè)試報(bào)告,測(cè)試代表,,,

,,"1.產(chǎn)品軟件是否測(cè)試合格，輸出的測(cè)試報(bào)告進(jìn)行了審批；

2.產(chǎn)線測(cè)試設(shè)備軟件是否驗(yàn)證合格，輸出的測(cè)試報(bào)告進(jìn)行了審批。",A,軟件測(cè)試報(bào)告,測(cè)試代表,,,

,軟件配置清單是否完成OA流程發(fā)布,軟件配置是否測(cè)試合格，輸出的測(cè)試報(bào)告進(jìn)行了審批。,B,OA審批記錄,測(cè)試代表,,,

,測(cè)試報(bào)告審查,所有測(cè)試報(bào)告是否評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)并歸檔？,B,"軟件測(cè)試報(bào)告

實(shí)車測(cè)試報(bào)告","測(cè)試代表

售后代表",,,用硬件和軟件模塊應(yīng)用策略

采購(gòu),是否完成在驗(yàn)證階段產(chǎn)生的所有新增物料認(rèn)證？,生產(chǎn)需求資料轉(zhuǎn)交驗(yàn)收。,B,,采購(gòu)代表,,,

,物料標(biāo)準(zhǔn)確定,驗(yàn)證階段產(chǎn)生的新增物料的規(guī)格和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)由開(kāi)發(fā)提供給品質(zhì)？,A,設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),"結(jié)構(gòu)代表

電子代表",,,

,物料驗(yàn)證,所有新增的物料已經(jīng)經(jīng)過(guò)樣品測(cè)試，沒(méi)有影響產(chǎn)品穩(wěn)定、功能的物料缺陷,B,來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告,質(zhì)量代表,,,

用戶服務(wù),產(chǎn)品發(fā)布及發(fā)布培訓(xùn),發(fā)布及培訓(xùn)方案？培訓(xùn)是否詳細(xì)有效，具可操作？,A,培訓(xùn)記錄,售后代表,,,

,市場(chǎng)端樣機(jī)維護(hù),首批上市機(jī)前50-100用戶信息反饋？,A,新品上市用戶反饋表,售后代表,,,

資料移交,所有項(xiàng)目資料都已審批，并上傳系統(tǒng)。,"1.生產(chǎn)需要的資料是否均審批、上傳？

2.是否滿足生產(chǎn)要求？

3.是否與后端生產(chǎn)部、工程部等部分進(jìn)行了資料移交？",B,資料移交清單,項(xiàng)目經(jīng)理,,,

產(chǎn)品問(wèn)題,產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題是否都已得到解決？,"1.來(lái)料質(zhì)量問(wèn)題物料是否已解決?

2.致命、嚴(yán)重遺留問(wèn)題是否全部關(guān)閉？",A,項(xiàng)目質(zhì)量問(wèn)題跟蹤表,質(zhì)量代表,,,

,,,,,總分,,100分減扣分,

評(píng)審問(wèn)題,問(wèn)題描述,改善措施,,責(zé)任人,計(jì)劃時(shí)間,,完成情況,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

評(píng)審結(jié)論,口通過(guò)口條件通過(guò)口不通過(guò)，不通過(guò)說(shuō)明：.,,,,,,,

PDT成員（會(huì)簽）,銷售代表：項(xiàng)目經(jīng)理：產(chǎn)品經(jīng)理：電子代表：軟件代表：結(jié)構(gòu)代表：,,,,,,,

,測(cè)試代表：制造代表：采購(gòu)代表：質(zhì)量代表：客服代表：財(cái)務(wù)代表：,,,,,,,

專家評(píng)審確認(rèn),評(píng)審專家簽名：,,主審人簽名/日期：,,,,,

批準(zhǔn),,,,,,,,

說(shuō)明,"1、""類別""欄表明該要素項(xiàng)的重要性，從大到小依次為A、B、C。

1）A類（即路障問(wèn)題），危及人身財(cái)產(chǎn)安全，導(dǎo)致影響進(jìn)程的問(wèn)題。

2）B類，產(chǎn)品功能性缺失或不正常.

3）C類，產(chǎn)品外觀問(wèn)題或不易發(fā)現(xiàn)的功能性問(wèn)題

2、通過(guò)“OK、POK、NG、N/A”識(shí)別出技術(shù)評(píng)審問(wèn)題，技術(shù)評(píng)審團(tuán)隊(duì)根據(jù)評(píng)審實(shí)際情況給出最終是否通過(guò)的結(jié)論。其中“POK”表示該要素不完全符合要求，但不符合程度不嚴(yán)重，可以通過(guò)簡(jiǎn)單措施改正；“N/A”表示不涉及。

3、以技術(shù)評(píng)審過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題點(diǎn)來(lái)進(jìn)行評(píng)分以作為項(xiàng)目的績(jī)效考核和評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)與否的依據(jù)，每次評(píng)審設(shè)定的總分為100分，每次評(píng)審低于80分則判定為不合格，需要重新由PDT團(tuán)隊(duì)進(jìn)行整改。

1）出現(xiàn)A類問(wèn)題被判定為“否”時(shí)，則扣除50分，出現(xiàn)兩次則為0分。

2）出現(xiàn)B類問(wèn)題被判定為“否”時(shí)，則扣除6分。

3）出現(xiàn)C類問(wèn)題被判定為“否”時(shí)，則扣除2分。

4、對(duì)每一條要素如果沒(méi)有滿足，需要記錄存在的問(wèn)題，并制定相應(yīng)的行動(dòng)計(jì)劃，問(wèn)題和行動(dòng)計(jì)劃必須經(jīng)過(guò)評(píng)審并進(jìn)行相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)分析，制定風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避措施。所有的問(wèn)題、行動(dòng)計(jì)劃和風(fēng)險(xiǎn)分析均須列入評(píng)審報(bào)告中，必須要有明確的責(zé)任人、完成時(shí)間。

5、評(píng)審結(jié)論分為“通過(guò)”、“帶問(wèn)題通過(guò)”和“不通過(guò)”。其