個人柴油使用管理辦法一、總則（一）目的為加強公司個人柴油使用管理，規(guī)范柴油使用行為，確保柴油使用安全、合理、高效，降低運營成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及個人柴油使用的部門、崗位及人員。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家及地方有關(guān)柴油使用的法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和政策要求。2.安全第一原則：始終將柴油使用安全放在首位，預(yù)防各類安全事故發(fā)生。3.合理高效原則：優(yōu)化柴油使用流程，提高使用效率，避免浪費。4.責(zé)任明確原則：明確各部門、崗位及人員在柴油使用管理中的職責(zé)，確保管理工作落到實處。二、柴油使用管理職責(zé)分工（一）行政部門1.負(fù)責(zé)制定和完善個人柴油使用管理辦法，并監(jiān)督執(zhí)行。2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司柴油采購、存儲及配送等相關(guān)工作，確保柴油供應(yīng)的及時性和穩(wěn)定性。3.定期對公司柴油使用情況進行統(tǒng)計分析，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持。4.負(fù)責(zé)與外部柴油供應(yīng)商進行溝通協(xié)調(diào)，處理相關(guān)業(yè)務(wù)事宜。（二）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核柴油采購費用、使用報銷等財務(wù)支出，確保費用支出合規(guī)、準(zhǔn)確。2.建立柴油使用財務(wù)臺賬，對柴油費用進行明細(xì)核算，定期與行政部門核對賬目。3.參與柴油使用成本控制方案的制定和審核，提出財務(wù)方面的意見和建議。（三）使用部門1.根據(jù)工作需要，合理申報柴油使用計劃，明確使用用途、數(shù)量及時間等信息。2.負(fù)責(zé)本部門柴油使用設(shè)備的日常管理和維護，確保設(shè)備正常運行，提高柴油使用效率。3.監(jiān)督本部門人員正確使用柴油，杜絕浪費現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)問題及時報告并協(xié)助處理。4.配合行政部門做好柴油使用情況的統(tǒng)計和分析工作，提供相關(guān)數(shù)據(jù)和資料。（四）個人使用者1.嚴(yán)格按照本辦法及相關(guān)操作規(guī)程使用柴油，確保使用安全。2.如實記錄柴油使用情況，包括使用時間、地點、用途、數(shù)量等信息，并及時提交相關(guān)部門。3.妥善保管柴油使用相關(guān)設(shè)備和工具，不得擅自轉(zhuǎn)借或挪作他用。4.發(fā)現(xiàn)柴油使用過程中的異常情況，如設(shè)備故障、油耗異常等，應(yīng)立即停止使用并及時報告。三、柴油采購管理（一）采購計劃制定1.各使用部門應(yīng)根據(jù)工作任務(wù)和設(shè)備運行情況，提前[X]個工作日向行政部門申報柴油采購計劃。采購計劃應(yīng)詳細(xì)注明所需柴油的品種、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計使用時間等信息。2.行政部門對各部門提交的采購計劃進行匯總、審核，結(jié)合公司柴油庫存情況和近期使用趨勢，制定公司月度柴油采購計劃。采購計劃需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。（二）供應(yīng)商選擇1.行政部門負(fù)責(zé)組織對柴油供應(yīng)商進行篩選和評估，建立合格供應(yīng)商名錄。評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、供應(yīng)能力、售后服務(wù)等方面。2.優(yōu)先選擇具有良好信譽、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理且能提供優(yōu)質(zhì)售后服務(wù)的供應(yīng)商。定期對供應(yīng)商進行考核評價，對于不符合要求的供應(yīng)商及時進行淘汰和更換。（三）采購合同簽訂1.根據(jù)審批后的采購計劃，行政部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確柴油的品種、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。2.合同簽訂后，行政部門應(yīng)及時將合同副本送財務(wù)部門備案，以便財務(wù)部門做好資金安排和付款審核工作。（四）采購驗收1.柴油到貨前，行政部門應(yīng)通知使用部門及相關(guān)人員做好驗收準(zhǔn)備工作。2.柴油到貨時，采購人員、使用部門代表及相關(guān)技術(shù)人員共同對柴油的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進行驗收。驗收合格后，填寫驗收單并簽字確認(rèn)。3.如發(fā)現(xiàn)柴油質(zhì)量不符合要求或數(shù)量短缺等問題，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系協(xié)商解決，并做好記錄。對不合格柴油，應(yīng)拒絕接收，并要求供應(yīng)商及時更換或補貨。四、柴油存儲管理（一）存儲設(shè)施建設(shè)1.公司應(yīng)根據(jù)柴油使用量和存儲要求，建設(shè)符合安全標(biāo)準(zhǔn)的柴油存儲設(shè)施，如油罐、油庫等。存儲設(shè)施應(yīng)具備防火、防爆、防雷、防靜電、防泄漏等功能。2.柴油存儲設(shè)施的選址應(yīng)符合相關(guān)安全規(guī)定，遠(yuǎn)離火源、熱源、人員密集場所等。同時，應(yīng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)識，配備必要的消防器材和應(yīng)急救援設(shè)備。（二）存儲管理要求1.柴油應(yīng)分類存儲，不同品種、規(guī)格的柴油應(yīng)分開存放，并有明顯的標(biāo)識。2.嚴(yán)格控制柴油存儲量，根據(jù)公司柴油使用情況和周轉(zhuǎn)周期，合理確定存儲上限，避免超量存儲。3.定期對柴油存儲設(shè)施進行檢查和維護，確保設(shè)施完好無損，無泄漏現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時修復(fù)或更換。4.建立柴油存儲臺賬，詳細(xì)記錄柴油的入庫時間、品種、規(guī)格、數(shù)量、出庫時間、去向等信息，做到賬實相符。（三）安全防范措施1.加強柴油存儲區(qū)域的安全保衛(wèi)工作，設(shè)置專人負(fù)責(zé)看守，嚴(yán)禁無關(guān)人員進入。2.安裝監(jiān)控設(shè)備，對柴油存儲區(qū)域進行24小時實時監(jiān)控，確保安全。3.制定柴油泄漏應(yīng)急預(yù)案，定期組織演練，提高應(yīng)對突發(fā)事件的能力。一旦發(fā)生柴油泄漏事故，應(yīng)立即采取有效措施進行處理，防止事故擴大，并及時向上級報告。五、柴油使用管理（一）使用申請與審批1.個人使用者因工作需要使用柴油時，應(yīng)填寫柴油使用申請表，詳細(xì)注明使用時間、地點、用途、預(yù)計使用量等信息，并提交所在部門負(fù)責(zé)人審核。2.部門負(fù)責(zé)人根據(jù)工作實際情況，對申請表進行審核，簽署意見后報行政部門審批。行政部門審批通過后，方可安排柴油供應(yīng)。3.對于緊急情況需要臨時使用柴油的，可先電話向行政部門申請，經(jīng)同意后使用，但事后應(yīng)及時補辦申請審批手續(xù)。（二）使用流程1.行政部門根據(jù)審批后的柴油使用申請表，通知倉庫管理人員發(fā)放柴油。倉庫管理人員按照申請表上的信息，準(zhǔn)確發(fā)放柴油，并做好發(fā)放記錄。2.個人使用者憑有效證件到倉庫領(lǐng)取柴油，領(lǐng)取時應(yīng)核對柴油的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息，確認(rèn)無誤后簽字領(lǐng)取。3.使用柴油時，個人使用者應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進行操作，確保使用安全。如發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障或其他異常情況，應(yīng)立即停止使用，并及時報告相關(guān)部門進行處理。4.使用完畢后，個人使用者應(yīng)將剩余柴油及時交回倉庫，并做好使用情況記錄。倉庫管理人員對交回的柴油進行核對驗收，如發(fā)現(xiàn)短缺或其他問題，應(yīng)及時查明原因并處理。（三）使用監(jiān)督與檢查1.行政部門定期對公司柴油使用情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括柴油使用申請審批情況、使用流程執(zhí)行情況、設(shè)備運行情況、油耗情況等。2.對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。對違反本辦法規(guī)定的行為，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。3.使用部門應(yīng)加強對本部門人員柴油使用情況的日常監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，確保柴油使用規(guī)范、合理。六、柴油費用管理（一）費用核算1.財務(wù)部門按照公司財務(wù)制度和相關(guān)會計準(zhǔn)則，對柴油采購費用、使用費用等進行明細(xì)核算。2.柴油采購費用按照實際采購金額入賬，使用費用根據(jù)實際使用量和單價進行核算。財務(wù)部門應(yīng)定期與行政部門核對柴油采購和使用數(shù)據(jù)，確保費用核算準(zhǔn)確無誤。（二）報銷管理1.個人使用者使用柴油后，應(yīng)及時整理相關(guān)票據(jù)，按照公司報銷制度的規(guī)定填寫報銷申請表，并附上柴油使用申請表、發(fā)票等憑證，提交所在部門負(fù)責(zé)人審核。2.部門負(fù)責(zé)人審核通過后，報財務(wù)部門審核報銷。財務(wù)部門對報銷憑證的真實性、合法性、完整性進行審核，審核無誤后予以報銷。3.對于不符合報銷規(guī)定的費用，財務(wù)部門有權(quán)拒絕報銷，并向報銷人說明原因。（三）成本控制1.公司建立柴油使用成本控制機制，定期對柴油使用情況進行分析評估，查找成本控制的關(guān)鍵點和存在的問題。2.各部門應(yīng)采取有效措施，優(yōu)化柴油使用流程，提高設(shè)備運行效率，降低油耗。如通過技術(shù)改造、設(shè)備維護保養(yǎng)、合理安排工作任務(wù)等方式，減少不必要的柴油消耗。3.行政部門應(yīng)加強與供應(yīng)商的溝通協(xié)商，爭取更優(yōu)惠的采購價格，降低采購成本。同時，合理控制柴油庫存水平，減少庫存占用資金和倉儲成本。七、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.未按規(guī)定申報柴油使用計劃，擅自使用柴油的。2.虛報、冒領(lǐng)柴油使用量，騙取柴油費用的。3.違反柴油使用操作規(guī)程，造成安全事故或浪費柴油的。4.擅自將柴油轉(zhuǎn)借他人或挪作他用的。5.其他違反本辦法規(guī)定的行為。（二）處理措施1.對于首次發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為的個人，給予警告處分，并責(zé)令其立即改正。2.對于多次違規(guī)或情節(jié)嚴(yán)重的個人，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的經(jīng)濟處罰，如扣發(fā)獎金、罰款等