分包審查管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司/組織對分包活動的管理，規(guī)范分包行為，確保分包工程質(zhì)量、安全和進(jìn)度，保障公司/組織的合法權(quán)益，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司/組織在各類項(xiàng)目中涉及的分包活動，包括工程分包、勞務(wù)分包等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：分包活動必須遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保合法合規(guī)。2.擇優(yōu)選擇原則：優(yōu)先選擇具備相應(yīng)資質(zhì)、信譽(yù)良好、業(yè)績突出的分包商。3.全過程管理原則：對分包活動的全過程進(jìn)行管理，包括分包商選擇、合同簽訂、施工過程監(jiān)督、驗(yàn)收結(jié)算等。4.風(fēng)險可控原則：有效識別和控制分包活動中的風(fēng)險，確保公司/組織利益不受損失。二、分包商選擇（一）資質(zhì)審查1.分包商應(yīng)具備與分包工程相應(yīng)的資質(zhì)等級，包括營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證等。2.公司/組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)對分包商的資質(zhì)進(jìn)行審查，確保其資質(zhì)證書在有效期內(nèi)，且經(jīng)營范圍符合分包工程要求。（二）業(yè)績考察1.考察分包商近三年內(nèi)在類似工程中的業(yè)績情況，包括工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全等方面的表現(xiàn)。2.要求分包商提供業(yè)績證明材料，如合同復(fù)印件、驗(yàn)收報告等，并進(jìn)行實(shí)地考察核實(shí)。（三）信譽(yù)評估1.通過信用中國、全國建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺等渠道，查詢分包商的信用記錄，了解其是否存在違法違規(guī)行為。2.向分包商的前業(yè)主、合作伙伴等進(jìn)行信譽(yù)調(diào)查，了解其商業(yè)信譽(yù)和口碑。（四）能力評估1.評估分包商的技術(shù)能力，包括施工設(shè)備、技術(shù)人員配備等情況。2.考察分包商的管理能力，如質(zhì)量管理體系、安全管理體系、進(jìn)度管理體系等是否健全。（五）選擇程序1.項(xiàng)目部門根據(jù)工程需要，提出分包需求，明確分包工程內(nèi)容、要求和標(biāo)準(zhǔn)。2.公司/組織相關(guān)部門按照資質(zhì)審查、業(yè)績考察、信譽(yù)評估、能力評估等程序，對分包商進(jìn)行篩選，確定入圍分包商名單。3.項(xiàng)目部門組織對入圍分包商進(jìn)行談判，根據(jù)談判結(jié)果確定最終分包商，并簽訂分包合同。三、分包合同管理（一）合同簽訂1.分包合同應(yīng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.合同內(nèi)容應(yīng)包括工程概況、承包范圍、合同工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、合同價款、付款方式、雙方責(zé)任、違約責(zé)任等條款。3.公司/組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)對分包合同進(jìn)行審核，確保合同條款符合法律法規(guī)和公司/組織要求。（二）合同執(zhí)行1.分包商應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行義務(wù)，確保工程質(zhì)量、安全和進(jìn)度。2.項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)對分包商的合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。3.如分包商違反合同約定，公司/組織有權(quán)按照合同約定追究其違約責(zé)任。（三）合同變更1.如因工程需要或其他原因需要變更分包合同，應(yīng)按照合同約定的程序進(jìn)行。2.變更合同應(yīng)簽訂書面協(xié)議，明確變更內(nèi)容、雙方責(zé)任和費(fèi)用調(diào)整等事項(xiàng)。3.公司/組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)對合同變更協(xié)議進(jìn)行審核，確保變更后的合同符合法律法規(guī)和公司/組織要求。（四）合同結(jié)算1.分包工程完工后，分包商應(yīng)按照合同約定提交結(jié)算資料，包括工程結(jié)算書、工程量清單、質(zhì)量驗(yàn)收報告等。2.項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)對分包商提交的結(jié)算資料進(jìn)行審核，審核無誤后報公司/組織相關(guān)部門審批。3.公司/組織相關(guān)部門根據(jù)審批結(jié)果辦理合同結(jié)算手續(xù)，支付分包工程款。四、施工過程管理（一）技術(shù)交底1.項(xiàng)目部門在分包工程開工前，應(yīng)向分包商進(jìn)行技術(shù)交底，明確工程技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和施工工藝等。2.技術(shù)交底應(yīng)形成書面記錄，雙方簽字確認(rèn)。（二）質(zhì)量控制1.分包商應(yīng)建立質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量管理制度和質(zhì)量保證措施。2.項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)對分包工程的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期組織質(zhì)量檢查和驗(yàn)收。3.如發(fā)現(xiàn)分包工程質(zhì)量問題，項(xiàng)目部門應(yīng)及時要求分包商整改，整改合格后方可繼續(xù)施工。（三）安全管理1.分包商應(yīng)建立安全生產(chǎn)管理體系，制定安全生產(chǎn)管理制度和安全保證措施。2.項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)對分包工程的安全進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期組織安全檢查和隱患排查。3.如發(fā)現(xiàn)分包工程安全問題，項(xiàng)目部門應(yīng)及時要求分包商整改，整改合格后方可繼續(xù)施工。對存在重大安全隱患的，應(yīng)立即責(zé)令停止施工。（四）進(jìn)度管理1.分包商應(yīng)根據(jù)合同工期制定施工進(jìn)度計劃，并報項(xiàng)目部門審核。2.項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)對分包工程的進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期召開進(jìn)度協(xié)調(diào)會，及時解決影響進(jìn)度的問題。3.如因分包商原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度滯后，項(xiàng)目部門應(yīng)要求分包商采取有效措施加快進(jìn)度，確保合同工期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。（五）資料管理1.分包商應(yīng)按照工程檔案管理要求，及時整理和歸檔分包工程資料，包括施工圖紙、技術(shù)文件、質(zhì)量驗(yàn)收資料、安全資料等。2.項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)對分包商提交的工程資料進(jìn)行審核，確保資料真實(shí)、完整、有效。五、驗(yàn)收與結(jié)算（一）驗(yàn)收1.分包工程完工后，分包商應(yīng)向項(xiàng)目部門提交驗(yàn)收申請，項(xiàng)目部門組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括工程質(zhì)量、工程量、安全等方面，驗(yàn)收合格后方可辦理結(jié)算手續(xù)。3.如驗(yàn)收不合格，項(xiàng)目部門應(yīng)要求分包商限期整改，整改合格后重新組織驗(yàn)收。（二）結(jié)算1.分包工程驗(yàn)收合格后，分包商應(yīng)按照合同約定提交結(jié)算資料，項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)對結(jié)算資料進(jìn)行審核。2.審核無誤后，報公司/組織相關(guān)部門審批，審批通過后辦理結(jié)算手續(xù)，支付分包工程款。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司/組織相關(guān)部門定期對分包活動進(jìn)行監(jiān)督檢查，包括分包商選擇、合同管理、施工過程管理等方面。2.監(jiān)督檢查可采取現(xiàn)場檢查、資料審查、問卷調(diào)查等方式進(jìn)行，對發(fā)現(xiàn)的問題及時下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任單位限期整改。（二）考核評價1.建立分包商考核評價機(jī)制，對分包商的業(yè)績、信譽(yù)、質(zhì)量、安全、進(jìn)度等方面進(jìn)行綜合評價。2.考核評價結(jié)果作為分包商后續(xù)合作的重要依據(jù)，對考核評價不合格的分包商，公司/組織有權(quán)終止合作。（三）責(zé)任追究1.對在分包活動中違反法律法規(guī)和公司/組織規(guī)定的單位和個人，依