醫(yī)院物質(zhì)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)醫(yī)院物質(zhì)管理，規(guī)范物質(zhì)采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用及報(bào)廢等環(huán)節(jié)的操作流程，確保醫(yī)院物質(zhì)供應(yīng)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和安全性，保障醫(yī)院醫(yī)療工作的正常開(kāi)展，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于醫(yī)院內(nèi)所有醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)用耗材、辦公用品、后勤物資等各類(lèi)物質(zhì)的管理。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保物質(zhì)管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.科學(xué)性原則：運(yùn)用科學(xué)的管理方法和技術(shù)手段，提高物質(zhì)管理的效率和效益。3.規(guī)范化原則：建立健全各項(xiàng)管理制度和操作流程，實(shí)現(xiàn)物質(zhì)管理工作的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。4.效益性原則：在保障醫(yī)療質(zhì)量的前提下，合理控制物質(zhì)采購(gòu)成本，降低庫(kù)存積壓，提高資金使用效益。二、管理職責(zé)（一）醫(yī)院物資管理委員會(huì)1.負(fù)責(zé)制定醫(yī)院物質(zhì)管理的政策、規(guī)劃和年度計(jì)劃。2.審議重大物質(zhì)采購(gòu)項(xiàng)目，監(jiān)督物質(zhì)管理工作的執(zhí)行情況。3.協(xié)調(diào)解決物質(zhì)管理過(guò)程中的重大問(wèn)題。（二）物資管理部門(mén)1.具體組織實(shí)施醫(yī)院物質(zhì)管理工作，制定和完善各項(xiàng)管理制度及操作流程。2.負(fù)責(zé)物質(zhì)采購(gòu)的計(jì)劃編制、供應(yīng)商選擇、合同簽訂及采購(gòu)執(zhí)行。3.組織物質(zhì)的驗(yàn)收、入庫(kù)、儲(chǔ)存、發(fā)放及盤(pán)點(diǎn)等工作。4.定期對(duì)物質(zhì)管理工作進(jìn)行總結(jié)分析，提出改進(jìn)措施和建議。（三）使用部門(mén)1.根據(jù)實(shí)際工作需要，提出物質(zhì)需求計(jì)劃。2.負(fù)責(zé)本部門(mén)物質(zhì)的領(lǐng)用、使用及日常管理，確保物質(zhì)的合理使用和安全。3.配合物資管理部門(mén)做好物質(zhì)的盤(pán)點(diǎn)、清查等工作。（四）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)審核物質(zhì)采購(gòu)預(yù)算，監(jiān)督資金使用情況。2.參與物質(zhì)采購(gòu)合同的審核，辦理物資采購(gòu)款項(xiàng)的支付手續(xù)。3.定期對(duì)物質(zhì)管理的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析和核算。三、物質(zhì)采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.使用部門(mén)應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展、庫(kù)存狀況及實(shí)際需求，每月定期向物資管理部門(mén)提交物質(zhì)需求計(jì)劃。需求計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息。2.物資管理部門(mén)匯總各使用部門(mén)的需求計(jì)劃后，結(jié)合庫(kù)存情況進(jìn)行綜合分析，編制醫(yī)院月度、季度和年度物質(zhì)采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物資的類(lèi)別、數(shù)量、預(yù)算金額及采購(gòu)時(shí)間等。3.對(duì)于臨時(shí)性、緊急性的物質(zhì)需求，使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)緊急采購(gòu)申請(qǐng)表，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后交物資管理部門(mén)，物資管理部門(mén)應(yīng)優(yōu)先安排采購(gòu)。（二）供應(yīng)商選擇1.物資管理部門(mén)應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)等方式選擇供應(yīng)商。選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)綜合考慮其產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)、售后服務(wù)等因素。2.對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審查，要求其提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品注冊(cè)證、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)證明文件。對(duì)供應(yīng)商的業(yè)績(jī)、信譽(yù)等進(jìn)行調(diào)查評(píng)估，確保其具備良好的商業(yè)信譽(yù)和供應(yīng)能力。3.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價(jià)格等方面。對(duì)于考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改或淘汰。（三）采購(gòu)合同1.物資管理部門(mén)與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，合同應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購(gòu)合同簽訂前，應(yīng)提交財(cái)務(wù)部門(mén)和法務(wù)部門(mén)進(jìn)行審核，確保合同條款符合法律法規(guī)和醫(yī)院利益。合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)歸檔保存。3.嚴(yán)格按照采購(gòu)合同執(zhí)行，跟蹤合同履行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。如遇合同變更或解除，應(yīng)按規(guī)定程序辦理相關(guān)手續(xù)。（四）采購(gòu)執(zhí)行1.物資管理部門(mén)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同，組織實(shí)施采購(gòu)工作。對(duì)于批量較大、金額較高的物資采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)實(shí)行集中采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)。2.采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)程序進(jìn)行操作，確保采購(gòu)過(guò)程的公開(kāi)、公平、公正。在采購(gòu)過(guò)程中，應(yīng)收集供應(yīng)商報(bào)價(jià)、產(chǎn)品樣本、技術(shù)資料等相關(guān)文件，作為采購(gòu)決策和驗(yàn)收的依據(jù)。3.采購(gòu)過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商提供的物資存在質(zhì)量問(wèn)題或其他違約行為，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，必要時(shí)可追究其違約責(zé)任。四、物質(zhì)驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.物資到貨前，物資管理部門(mén)應(yīng)通知使用部門(mén)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。使用部門(mén)應(yīng)安排熟悉物資性能和使用要求的專(zhuān)業(yè)人員參與驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉采購(gòu)合同條款、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收流程，準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具和場(chǎng)地。（二）驗(yàn)收程序1.物資到貨后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)通知物資管理部門(mén)和使用部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員按照合同要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、外觀、質(zhì)量證明文件等進(jìn)行逐一核對(duì)。2.對(duì)于醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)用耗材等特殊物資，應(yīng)按照相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)，確保其性能和質(zhì)量符合要求。必要時(shí)，可邀請(qǐng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員或第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)收。3.驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)。驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其限期更換或退貨，并做好記錄。（三）驗(yàn)收記錄1.驗(yàn)收人員應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收過(guò)程和結(jié)果，包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收人員、驗(yàn)收情況等信息。驗(yàn)收記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并存檔保存。2.對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)單獨(dú)建立臺(tái)賬，記錄不合格原因、處理情況等信息，以便跟蹤管理。五、物質(zhì)儲(chǔ)存管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃1.根據(jù)醫(yī)院物資的種類(lèi)、性質(zhì)、用途等，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，設(shè)置不同的儲(chǔ)存區(qū)域，如醫(yī)療設(shè)備區(qū)、醫(yī)用耗材區(qū)、辦公用品區(qū)、后勤物資區(qū)等。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜、防蟲(chóng)等條件，確保物資儲(chǔ)存安全。（二）物資入庫(kù)1.驗(yàn)收合格的物資，物資管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)人員按照物資類(lèi)別和儲(chǔ)存區(qū)域，將物資分類(lèi)存放，并填寫(xiě)入庫(kù)單，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間、供應(yīng)商等信息。2.入庫(kù)物資應(yīng)擺放整齊、標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和盤(pán)點(diǎn)。對(duì)于貴重物資、易燃易爆物資等，應(yīng)實(shí)行專(zhuān)人專(zhuān)庫(kù)管理。（三）物資儲(chǔ)存1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)物資進(jìn)行檢查和盤(pán)點(diǎn)，確保物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。對(duì)于易損、易變質(zhì)的物資，應(yīng)縮短檢查周期，及時(shí)采取防護(hù)措施。2.根據(jù)物資的特性和保質(zhì)期，合理安排物資的儲(chǔ)存位置和儲(chǔ)存方式。對(duì)于有特殊儲(chǔ)存要求的物資，如冷藏、冷凍物資等，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的條件進(jìn)行儲(chǔ)存。3.建立物資庫(kù)存臺(tái)賬，及時(shí)記錄物資的出入庫(kù)情況，做到賬物相符。定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，掌握物資庫(kù)存動(dòng)態(tài)，為采購(gòu)計(jì)劃的制定提供依據(jù)。（四）物資保管1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清掃和消毒，防止物資受到污染。2.加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)設(shè)施設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，確保其正常運(yùn)行。如發(fā)現(xiàn)設(shè)施設(shè)備損壞，應(yīng)及時(shí)維修或更換。3.嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)安全管理制度，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，配備必要的消防器材和安全設(shè)施。六、物質(zhì)發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.嚴(yán)格按照醫(yī)院規(guī)定的審批程序和發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行物資發(fā)放，確保物資發(fā)放的合理性和準(zhǔn)確性。2.堅(jiān)持“先進(jìn)先出”的原則，優(yōu)先發(fā)放庫(kù)存時(shí)間較長(zhǎng)的物資，避免物資積壓過(guò)期。（二）發(fā)放流程1.使用部門(mén)填寫(xiě)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審批。2.物資管理部門(mén)根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請(qǐng)表，核對(duì)庫(kù)存情況，如庫(kù)存充足，及時(shí)辦理物資發(fā)放手續(xù)，并填寫(xiě)出庫(kù)單，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用時(shí)間等信息。3.物資發(fā)放時(shí)，發(fā)放人員應(yīng)與領(lǐng)用人員當(dāng)面核對(duì)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，確保無(wú)誤后雙方簽字確認(rèn)。（三）發(fā)放記錄1.物資管理部門(mén)應(yīng)建立物資發(fā)放臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的發(fā)放時(shí)間、領(lǐng)用部門(mén)、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，以便跟蹤物資流向和使用情況。2.定期對(duì)物資發(fā)放情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，掌握各部門(mén)物資領(lǐng)用規(guī)律和消耗情況，為物資采購(gòu)計(jì)劃的調(diào)整提供參考。七、物質(zhì)使用管理（一）使用培訓(xùn)1.對(duì)于新購(gòu)置的醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)用耗材等物資，物資管理部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)使用人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉物資的性能、操作規(guī)程、注意事項(xiàng)等。2.使用部門(mén)應(yīng)定期對(duì)本部門(mén)人員進(jìn)行物資使用培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)水平和操作技能，確保物資的正確使用。（二）使用監(jiān)督1.物資管理部門(mén)和使用部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)物資使用情況的監(jiān)督檢查，確保物資用于規(guī)定的用途，避免浪費(fèi)和濫用。2.對(duì)于大型醫(yī)療設(shè)備等貴重物資，應(yīng)建立使用檔案，記錄設(shè)備的使用時(shí)間、使用人員、維修保養(yǎng)情況等信息，以便跟蹤管理。（三）使用考核1.醫(yī)院應(yīng)建立物資使用考核制度，對(duì)各使用部門(mén)的物資使用情況進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己藘?nèi)容包括物資消耗指標(biāo)、使用效率、設(shè)備完好率等方面。2.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)物資使用管理工作優(yōu)秀的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)存在問(wèn)題的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行督促整改。八、物質(zhì)盤(pán)點(diǎn)管理（一）盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃1.物資管理部門(mén)應(yīng)制定年度、季度和月度盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)范圍、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、盤(pán)點(diǎn)人員等信息。盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前通知各相關(guān)部門(mén)和人員做好準(zhǔn)備工作。2.盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)醫(yī)院物資管理的實(shí)際情況和需要進(jìn)行調(diào)整，確保盤(pán)點(diǎn)工作的全面性和準(zhǔn)確性。（二）盤(pán)點(diǎn)實(shí)施1.盤(pán)點(diǎn)人員按照盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)、核對(duì)，記錄物資的實(shí)際數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、存放位置等信息。2.在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)賬物不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)差異表，注明差異物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、差異原因等信息。（三）盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理1.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，物資管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，分析盤(pán)點(diǎn)差異產(chǎn)生的原因，提出處理意見(jiàn)和建議。2.對(duì)于盤(pán)盈的物資，應(yīng)查明原因后辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)于盤(pán)虧的物資，應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，屬于責(zé)任人原因造成的損失，應(yīng)追究責(zé)任人的責(zé)任。3.根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，調(diào)整物資庫(kù)存臺(tái)賬，確保賬物相符。同時(shí)，對(duì)物資管理工作中存在的問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)分析，采取有效措施加以改進(jìn)。九、物質(zhì)報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.物資管理部門(mén)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行清查，對(duì)于已損壞、過(guò)期、淘汰等無(wú)法繼續(xù)使用的物資，組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行報(bào)廢鑒定。2.報(bào)廢鑒定應(yīng)依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及醫(yī)院的實(shí)際情況進(jìn)行，確保報(bào)廢物資的鑒定準(zhǔn)確、合理。（二）報(bào)廢審批1.經(jīng)鑒定確需報(bào)廢的物資，使用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)物資報(bào)廢申請(qǐng)表，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息，并提交物資管理部門(mén)審核。2.物資管理部門(mén)審核后，報(bào)醫(yī)院物資管理委員會(huì)審批。審批通過(guò)后，方可進(jìn)行報(bào)廢處理。（三）報(bào)廢處理1.對(duì)于批準(zhǔn)報(bào)廢的物資，物資管理部門(mén)應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理?？刹捎脠?bào)廢物資回收、變賣(mài)、捐贈(zèng)等方式，確保報(bào)廢物資得到合理處置。2.在報(bào)廢物資處理過(guò)程中，應(yīng)做好記錄，包括報(bào)廢物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、處理方式、處理時(shí)間、處理價(jià)格等信息，并歸檔保存。十、信息化管理（一）物資管理系統(tǒng)建設(shè)1.醫(yī)院應(yīng)建立完善的物資管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用、盤(pán)點(diǎn)、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備物資信息錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)、分析、預(yù)警等功能，為物資管理決策提供支持。（二）數(shù)據(jù)維護(hù)與安全1.物資管理部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)工作，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.加強(qiáng)對(duì)物資管理信息系統(tǒng)的安全管理，設(shè)置不同的用戶權(quán)限，防止數(shù)據(jù)泄露和非法操作。定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行備份，確保數(shù)據(jù)安全。十一、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)物資管理工作進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查物資管理制度的執(zhí)行情況、采購(gòu)流