小件庫(kù)房管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司小件庫(kù)房的規(guī)范化管理，確保小件物資的安全存儲(chǔ)、高效流轉(zhuǎn)，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有小件庫(kù)房的管理，包括但不限于原材料庫(kù)、半成品庫(kù)、成品庫(kù)以及各類(lèi)周轉(zhuǎn)庫(kù)等涉及小件物資存儲(chǔ)的區(qū)域。（三）基本原則1.安全第一原則：確保庫(kù)房及小件物資的存儲(chǔ)安全，防止火災(zāi)、盜竊、損壞等事故發(fā)生。2.分類(lèi)管理原則：根據(jù)小件物資的類(lèi)別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行科學(xué)分類(lèi)存儲(chǔ)，便于查找和管理。3.高效流轉(zhuǎn)原則：優(yōu)化物資出入庫(kù)流程，提高物資周轉(zhuǎn)效率，減少庫(kù)存積壓。4.責(zé)任明確原則：明確各崗位人員在庫(kù)房管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、庫(kù)房規(guī)劃與布局（一）庫(kù)房選址庫(kù)房應(yīng)選擇地勢(shì)較高、干燥通風(fēng)、排水良好的位置，遠(yuǎn)離火源、水源和污染源，確保環(huán)境安全。（二）庫(kù)房分區(qū)1.存儲(chǔ)區(qū)：根據(jù)物資類(lèi)別劃分為不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如五金區(qū)、電子區(qū)、化工區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。2.通道區(qū)：保持庫(kù)房?jī)?nèi)通道暢通，通道寬度應(yīng)符合消防和搬運(yùn)要求，一般不小于1.5米。3.辦公區(qū)：設(shè)置必要的辦公設(shè)施，用于庫(kù)房管理人員辦公和物資出入庫(kù)記錄等工作。（三）貨架與貨位規(guī)劃1.根據(jù)小件物資的尺寸、重量、存儲(chǔ)量等因素合理選擇貨架類(lèi)型，如輕型貨架、中型貨架、重型貨架等。2.對(duì)貨架進(jìn)行編號(hào)，并為每個(gè)貨位分配唯一的標(biāo)識(shí)，便于物資的定位存儲(chǔ)和查找。三、物資入庫(kù)管理（一）入庫(kù)申請(qǐng)1.各部門(mén)因生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)等需要采購(gòu)小件物資時(shí)，應(yīng)提前填寫(xiě)《物資采購(gòu)申請(qǐng)單》，注明物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨日期等信息。2.《物資采購(gòu)申請(qǐng)單》經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購(gòu)部門(mén)。（二）到貨驗(yàn)收1.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)跟蹤物資采購(gòu)進(jìn)度，確保物資按時(shí)到貨。物資到貨前，應(yīng)提前通知庫(kù)房管理人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。2.庫(kù)房管理人員根據(jù)采購(gòu)訂單和送貨單，對(duì)到貨物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)。3.對(duì)于外觀有損壞、數(shù)量不符等問(wèn)題的物資，庫(kù)房管理人員應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)部門(mén)和供應(yīng)商溝通，并做好記錄。4.驗(yàn)收合格的物資，庫(kù)房管理人員應(yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)辦理退貨或換貨手續(xù)。（三）入庫(kù)手續(xù)辦理1.庫(kù)房管理人員根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果，將合格物資按照既定的分類(lèi)和貨位進(jìn)行存放，并填寫(xiě)《物資入庫(kù)單》。2.《物資入庫(kù)單》應(yīng)詳細(xì)記錄物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期、貨位編號(hào)等信息，一式三聯(lián)，一聯(lián)留存庫(kù)房，一聯(lián)交采購(gòu)部門(mén)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)。3.物資入庫(kù)后，庫(kù)房管理人員應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬，確保賬實(shí)相符。四、物資存儲(chǔ)管理（一）物資擺放1.小件物資應(yīng)按照分類(lèi)、分區(qū)原則整齊擺放在貨架上，不得隨意堆放。2.物資擺放應(yīng)遵循上輕下重、先進(jìn)先出的原則，便于物資的存取和管理。3.對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的物資，如易燃易爆物品、易腐蝕物品等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存儲(chǔ)，并設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)。（二）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.庫(kù)房管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期一般為每月一次，年終進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)。2.盤(pán)點(diǎn)前，庫(kù)房管理人員應(yīng)制定詳細(xì)的盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)范圍、方法、人員分工等。3.盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等信息，如實(shí)記錄盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。4.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，庫(kù)房管理人員應(yīng)編制《庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)報(bào)告》，對(duì)盤(pán)點(diǎn)差異進(jìn)行分析，并提出處理意見(jiàn)。經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)和公司領(lǐng)導(dǎo)。（三）庫(kù)存安全管理1.庫(kù)房應(yīng)配備必要的消防器材和安全設(shè)施，如滅火器、消火栓、煙霧報(bào)警器等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能良好。2.庫(kù)房管理人員應(yīng)熟悉消防器材的使用方法，掌握基本的消防安全知識(shí)，嚴(yán)禁在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙和使用明火。3.加強(qiáng)庫(kù)房的防盜措施，安裝監(jiān)控設(shè)備，設(shè)置門(mén)禁系統(tǒng)，限制無(wú)關(guān)人員進(jìn)入庫(kù)房。4.定期對(duì)庫(kù)房進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，確保庫(kù)房及物資的安全。五、物資出庫(kù)管理（一）出庫(kù)申請(qǐng)1.各部門(mén)因生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)等需要領(lǐng)用小件物資時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《物資領(lǐng)用申請(qǐng)單》，注明物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。2.《物資領(lǐng)用申請(qǐng)單》經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至庫(kù)房管理部門(mén)。（二）出庫(kù)審批1.庫(kù)房管理人員收到《物資領(lǐng)用申請(qǐng)單》后，應(yīng)根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行審核。對(duì)于庫(kù)存充足的物資，直接辦理出庫(kù)手續(xù)；對(duì)于庫(kù)存不足的物資，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)補(bǔ)貨。2.對(duì)于貴重物資、限量物資等的領(lǐng)用，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可辦理出庫(kù)手續(xù)。（三）出庫(kù)作業(yè)1.經(jīng)審批同意的《物資領(lǐng)用申請(qǐng)單》，庫(kù)房管理人員按照“先進(jìn)先出”原則，從相應(yīng)貨位取出物資，并核對(duì)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。2.物資出庫(kù)后，庫(kù)房管理人員應(yīng)在《物資領(lǐng)用申請(qǐng)單》上簽字確認(rèn)，并填寫(xiě)《物資出庫(kù)單》。3.《物資出庫(kù)單》應(yīng)詳細(xì)記錄物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、出庫(kù)日期、領(lǐng)用部門(mén)等信息，一式三聯(lián)，一聯(lián)留存庫(kù)房，一聯(lián)交領(lǐng)用部門(mén)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)。4.庫(kù)房管理人員應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬，確保賬實(shí)相符。六、人員管理（一）庫(kù)房管理人員職責(zé)1.負(fù)責(zé)庫(kù)房的日常管理工作，包括物資的出入庫(kù)管理、存儲(chǔ)管理、盤(pán)點(diǎn)管理等。2.嚴(yán)格遵守庫(kù)房管理制度，確保物資存儲(chǔ)安全和賬實(shí)相符。3.定期對(duì)庫(kù)房進(jìn)行清潔和整理，保持庫(kù)房環(huán)境整潔。4.協(xié)助采購(gòu)部門(mén)和其他相關(guān)部門(mén)做好物資管理工作，提供必要的信息和數(shù)據(jù)支持。（二）培訓(xùn)與考核1.人力資源部門(mén)應(yīng)定期組織庫(kù)房管理人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)水平和管理能力。培訓(xùn)內(nèi)容包括庫(kù)房管理知識(shí)、物資分類(lèi)與識(shí)別、庫(kù)存管理系統(tǒng)操作等。2.建立庫(kù)房管理人員考核機(jī)制，對(duì)其工作表現(xiàn)進(jìn)行定期考核。考核指標(biāo)包括物資出入庫(kù)準(zhǔn)確率、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)確率、庫(kù)房安全管理情況等。3.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的庫(kù)房管理人員給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)不稱(chēng)職的人員進(jìn)行批評(píng)教育或調(diào)整崗位。七、信息化管理（一）庫(kù)存管理系統(tǒng)1.公司應(yīng)建立完善的庫(kù)存管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)小件物資的信息化管理。庫(kù)存管理系統(tǒng)應(yīng)具備物資出入庫(kù)管理、庫(kù)存查詢(xún)、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)、報(bào)表生成等功能。2.庫(kù)房管理人員應(yīng)熟練掌握庫(kù)存管理系統(tǒng)的操作方法，及時(shí)準(zhǔn)確地錄入物資出入庫(kù)信息，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實(shí)際庫(kù)存一致。（二）數(shù)據(jù)備份與安全1.定期