材料選擇管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司材料選擇管理，確保所選用材料符合公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)品質(zhì)量要求，降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、項(xiàng)目建設(shè)等過程中涉及的各類原材料、零部件、輔助材料等的選擇管理。（三）基本原則1.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：所選材料應(yīng)滿足產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)技術(shù)要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。2.成本效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，綜合考慮材料價(jià)格、采購成本、運(yùn)輸成本、存儲(chǔ)成本等因素，實(shí)現(xiàn)成本效益最大化。3.合規(guī)合法原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部規(guī)定，確保材料選擇過程合法合規(guī)。4.可持續(xù)發(fā)展原則：優(yōu)先選用環(huán)保、可再生、可回收利用的材料，減少對(duì)環(huán)境的影響。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)收集、整理材料供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案。2.按照采購計(jì)劃實(shí)施材料采購，確保材料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。3.參與材料的選型和評(píng)估工作，提供采購成本等相關(guān)信息。（二）技術(shù)部門1.負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品材料技術(shù)要求和標(biāo)準(zhǔn)，明確材料的性能、規(guī)格、質(zhì)量等方面的要求。2.參與材料供應(yīng)商的技術(shù)評(píng)審，對(duì)材料的技術(shù)可行性進(jìn)行評(píng)估。3.協(xié)助解決材料在使用過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題。（三）質(zhì)量部門1.負(fù)責(zé)對(duì)采購材料進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保材料質(zhì)量符合要求。2.制定材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和流程，對(duì)不合格材料進(jìn)行判定和處理。3.參與材料供應(yīng)商的質(zhì)量評(píng)審，跟蹤供應(yīng)商質(zhì)量狀況。（四）使用部門1.根據(jù)生產(chǎn)、項(xiàng)目需求，提出材料需求計(jì)劃和使用要求。2.反饋材料在使用過程中的實(shí)際情況，協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行材料改進(jìn)和優(yōu)化。（五）管理決策層1.審批材料選擇的重大決策和相關(guān)制度、流程。2.協(xié)調(diào)各部門之間在材料選擇管理工作中的關(guān)系，確保工作順利開展。三、材料選型（一）需求分析1.使用部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求、生產(chǎn)工藝要求、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃等，詳細(xì)分析所需材料的功能、性能、規(guī)格、數(shù)量等方面的需求，并形成書面材料需求清單。2.技術(shù)部門對(duì)需求清單進(jìn)行審核，結(jié)合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)材料需求的合理性、準(zhǔn)確性進(jìn)行評(píng)估，提出修改意見和建議。（二）選型標(biāo)準(zhǔn)制定1.技術(shù)部門依據(jù)產(chǎn)品要求和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定材料選型標(biāo)準(zhǔn)，明確材料的物理性能、化學(xué)性能、機(jī)械性能、電氣性能、環(huán)保要求等方面的具體指標(biāo)。2.選型標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具有可操作性和可衡量性，便于在材料選型過程中進(jìn)行對(duì)照和判斷。（三）選型過程1.采購部門根據(jù)需求清單和選型標(biāo)準(zhǔn)，通過多種渠道收集潛在材料供應(yīng)商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)展會(huì)、供應(yīng)商推薦等。2.對(duì)收集到的供應(yīng)商信息進(jìn)行初步篩選，排除不符合基本要求的供應(yīng)商，確定若干家有合作意向的供應(yīng)商作為候選對(duì)象。3.技術(shù)部門、質(zhì)量部門等相關(guān)人員組成選型評(píng)估小組，對(duì)候選供應(yīng)商提供的材料樣品進(jìn)行測(cè)試、分析和評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括材料性能是否滿足選型標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量穩(wěn)定性、價(jià)格合理性、供應(yīng)能力、售后服務(wù)等方面。4.選型評(píng)估小組根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)候選材料進(jìn)行排序，推薦最優(yōu)材料供管理決策層審批。5.管理決策層綜合考慮各方面因素，最終確定選用的材料，并形成書面選型報(bào)告。選型報(bào)告應(yīng)包括材料選型背景、需求分析、選型標(biāo)準(zhǔn)、候選材料評(píng)估情況、最終選型結(jié)果及理由等內(nèi)容。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商開發(fā)1.采購部門根據(jù)材料選型結(jié)果和公司供應(yīng)商戰(zhàn)略，制定供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃。2.對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、質(zhì)量管理體系、環(huán)保措施等方面的情況。3.要求潛在供應(yīng)商提供相關(guān)資質(zhì)證明文件，如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量認(rèn)證證書、環(huán)保認(rèn)證證書等，并對(duì)其真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)。4.與潛在供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)洽談，明確合作條款和要求，包括材料價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等內(nèi)容。5.對(duì)于符合要求的潛在供應(yīng)商，采購部門與其簽訂合作意向書，建立初步合作關(guān)系。（二）供應(yīng)商評(píng)估1.建立供應(yīng)商評(píng)估體系，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估指標(biāo)包括質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)、技術(shù)創(chuàng)新能力、環(huán)保表現(xiàn)等方面。2.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商提供的材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和統(tǒng)計(jì)分析，評(píng)估供應(yīng)商的質(zhì)量穩(wěn)定性。3.采購部門跟蹤供應(yīng)商的交貨情況，統(tǒng)計(jì)交貨及時(shí)率，評(píng)估供應(yīng)商的供應(yīng)能力。4.財(cái)務(wù)部門分析采購成本，評(píng)估供應(yīng)商的價(jià)格合理性。5.各使用部門反饋供應(yīng)商的服務(wù)質(zhì)量，如售后服務(wù)響應(yīng)速度、解決問題能力等。6.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商。對(duì)于優(yōu)秀供應(yīng)商給予更多合作機(jī)會(huì)和優(yōu)惠政策，對(duì)于不合格供應(yīng)商及時(shí)采取整改措施或終止合作。（三）供應(yīng)商激勵(lì)與改進(jìn)1.建立供應(yīng)商激勵(lì)機(jī)制，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予表彰、獎(jiǎng)勵(lì)，如頒發(fā)榮譽(yù)證書、增加采購份額、給予價(jià)格優(yōu)惠等。2.與供應(yīng)商共同分析存在的問題，協(xié)助供應(yīng)商制定改進(jìn)措施，提高其產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)能力和服務(wù)水平。3.定期組織供應(yīng)商培訓(xùn)和交流活動(dòng)，促進(jìn)供應(yīng)商之間的經(jīng)驗(yàn)分享和技術(shù)創(chuàng)新，共同提升供應(yīng)鏈整體競(jìng)爭(zhēng)力。五、采購管理（一）采購計(jì)劃制定1.采購部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、項(xiàng)目進(jìn)度、庫存情況等，結(jié)合材料選型結(jié)果和供應(yīng)商供應(yīng)能力，制定詳細(xì)的采購計(jì)劃。2.采購計(jì)劃應(yīng)明確材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、采購批次等內(nèi)容，并確保采購計(jì)劃的合理性和準(zhǔn)確性。（二）采購合同簽訂1.采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購合同應(yīng)包括材料規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購合同簽訂前，應(yīng)進(jìn)行法律審核，確保合同條款符合法律法規(guī)要求，避免法律風(fēng)險(xiǎn)。（三）采購過程跟蹤1.采購部門建立采購進(jìn)度跟蹤機(jī)制，及時(shí)掌握采購合同執(zhí)行情況。定期與供應(yīng)商溝通，了解材料生產(chǎn)進(jìn)度、運(yùn)輸情況等，確保材料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.對(duì)于采購過程中出現(xiàn)的問題，如供應(yīng)商交貨延遲、材料質(zhì)量問題等，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并向相關(guān)部門反饋處理情況。（四）采購驗(yàn)收1.質(zhì)量部門按照材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和流程，對(duì)采購材料進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)和驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括材料的外觀、尺寸、性能、質(zhì)量證明文件等方面。2.對(duì)于驗(yàn)收合格的材料，質(zhì)量部門出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并辦理入庫手續(xù)。對(duì)于驗(yàn)收不合格的材料，質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)通知采購部門，采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。六、材料檢驗(yàn)與試驗(yàn)（一）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定1.質(zhì)量部門根據(jù)材料選型標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)操作規(guī)程。2.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)頻次、合格判定準(zhǔn)則等內(nèi)容，確保檢驗(yàn)工作的規(guī)范性和準(zhǔn)確性。（二）檢驗(yàn)流程1.采購材料到貨后，倉庫管理人員核對(duì)送貨單與采購合同，確認(rèn)材料名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息無誤后，通知質(zhì)量部門進(jìn)行檢驗(yàn)。2.質(zhì)量檢驗(yàn)人員按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，對(duì)材料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。檢驗(yàn)過程中應(yīng)做好檢驗(yàn)記錄，包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員等信息。3.對(duì)于需要進(jìn)行試驗(yàn)的材料，質(zhì)量部門按照相關(guān)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行試驗(yàn)，并出具試驗(yàn)報(bào)告。試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)包括試驗(yàn)項(xiàng)目、試驗(yàn)結(jié)果、試驗(yàn)結(jié)論等內(nèi)容。4.檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的材料，質(zhì)量部門在材料上加蓋合格標(biāo)識(shí)，并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的材料，質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)出具不合格報(bào)告，明確不合格項(xiàng)目和原因，并通知采購部門和使用部門進(jìn)行處理。（三）不合格材料處理1.采購部門接到不合格報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商處理方式。對(duì)于可以返工、返修的不合格材料，要求供應(yīng)商進(jìn)行返工、返修，經(jīng)重新檢驗(yàn)合格后方可使用。2.對(duì)于無法返工、返修或返工、返修后仍不合格的材料，采購部門應(yīng)根據(jù)合同約定，要求供應(yīng)商退貨或換貨。3.因不合格材料導(dǎo)致的損失，如生產(chǎn)延誤、質(zhì)量事故等，采購部門應(yīng)按照合同約定向供應(yīng)商索賠。4.質(zhì)量部門對(duì)不合格材料的處理情況進(jìn)行跟蹤和記錄，分析不合格原因，采取相應(yīng)的糾正措施，防止類似問題再次發(fā)生。七、材料存儲(chǔ)與保管（一）存儲(chǔ)環(huán)境要求1.根據(jù)材料的特性和要求，設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并確保存儲(chǔ)環(huán)境符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。例如，對(duì)于易受潮的材料，應(yīng)存放在干燥通風(fēng)的倉庫；對(duì)于易燃易爆材料，應(yīng)設(shè)置專門的危險(xiǎn)品倉庫，并采取相應(yīng)的防火、防爆、防盜措施。2.定期對(duì)存儲(chǔ)環(huán)境進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保溫濕度、通風(fēng)等條件滿足材料存儲(chǔ)要求。（二）存儲(chǔ)方式與標(biāo)識(shí)1.按照材料的類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次等信息，便于識(shí)別和管理。2.對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的材料，如需要冷藏、冷凍的材料，應(yīng)按照規(guī)定的溫度要求進(jìn)行存儲(chǔ)，并做好溫度記錄。（三）庫存管理1.倉庫管理人員建立庫存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄材料的出入庫情況，包括入庫時(shí)間、供應(yīng)商、數(shù)量、規(guī)格、出庫時(shí)間、領(lǐng)用部門等信息。2.定期對(duì)庫存材料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。對(duì)于盤盈、盤虧的材料，應(yīng)及時(shí)查明原因，并按照規(guī)定進(jìn)行處理。3.根據(jù)庫存情況和采購計(jì)劃，合理控制庫存水平，避免庫存積壓或缺貨現(xiàn)象的發(fā)生。八、材料使用與消耗控制（一）使用前確認(rèn)1.使用部門在領(lǐng)用材料前，應(yīng)對(duì)材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行再次確認(rèn)，確保與生產(chǎn)、項(xiàng)目需求一致。2.如發(fā)現(xiàn)材料存在質(zhì)量問題或與需求不符，應(yīng)及時(shí)通知采購部門和質(zhì)量部門進(jìn)行處理。（二）領(lǐng)用與發(fā)放1.使用部門根據(jù)生產(chǎn)、項(xiàng)目進(jìn)度，填寫材料領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后交倉庫管理人員。2.倉庫管理人員按照審批后的領(lǐng)用申請(qǐng)表發(fā)放材料，并在庫存臺(tái)賬上記錄材料的發(fā)放情況。（三）消耗控制1.各使用部門應(yīng)建立材料消耗臺(tái)賬，記錄材料的使用情況，包括使用時(shí)間、使用數(shù)量、產(chǎn)品批次等信息。2.定期對(duì)材料消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，找出消耗量大的環(huán)節(jié)和原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行控制。例如，通過優(yōu)化生產(chǎn)工藝、加強(qiáng)員工培訓(xùn)等方式，降低材料消耗。3.對(duì)于貴重材料、稀缺材料等，應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)料制度，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量，確保材料的合理使用。九、材料成本控制（一）成本核算1.財(cái)務(wù)部門建立材料成本核算體系，對(duì)材料采購成本、運(yùn)輸成本、存儲(chǔ)成本、使用成本等進(jìn)行詳細(xì)核算。2.材料采購成本包括材料價(jià)格、采購費(fèi)用等；運(yùn)輸成本包括運(yùn)輸費(fèi)用、裝卸費(fèi)用等；存儲(chǔ)成本包括倉庫租金、保管費(fèi)用等；使用成本包括材料消耗、廢品損失等。（二）成本分析與控制1.定期對(duì)材料成本進(jìn)行分析，找出成本變動(dòng)的原因和影響因素。例如，分析材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)成本的影響，評(píng)估供應(yīng)商價(jià)格調(diào)整的合理性；分析材料消耗情況，查找是否存在浪費(fèi)現(xiàn)象。2.根據(jù)成本分析結(jié)果，采取相應(yīng)的成本控制措施。如通過與供應(yīng)商談判爭(zhēng)取更優(yōu)惠的價(jià)格；優(yōu)化采購批量，降低采購成本；加強(qiáng)庫存管理，減少庫存積壓和浪費(fèi)；改進(jìn)生產(chǎn)工藝，提高材料利用率等。（三）成本考核1.建立材料成本考核制度，將材料成本控制指標(biāo)分解到各部門和崗位，并納入績(jī)效考核體系。2.定期對(duì)各部門和崗位的材料成本控制情況進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，對(duì)成本控制效果好的部門和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)成本超支的部門和個(gè)人進(jìn)行處罰。十、信息管理（一）材料信息收集1.采購部門、質(zhì)量部門、技術(shù)部門等相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)收集材料選型、供應(yīng)商管理、采購、檢驗(yàn)、存儲(chǔ)、使用等過程中的各類信息，包括材料性能數(shù)據(jù)、供應(yīng)商資質(zhì)文件、采購合同、檢驗(yàn)報(bào)告、庫存記錄、使用情況等。2.建立材料信息數(shù)據(jù)庫，對(duì)收集到的信息進(jìn)行分類整理和存儲(chǔ)，確保信息的完整性和準(zhǔn)確性。（二）信息共享與利用1.授權(quán)相關(guān)人員可以訪問材料信息數(shù)據(jù)庫，實(shí)現(xiàn)信息的共享和利用。例如，技術(shù)部門可以查詢材料選型和技術(shù)要求信息，質(zhì)量部門可以查看檢驗(yàn)報(bào)告和質(zhì)量數(shù)據(jù)，采購部門可以獲取供應(yīng)商信息和采購合同信息等。2.利用材料信息進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和決策支持。例如，通過對(duì)材料質(zhì)量數(shù)據(jù)的分析，評(píng)估供應(yīng)商質(zhì)量穩(wěn)定性；通過對(duì)采購成本數(shù)據(jù)的分析，優(yōu)化采購策略；通過對(duì)庫存信息的分析，合理調(diào)整庫存水平等。十一、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)材料選擇管理工作進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查材料選型、供應(yīng)商管理、采購、檢驗(yàn)、存儲(chǔ)、