收費(fèi)站自查管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)收費(fèi)站管理，規(guī)范收費(fèi)行為，提高服務(wù)質(zhì)量，確保收費(fèi)站各項(xiàng)工作合法、合規(guī)、高效運(yùn)行，特制定本自查管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所屬各收費(fèi)站的日常運(yùn)營(yíng)管理自查工作。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司相關(guān)規(guī)定，確保自查工作合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則：涵蓋收費(fèi)站工作的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括收費(fèi)業(yè)務(wù)、人員管理、設(shè)施設(shè)備、安全管理、環(huán)境衛(wèi)生等，不留死角。3.及時(shí)準(zhǔn)確原則：及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，準(zhǔn)確記錄問(wèn)題，并迅速采取有效措施加以整改。4.持續(xù)改進(jìn)原則：通過(guò)自查不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，持續(xù)完善管理流程和制度，提高收費(fèi)站整體管理水平。二、自查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（一）收費(fèi)業(yè)務(wù)1.收費(fèi)操作收費(fèi)人員應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和操作流程進(jìn)行收費(fèi)操作，確保收費(fèi)金額準(zhǔn)確無(wú)誤。認(rèn)真核對(duì)車型、車種、入口站、通行費(fèi)金額等信息，避免誤判、誤收。妥善保管收費(fèi)票據(jù)，做到票款相符，票據(jù)領(lǐng)用、使用、核銷記錄清晰完整。2.綠色通道車輛查驗(yàn)嚴(yán)格執(zhí)行綠色通道車輛減免政策，對(duì)符合條件的車輛進(jìn)行認(rèn)真查驗(yàn)。查驗(yàn)人員應(yīng)熟悉綠色通道車輛目錄，準(zhǔn)確判斷車輛是否符合減免條件。留存清晰的查驗(yàn)照片或視頻資料，以備核查。3.特殊情況處理對(duì)于無(wú)卡、壞卡、U型車等特殊情況，應(yīng)按照規(guī)定的程序和要求進(jìn)行處理，確保通行順暢。做好特殊情況記錄，詳細(xì)說(shuō)明情況、處理過(guò)程和結(jié)果。（二）人員管理1.人員配備根據(jù)收費(fèi)站實(shí)際運(yùn)營(yíng)需求，合理配備收費(fèi)人員、管理人員和后勤保障人員。確保各崗位人員具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能，滿足工作要求。2.培訓(xùn)與考核制定完善的培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織收費(fèi)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)、安全培訓(xùn)、服務(wù)培訓(xùn)等。建立健全考核機(jī)制，對(duì)收費(fèi)人員的工作表現(xiàn)、業(yè)務(wù)能力、服務(wù)質(zhì)量等進(jìn)行定期考核。將考核結(jié)果與薪酬、晉升等掛鉤，激勵(lì)員工積極工作。3.工作紀(jì)律收費(fèi)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律，按時(shí)上下班，不得遲到、早退、曠工。嚴(yán)禁在工作時(shí)間內(nèi)從事與工作無(wú)關(guān)的事情，如玩手機(jī)、聊天、打瞌睡等。遵守職業(yè)道德，做到文明服務(wù)、廉潔奉公，不得刁難司乘人員。（三）設(shè)施設(shè)備1.收費(fèi)設(shè)施收費(fèi)亭內(nèi)設(shè)備應(yīng)齊全、完好，如收費(fèi)電腦、打印機(jī)、車道控制器、欄桿機(jī)等。定期對(duì)收費(fèi)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行，無(wú)故障隱患。及時(shí)更新老化、損壞的收費(fèi)設(shè)施，保證收費(fèi)工作的準(zhǔn)確性和高效性。2.監(jiān)控設(shè)施監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)覆蓋收費(fèi)站各個(gè)區(qū)域，包括收費(fèi)車道、廣場(chǎng)、辦公樓等。確保監(jiān)控設(shè)備圖像清晰、存儲(chǔ)完整，能夠?qū)崟r(shí)查看和回放歷史記錄。定期對(duì)監(jiān)控設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)，保證監(jiān)控系統(tǒng)正常運(yùn)行。3.通訊設(shè)施收費(fèi)站應(yīng)具備可靠的通訊設(shè)施，如有線電話、無(wú)線對(duì)講機(jī)等。確保通訊暢通，能夠及時(shí)與上級(jí)部門、其他收費(fèi)站及相關(guān)部門進(jìn)行聯(lián)系。定期對(duì)通訊設(shè)施進(jìn)行檢測(cè)和維修，避免因通訊故障影響工作。（四）安全管理1.消防安全制定消防安全制度，明確消防安全責(zé)任。配備充足的消防器材，如滅火器、消火栓等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)。確保消防通道暢通無(wú)阻，嚴(yán)禁在消防通道內(nèi)堆放雜物。定期組織消防演練，提高員工的消防安全意識(shí)和應(yīng)急處置能力。2.車道安全加強(qiáng)車道安全管理，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。對(duì)車道設(shè)備進(jìn)行定期檢查，防止車輛碰撞造成設(shè)備損壞和人員傷亡。收費(fèi)人員應(yīng)注意自身安全，避免與司乘人員發(fā)生沖突。3.資金安全嚴(yán)格執(zhí)行資金管理制度，確保收費(fèi)資金的安全。按時(shí)足額上繳通行費(fèi)，不得截留、挪用。加強(qiáng)對(duì)收費(fèi)票款的管理，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。（五）環(huán)境衛(wèi)生1.收費(fèi)區(qū)域保持收費(fèi)亭內(nèi)外整潔衛(wèi)生，物品擺放整齊。及時(shí)清理收費(fèi)車道內(nèi)的垃圾和雜物，確保車道暢通。定期對(duì)收費(fèi)區(qū)域進(jìn)行消毒，預(yù)防疾病傳播。2.辦公區(qū)域辦公場(chǎng)所應(yīng)保持整潔干凈，文件資料擺放有序。定期打掃辦公室、會(huì)議室、食堂等區(qū)域，營(yíng)造良好的工作環(huán)境。3.生活區(qū)生活區(qū)應(yīng)保持環(huán)境衛(wèi)生，垃圾及時(shí)清理。加強(qiáng)對(duì)食堂、宿舍等區(qū)域的管理，確保飲食衛(wèi)生和住宿安全。三、自查方式與頻率（一）自查方式1.日常自查：由收費(fèi)站各班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織，對(duì)本班組的工作進(jìn)行每日自查。2.定期檢查：收費(fèi)站管理部門每月至少組織一次全面的定期檢查，對(duì)收費(fèi)站各項(xiàng)工作進(jìn)行深入檢查。3.專項(xiàng)檢查：針對(duì)特定時(shí)期、特定工作或存在的突出問(wèn)題，適時(shí)開(kāi)展專項(xiàng)檢查，如節(jié)假日期間的安全檢查、收費(fèi)業(yè)務(wù)專項(xiàng)檢查等。（二）自查頻率1.日常自查應(yīng)每天進(jìn)行，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決當(dāng)天工作中出現(xiàn)的問(wèn)題。2.定期檢查每月不少于一次，全面評(píng)估收費(fèi)站的整體運(yùn)行情況。3.專項(xiàng)檢查根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)開(kāi)展，確保各項(xiàng)重點(diǎn)工作和關(guān)鍵環(huán)節(jié)得到有效監(jiān)管。四、自查流程（一）準(zhǔn)備階段1.成立自查小組：由收費(fèi)站負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，成員包括各班組長(zhǎng)及相關(guān)管理人員。2.制定自查方案：明確自查的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方式、時(shí)間安排等。3.收集相關(guān)資料：包括法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司制度、工作記錄等。（二）實(shí)施階段1.自查人員按照自查方案和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)收費(fèi)站各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行逐一檢查。2.采用現(xiàn)場(chǎng)查看、查閱資料、詢問(wèn)員工等方式，全面收集信息。3.對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括問(wèn)題描述、發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)、責(zé)任人等。（三）整改階段1.自查小組對(duì)檢查出的問(wèn)題進(jìn)行梳理分析，確定整改措施和整改期限。2.明確整改責(zé)任人，確保整改工作落實(shí)到位。3.整改責(zé)任人按照整改要求進(jìn)行整改，并及時(shí)反饋整改情況。（四）復(fù)查階段1.對(duì)整改完成的問(wèn)題進(jìn)行復(fù)查，驗(yàn)證整改效果。2.如整改未達(dá)到要求，責(zé)令繼續(xù)整改，直至問(wèn)題徹底解決。（五）總結(jié)階段1.自查小組對(duì)本次自查工作進(jìn)行全面總結(jié)，分析存在的問(wèn)題和原因。2.提出改進(jìn)措施和建議，形成自查報(bào)告。3.將自查報(bào)告上報(bào)公司相關(guān)部門，為公司決策提供依據(jù)。五、整改措施與跟蹤落實(shí)（一）整改措施1.對(duì)于一般性問(wèn)題，要求責(zé)任人立即整改，確保問(wèn)題得到及時(shí)解決。2.對(duì)于較為復(fù)雜或涉及多個(gè)部門的問(wèn)題，組織相關(guān)部門進(jìn)行專題研究，制定詳細(xì)的整改方案。3.針對(duì)反復(fù)出現(xiàn)的問(wèn)題，深入分析原因，完善管理制度和流程，從根本上杜絕問(wèn)題再次發(fā)生。（二）跟蹤落實(shí)1.建立整改臺(tái)賬，對(duì)整改問(wèn)題進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括問(wèn)題描述、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限、整改結(jié)果等。2.定期對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)掌握整改進(jìn)度。3.對(duì)未按時(shí)完成整改的責(zé)任人進(jìn)行督促和問(wèn)責(zé)，確保整改工作按時(shí)完成。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司設(shè)立專門的監(jiān)督部門，定期對(duì)收費(fèi)站的自查工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.鼓勵(lì)員工對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行舉報(bào)，對(duì)舉報(bào)屬實(shí)的給予獎(jiǎng)勵(lì)。3.加強(qiáng)與上級(jí)主管部門、行業(yè)監(jiān)管部門的溝通聯(lián)系，主動(dòng)接受外部監(jiān)督。（二）考核辦法1.將收費(fèi)站自查工作納入績(jī)效考核體系，對(duì)自查工作開(kāi)展情況、問(wèn)題整改情況等進(jìn)行考核評(píng)分。2.對(duì)于