梅州公司差旅費管理辦法總則目的為加強梅州公司差旅費管理，規(guī)范差旅費支出，提高資金使用效益，根據國家有關法律法規(guī)及公司實際情況，制定本辦法。適用范圍本辦法適用于梅州公司及所屬各部門、分支機構員工因公務出差發(fā)生的差旅費支出?；驹瓌t1.勤儉節(jié)約原則。嚴格執(zhí)行國家和公司有關規(guī)定，合理控制出差費用，杜絕浪費。2.據實報銷原則。員工應如實提供出差相關證明材料，按規(guī)定標準報銷差旅費。3.分級管理原則。根據出差人員的職務級別，實行不同的差旅費標準。差旅費開支范圍城市間交通費1.乘坐交通工具的等級標準公司領導及相當職務人員可乘坐飛機頭等艙、高鐵一等座、火車軟臥等。中層管理人員可乘坐飛機經濟艙、高鐵二等座、火車硬臥等。一般員工可乘坐火車硬座、高鐵二等座、長途汽車等。2.乘坐交通工具的規(guī)定員工應根據出差任務的緊急程度和實際需要，選擇經濟合理的交通工具。因特殊情況需要乘坐飛機頭等艙、高鐵一等座等高于規(guī)定標準交通工具的，需經公司領導批準。住宿費1.住宿標準公司領導及相當職務人員住宿費標準為[X]元/天。中層管理人員住宿費標準為[X]元/天。一般員工住宿費標準為[X]元/天。2.住宿規(guī)定員工應選擇安全、衛(wèi)生、經濟的住宿場所，并取得合法有效的住宿發(fā)票。兩人及以上同行的，應根據同性人員合住的原則安排住宿，住宿費標準按實際發(fā)生額平均分攤?；锸逞a助費1.伙食補助標準市內出差伙食補助費標準為[X]元/天。市外出差伙食補助費標準為[X]元/天。2.伙食補助規(guī)定員工出差期間，按規(guī)定標準領取伙食補助費，不再報銷餐飲費用。由接待單位統(tǒng)一安排用餐的，應向接待單位交納伙食費，并由接待單位出具收取證明，不再領取伙食補助費。市內交通費1.市內交通標準市內出差交通費標準為[X]元/天。市外出差交通費標準根據出差目的地實際情況確定。2.市內交通規(guī)定員工出差期間，市內交通費用應憑有效票據報銷。因工作需要乘坐出租車的，應事先經部門負責人批準，并在發(fā)票上注明事由。差旅費報銷流程出差審批1.員工出差前應填寫《出差審批單》，詳細注明出差事由、目的地、預計出差天數等信息，并按規(guī)定程序審批。一般員工出差由部門負責人審批。部門負責人出差由分管領導審批。公司領導出差由總經理審批。2.未經批準擅自出差的，差旅費不予報銷。費用報銷1.員工出差結束后，應在規(guī)定時間內填寫《差旅費報銷單》，并附上出差審批單、機票、車票、住宿發(fā)票等相關證明材料。2.財務部門對報銷憑證進行審核，審核無誤后予以報銷。對不符合規(guī)定的報銷憑證，財務部門有權拒絕報銷。報銷支付1.差旅費報銷經審核批準后，由財務部門按照公司財務管理制度的規(guī)定進行支付。2.支付方式可采用現金支付、銀行轉賬等方式。監(jiān)督與檢查公司財務部門負責對差旅費報銷情況進行定期檢查和不定期抽查，發(fā)現問題及時處理。公司審計部門負責對差旅費管理情況進行審計監(jiān)督，對違規(guī)行為依法依規(guī)進行處理。員工應自覺遵守本辦法的規(guī)定，如實提供出差相關信息。對違反本辦法的行為，公司將視情節(jié)輕重給予批評教育、責令改正、扣減績效獎金等處理；情節(jié)嚴重的，將依法依規(guī)追究相關責任。附則本辦法由梅州