企業(yè)信息化應(yīng)用管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范企業(yè)信息化應(yīng)用管理，提高信息化應(yīng)用水平，促進企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展，保障企業(yè)信息安全，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本企業(yè)實際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于本企業(yè)內(nèi)所有涉及信息化應(yīng)用的部門、崗位及相關(guān)人員。（三）基本原則1.合法性原則：信息化應(yīng)用管理必須符合國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，確保企業(yè)運營合法合規(guī)。2.安全性原則：高度重視信息安全，采取有效措施保障企業(yè)信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)的安全，防止信息泄露、篡改和丟失。3.實用性原則：信息化應(yīng)用應(yīng)緊密圍繞企業(yè)業(yè)務(wù)需求，注重實際效果，提高工作效率和管理水平。4.規(guī)范化原則：建立健全信息化應(yīng)用管理制度和流程，規(guī)范操作行為，確保各項工作有序開展。5.持續(xù)改進原則：不斷評估和優(yōu)化信息化應(yīng)用效果，根據(jù)企業(yè)發(fā)展和業(yè)務(wù)變化，持續(xù)改進信息化應(yīng)用管理。二、信息化應(yīng)用規(guī)劃與建設(shè)（一）規(guī)劃制定1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)需求，制定信息化應(yīng)用總體規(guī)劃。規(guī)劃應(yīng)明確信息化應(yīng)用的目標(biāo)、任務(wù)、重點項目及實施步驟。2.信息化應(yīng)用總體規(guī)劃應(yīng)與企業(yè)整體規(guī)劃相銜接，充分考慮企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境變化，具有前瞻性和可操作性。3.規(guī)劃制定過程中，應(yīng)廣泛征求各部門意見，進行充分論證和評審，確保規(guī)劃科學(xué)合理。（二）項目立項1.信息化應(yīng)用項目建設(shè)應(yīng)按照企業(yè)規(guī)定的項目立項流程進行。項目申請部門應(yīng)提交項目可行性研究報告，詳細說明項目背景、目標(biāo)、內(nèi)容、技術(shù)方案、實施計劃、預(yù)算及預(yù)期效益等。2.企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)部門和專家對項目可行性研究報告進行評審，評估項目的必要性、可行性和風(fēng)險。評審?fù)ㄟ^后，方可立項。3.立項項目應(yīng)明確項目負責(zé)人，負責(zé)項目的組織實施和協(xié)調(diào)管理。（三）項目實施1.項目實施部門應(yīng)按照項目實施方案和計劃，精心組織項目實施。嚴(yán)格控制項目進度、質(zhì)量和成本，確保項目按時、按質(zhì)、按量完成。2.在項目實施過程中，應(yīng)加強溝通協(xié)調(diào)，及時解決項目中出現(xiàn)的問題。涉及多個部門的項目，應(yīng)明確各部門職責(zé)，協(xié)同推進項目實施。3.項目實施過程中應(yīng)做好文檔管理工作，及時整理和歸檔項目相關(guān)文檔，包括需求規(guī)格說明書、設(shè)計文檔、測試報告、用戶手冊等，確保文檔的完整性和準(zhǔn)確性。（四）項目驗收1.項目完成后，項目實施部門應(yīng)及時提交項目驗收申請。企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)部門和專家組成驗收小組，對項目進行驗收。2.驗收小組應(yīng)按照項目合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對項目的完成情況、技術(shù)指標(biāo)、功能實現(xiàn)、運行效果、文檔資料等進行全面檢查和評估。3.驗收合格的項目，應(yīng)辦理驗收手續(xù)，正式投入使用。驗收不合格的項目，項目實施部門應(yīng)根據(jù)驗收意見進行整改，整改完成后重新申請驗收。三、信息化應(yīng)用系統(tǒng)管理（一）系統(tǒng)選型與采購1.企業(yè)在進行信息化應(yīng)用系統(tǒng)選型時，應(yīng)充分調(diào)研市場，綜合考慮系統(tǒng)的功能、性能、安全性、穩(wěn)定性、易用性、可擴展性及售后服務(wù)等因素。2.選型過程中應(yīng)組織相關(guān)部門和專業(yè)人員進行評估和論證，必要時可邀請外部專家參與。選擇符合企業(yè)需求、性價比高的系統(tǒng)產(chǎn)品。3.系統(tǒng)采購應(yīng)按照企業(yè)采購管理制度進行，簽訂詳細的采購合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)，確保采購過程合法合規(guī)。（二）系統(tǒng)部署與配置1.系統(tǒng)部署前，應(yīng)制定詳細的部署方案，明確部署環(huán)境、部署步驟、系統(tǒng)配置參數(shù)等。部署方案應(yīng)經(jīng)過嚴(yán)格審核和批準(zhǔn)。2.系統(tǒng)部署過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照部署方案進行操作，確保系統(tǒng)安裝調(diào)試順利完成。同時，應(yīng)做好系統(tǒng)配置記錄，便于后續(xù)維護和管理。3.根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)需求和安全要求，對系統(tǒng)進行合理配置，包括用戶權(quán)限設(shè)置、數(shù)據(jù)備份策略、安全防護措施等。配置應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。（三）系統(tǒng)運行與維護1.建立健全系統(tǒng)運行管理制度，明確系統(tǒng)運行維護人員職責(zé)，確保系統(tǒng)24小時不間斷運行。2.加強系統(tǒng)日常監(jiān)控和巡檢，及時發(fā)現(xiàn)和處理系統(tǒng)故障和異常情況。建立系統(tǒng)故障應(yīng)急處理機制，制定應(yīng)急預(yù)案，確保在系統(tǒng)出現(xiàn)故障時能夠快速恢復(fù)，減少對企業(yè)業(yè)務(wù)的影響。3.定期對系統(tǒng)進行維護和優(yōu)化，包括軟件升級、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)、系統(tǒng)性能調(diào)優(yōu)等。維護工作應(yīng)提前制定計劃，合理安排時間，盡量減少對企業(yè)業(yè)務(wù)的干擾。4.做好系統(tǒng)運行日志記錄和分析工作，通過日志分析及時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)安全隱患和異常行為，為系統(tǒng)優(yōu)化和安全管理提供依據(jù)。（四）系統(tǒng)升級與更新1.關(guān)注系統(tǒng)供應(yīng)商發(fā)布的軟件升級信息和安全補丁，及時評估升級對企業(yè)業(yè)務(wù)的影響。對于重要的升級和更新，應(yīng)制定詳細的升級計劃，組織相關(guān)人員進行測試和培訓(xùn)。2.在系統(tǒng)升級和更新過程中，應(yīng)做好數(shù)據(jù)備份和風(fēng)險防范措施，確保升級過程順利進行，數(shù)據(jù)安全不受影響。3.升級和更新完成后，應(yīng)進行全面測試和驗證，確保系統(tǒng)功能正常、性能穩(wěn)定，符合企業(yè)業(yè)務(wù)需求。四、信息化應(yīng)用數(shù)據(jù)管理（一）數(shù)據(jù)分類與編碼1.對企業(yè)信息化應(yīng)用涉及的數(shù)據(jù)進行分類，如客戶數(shù)據(jù)、產(chǎn)品數(shù)據(jù)、財務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)流程數(shù)據(jù)等。分類應(yīng)科學(xué)合理，便于數(shù)據(jù)管理和查詢。2.制定統(tǒng)一的數(shù)據(jù)編碼規(guī)則，對各類數(shù)據(jù)進行編碼。編碼應(yīng)具有唯一性、系統(tǒng)性和擴展性，確保數(shù)據(jù)的一致性和準(zhǔn)確性。3.建立數(shù)據(jù)編碼管理臺賬，記錄各類數(shù)據(jù)編碼的定義、范圍、使用情況等信息，便于數(shù)據(jù)編碼的維護和管理。（二）數(shù)據(jù)錄入與審核1.明確數(shù)據(jù)錄入人員職責(zé)，規(guī)范數(shù)據(jù)錄入流程。數(shù)據(jù)錄入人員應(yīng)按照規(guī)定的格式和要求準(zhǔn)確錄入數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性。2.建立數(shù)據(jù)審核機制，對錄入的數(shù)據(jù)進行審核。審核人員應(yīng)認(rèn)真核對數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋給錄入人員進行修正。重要數(shù)據(jù)的錄入應(yīng)實行雙人錄入核對制度，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。3.做好數(shù)據(jù)錄入和審核記錄，包括錄入時間、錄入人員、審核人員、審核結(jié)果等信息，便于追溯和查詢。（三）數(shù)據(jù)存儲與備份1.根據(jù)數(shù)據(jù)的重要性和使用頻率，合理選擇數(shù)據(jù)存儲方式，如磁盤陣列、磁帶庫、云存儲等。確保數(shù)據(jù)存儲安全可靠，便于數(shù)據(jù)訪問和管理。2.制定數(shù)據(jù)備份策略，定期對重要數(shù)據(jù)進行備份。備份方式可采用全量備份、增量備份等，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在安全的位置，與生產(chǎn)數(shù)據(jù)分離。3.定期對備份數(shù)據(jù)進行檢查和恢復(fù)測試，確保備份數(shù)據(jù)的可用性。同時，做好備份數(shù)據(jù)的存儲介質(zhì)管理，防止存儲介質(zhì)損壞或丟失導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失。（四）數(shù)據(jù)共享與交換1.建立數(shù)據(jù)共享機制，明確數(shù)據(jù)共享的范圍、方式和流程。根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)需求，實現(xiàn)不同部門之間的數(shù)據(jù)共享，提高工作效率和協(xié)同能力。2.在數(shù)據(jù)共享過程中，應(yīng)確保數(shù)據(jù)的安全性和保密性，采取必要的安全措施，防止數(shù)據(jù)泄露。同時，對共享數(shù)據(jù)進行嚴(yán)格的權(quán)限管理，確保只有授權(quán)人員能夠訪問和使用共享數(shù)據(jù)。3.對于與外部合作伙伴的數(shù)據(jù)交換，應(yīng)簽訂數(shù)據(jù)交換協(xié)議，明確雙方權(quán)利義務(wù)和數(shù)據(jù)安全責(zé)任。規(guī)范數(shù)據(jù)交換格式和流程，確保數(shù)據(jù)交換的順利進行。五、信息化應(yīng)用安全管理（一）安全策略制定1.根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合企業(yè)實際情況，制定信息化應(yīng)用安全策略。安全策略應(yīng)涵蓋網(wǎng)絡(luò)安全、系統(tǒng)安全、數(shù)據(jù)安全、用戶安全等方面。2.安全策略應(yīng)明確安全目標(biāo)、安全措施、安全責(zé)任等內(nèi)容，具有可操作性和指導(dǎo)性。定期對安全策略進行評估和修訂，確保其有效性和適應(yīng)性。（二）網(wǎng)絡(luò)安全管理1.加強企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全防護，部署防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、防病毒軟件等網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備。對網(wǎng)絡(luò)進行分段管理，嚴(yán)格控制網(wǎng)絡(luò)訪問權(quán)限。2.定期對網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備進行檢查和維護，及時更新設(shè)備的安全策略和病毒庫。做好網(wǎng)絡(luò)安全日志記錄和分析工作，及時發(fā)現(xiàn)和處理網(wǎng)絡(luò)安全事件。3.加強無線網(wǎng)絡(luò)安全管理，設(shè)置高強度密碼，并采用WPA2及以上加密協(xié)議。對無線網(wǎng)絡(luò)接入進行身份認(rèn)證和授權(quán)，防止非法接入。（三）系統(tǒng)安全管理1.強化系統(tǒng)賬戶管理，嚴(yán)格控制用戶賬戶的創(chuàng)建、修改和刪除。定期對用戶賬戶進行清理，刪除長期不使用的賬戶。2.加強系統(tǒng)權(quán)限管理，根據(jù)用戶工作職責(zé)和業(yè)務(wù)需求，合理分配系統(tǒng)權(quán)限。權(quán)限設(shè)置應(yīng)遵循最小化原則，避免用戶權(quán)限過大導(dǎo)致安全風(fēng)險。3.定期對系統(tǒng)進行安全漏洞掃描和修復(fù)，及時發(fā)現(xiàn)和處理系統(tǒng)安全隱患。對系統(tǒng)安全配置進行定期檢查，確保系統(tǒng)安全策略得到有效執(zhí)行。（四）數(shù)據(jù)安全管理1.對企業(yè)重要數(shù)據(jù)進行加密存儲和傳輸，采用對稱加密和非對稱加密相結(jié)合的方式，確保數(shù)據(jù)在存儲和傳輸過程中的安全性。2.加強數(shù)據(jù)訪問控制，對不同級別的數(shù)據(jù)設(shè)置不同的訪問權(quán)限。采用身份認(rèn)證、授權(quán)和審計等技術(shù)手段，確保只有授權(quán)人員能夠訪問敏感數(shù)據(jù)。3.建立數(shù)據(jù)安全審計機制，對數(shù)據(jù)訪問行為進行審計和記錄。審計內(nèi)容包括訪問時間、訪問人員、訪問內(nèi)容等信息。通過審計及時發(fā)現(xiàn)和處理異常數(shù)據(jù)訪問行為。（五）用戶安全管理1.加強用戶安全教育培訓(xùn)，提高用戶的安全意識和操作技能。培訓(xùn)內(nèi)容包括網(wǎng)絡(luò)安全知識、系統(tǒng)操作規(guī)范、數(shù)據(jù)保護意識等。2.要求用戶設(shè)置強密碼，并定期更換密碼。對用戶登錄行為進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常登錄及時采取措施。3.建立用戶安全考核機制，將用戶安全行為納入績效考核體系，激勵用戶遵守安全規(guī)定，保障企業(yè)信息安全。六、信息化應(yīng)用人員管理（一）人員配備1.根據(jù)企業(yè)信息化應(yīng)用需求，合理配備信息化應(yīng)用相關(guān)人員，包括系統(tǒng)管理員、網(wǎng)絡(luò)工程師、數(shù)據(jù)分析師、業(yè)務(wù)應(yīng)用人員等。2.明確各崗位人員的職責(zé)和任職要求，確保人員具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能。（二）培訓(xùn)與發(fā)展1.制定信息化應(yīng)用人員培訓(xùn)計劃，定期組織內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)，提高人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)涵蓋信息化技術(shù)、業(yè)務(wù)知識、安全意識等方面。鼓勵人員參加相關(guān)行業(yè)認(rèn)證考試，提升自身競爭力。3.關(guān)注人員職業(yè)發(fā)展，為人員提供晉升機會和職業(yè)發(fā)展通道。根據(jù)人員的工作表現(xiàn)和能力水平，合理調(diào)整崗位和薪酬待遇。（三）績效考核1.建立信息化應(yīng)用人員績效考核體系，明確考核指標(biāo)和考核方法?？己酥笜?biāo)應(yīng)包括工作業(yè)績、工作態(tài)度、團隊協(xié)作等方面。2.定期對人員進行績效考核，考核結(jié)果與薪酬待遇、晉升、獎勵等掛鉤，激勵人員積極工作，提高工作效率和質(zhì)量。（四）人員離職管理1.人員離職時，應(yīng)按照企業(yè)規(guī)定辦理離職手續(xù)，包括工作交接、系統(tǒng)賬戶注銷、數(shù)據(jù)歸還等。2.離職人員所在部門應(yīng)指定專人負責(zé)監(jiān)督離職人員的工作交接情況，確保交接工作順利完成。3.對離職人員的工作交接情況進行審核，審核通過后方可辦理離職手續(xù)。同時，對離職人員的信息進行清理和保密處理，防止企業(yè)信息泄露。七、信息化應(yīng)用監(jiān)督與評估（一）監(jiān)督檢查1.企業(yè)應(yīng)建立信息化應(yīng)用監(jiān)督檢查機制，定期對信息化應(yīng)用管理情況進行檢查。檢查內(nèi)容包括信息化應(yīng)用規(guī)劃執(zhí)行情況、系統(tǒng)運行維護情況、數(shù)據(jù)管理情況、安全管理情況等。2.監(jiān)督檢查可采用定期檢查、不定期抽查、專項檢查等方式進行。檢查過程中應(yīng)做好記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時下達整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。3.對監(jiān)督檢查結(jié)果進行跟蹤復(fù)查，確保問題得到徹底整改。對整改不力的部門和人員，應(yīng)進行嚴(yán)肅問責(zé)。（二）評估指標(biāo)1.建立信息化應(yīng)用評估指標(biāo)體系，從信息化應(yīng)用水平、業(yè)務(wù)效益、用戶滿意度等方面對信息化應(yīng)用效果進行評估。2.評估指標(biāo)應(yīng)具有科學(xué)性、合理性和可操作性，能夠客觀反映