學校差旅費管理暫行辦法總則目的為加強學校差旅費管理，規(guī)范差旅費支出，確保學校各項工作的順利開展，根據國家有關法律法規(guī)和財務制度，結合學校實際情況，制定本辦法。適用范圍本辦法適用于學校各部門及所屬單位工作人員因公務出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費等費用的管理?；驹瓌t1.依規(guī)管理原則：嚴格執(zhí)行國家有關法律法規(guī)和財務制度，確保差旅費支出合法合規(guī)。2.勤儉節(jié)約原則：堅持勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費，嚴格控制差旅費支出標準。3.據實報銷原則：差旅費應當按照實際發(fā)生的費用憑合法有效憑證報銷。城市間交通費乘坐交通工具標準1.學校工作人員乘坐飛機、火車、輪船、長途汽車等交通工具，應當嚴格按照規(guī)定的等級乘坐。具體等級標準如下：校級領導：飛機經濟艙、火車軟席（軟座、軟臥）、高鐵/動車一等座、輪船二等艙。正高級職稱人員：飛機經濟艙、火車軟席（軟座、軟臥）、高鐵/動車一等座、輪船二等艙。副高級職稱人員及相當職務人員：飛機經濟艙、火車硬席（硬座、硬臥）、高鐵/動車二等座、輪船三等艙。其他人員：飛機經濟艙、火車硬席（硬座、硬臥）、高鐵/動車二等座、輪船三等艙。2.乘坐飛機的，民航發(fā)展基金、燃油附加費可以憑據報銷。訂票規(guī)定1.出差人員應當按照規(guī)定等級乘坐交通工具，未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分由個人自理。2.因特殊情況需要乘坐高于規(guī)定等級交通工具的，應當事先經學校主要領導批準。報銷憑證乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，應當取得相應的電子客票行程單、鐵路車票、船票等作為報銷憑證。住宿費住宿標準1.學校工作人員到省外出差，住宿費限額標準按照財政部制定的分地區(qū)住宿費限額標準執(zhí)行。具體標準如下：直轄市、省會城市、計劃單列市和經濟特區(qū)：每人每天[X]元。其他地區(qū)：每人每天[X]元。2.學校工作人員到省內出差，住宿費限額標準按照省財政廳制定的分地區(qū)住宿費限額標準執(zhí)行。具體標準如下：一類地區(qū)：每人每天[X]元。二類地區(qū)：每人每天[X]元。三類地區(qū)：每人每天[X]元。住宿安排1.出差人員應當在職務級別對應的住宿費標準限額內，選擇安全、經濟、便捷的賓館住宿。2.多人一同出差的，同性人員應當合住一間房。住宿費按照實際發(fā)生的費用憑合法有效憑證報銷?；锸逞a助費補助標準1.學校工作人員到省外出差，伙食補助費按照財政部制定的分地區(qū)伙食補助費標準執(zhí)行。具體標準如下：直轄市、省會城市、計劃單列市和經濟特區(qū)：每人每天[X]元。其他地區(qū)：每人每天[X]元。2.學校工作人員到省內出差，伙食補助費按照省財政廳制定的分地區(qū)伙食補助費標準執(zhí)行。具體標準如下：一類地區(qū)：每人每天[X]元。二類地區(qū)：每人每天[X]元。三類地區(qū)：每人每天[X]元。報銷規(guī)定伙食補助費按出差自然（日歷）天數(shù)計算，按規(guī)定標準包干使用，不再報銷市內交通費和餐飲費。市內交通費交通標準1.學校工作人員到省外出差，市內交通費按照財政部制定的分地區(qū)市內交通費標準執(zhí)行。具體標準如下：直轄市、省會城市、計劃單列市和經濟特區(qū)：每人每天[X]元。其他地區(qū)：每人每天[X]元。2.學校工作人員到省內出差，市內交通費按照省財政廳制定的分地區(qū)市內交通費標準執(zhí)行。具體標準如下：一類地區(qū)：每人每天[X]元。二類地區(qū)：每人每天[X]元。三類地區(qū)：每人每天[X]元。報銷規(guī)定市內交通費按出差自然（日歷）天數(shù)計算，按規(guī)定標準包干使用，不再報銷市內交通費用。差旅審批審批流程1.出差人員應當填寫《學校差旅費報銷審批表》，詳細注明出差事由、地點、時間、人數(shù)、交通工具、住宿費等信息，并按照學校規(guī)定的審批流程進行審批。2.一般工作人員出差，由所在部門負責人審批；部門負責人出差，由分管校領導審批；校級領導出差，由學校主要領導審批。審批責任審批人應當對出差人員的出差事由、審批流程、費用標準等進行嚴格審核，確保差旅費支出合法合規(guī)。對不符合規(guī)定的差旅費報銷申請，審批人應當拒絕批準。報銷管理報銷憑證1.出差人員應當按照規(guī)定取得合法有效憑證，作為報銷依據。報銷憑證應當包括發(fā)票、車票、機票、住宿發(fā)票、餐飲發(fā)票等。2.發(fā)票應當真實、合法、有效，不得虛開發(fā)票。發(fā)票內容應當與實際發(fā)生的經濟業(yè)務相符，包括發(fā)票抬頭、發(fā)票號碼、開票日期、購買方名稱、銷售方名稱、服務內容、金額等。報銷期限出差人員應當在出差結束后[X]個工作日內辦理報銷手續(xù)。逾期未辦理報銷手續(xù)的，財務部門有權拒絕受理。報銷方式1.出差人員可以通過學校財務網上報銷系統(tǒng)進行報銷，也可以到財務部門現(xiàn)場報銷。2.通過學校財務網上報銷系統(tǒng)進行報銷的，出差人員應當按照系統(tǒng)提示填寫報銷信息，上傳報銷憑證，并提交審批。審批通過后，財務部門將按照規(guī)定進行報銷。3.到財務部門現(xiàn)場報銷的，出差人員應當將填寫完整的《學校差旅費報銷審批表》和報銷憑證一并提交財務部門。財務部門工作人員將對報銷憑證進行審核，審核無誤后，按照規(guī)定進行報銷。監(jiān)督檢查監(jiān)督職責學校財務部門負責對差旅費報銷情況進行審核和監(jiān)督，確保差旅費支出合法合規(guī)。學校審計部門負責對差旅費支出情況進行審計監(jiān)督，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見。違規(guī)處理1.對違反本辦法規(guī)定的行為，學校將按照國家有關法律法規(guī)和學校財務制度進行嚴肅處理。對虛報冒領差旅費的，除責令其退還違規(guī)所得外，還將視情節(jié)輕重給予相