一卡通分層管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司一卡通的使用與管理，提高資源使用效率，保障公司安全有序運行，特制定本分層管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工、合作伙伴及其他經(jīng)授權(quán)使用一卡通的人員。（三）基本原則1.分層管理原則：根據(jù)不同人員的工作性質(zhì)、職責權(quán)限和使用需求，對一卡通進行分層設置，明確各層級的使用范圍和權(quán)限。2.安全便捷原則：確保一卡通系統(tǒng)的安全性，同時為持卡人提供便捷、高效的服務，滿足日常工作和生活需求。3.動態(tài)管理原則：根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展和人員變動情況，適時調(diào)整一卡通的分層設置和權(quán)限，保證制度的適應性和有效性。二、一卡通分層設置（一）管理層級1.公司高層管理人員：包括董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理等。2.部門負責人：各職能部門、業(yè)務部門的正職領導。（二）普通員工層級公司各部門的普通員工。（三）臨時人員層級1.短期合作項目人員，如外部顧問、臨時技術(shù)支持人員等。2.實習人員。（四）合作伙伴層級1.長期戰(zhàn)略合作伙伴公司的相關(guān)對接人員。2.業(yè)務往來頻繁的供應商、經(jīng)銷商等合作單位的特定人員。三、各層級一卡通權(quán)限說明（一）公司高層管理人員1.門禁權(quán)限可自由出入公司所有辦公區(qū)域、機房、倉庫等場所。具備開啟特殊門禁區(qū)域的權(quán)限，如高級會議室、數(shù)據(jù)中心核心區(qū)域等。2.考勤權(quán)限無需打卡，系統(tǒng)自動記錄出勤情況?？稍O置請假、出差等考勤狀態(tài)，審批流程按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.消費權(quán)限在公司內(nèi)部餐廳、便利店等消費場所，享受不限額消費優(yōu)惠。有權(quán)使用公司提供的其他特殊消費服務，如商務宴請、高端會議茶歇等。4.車輛權(quán)限可自由進出公司地下停車場指定車位。有權(quán)使用公司商務車輛，按照公司車輛使用規(guī)定進行申請和調(diào)度。（二）部門負責人1.門禁權(quán)限可出入本部門辦公區(qū)域及相關(guān)業(yè)務關(guān)聯(lián)區(qū)域。有權(quán)進入公司公共會議室，提前預約后可使用高級會議室。2.考勤權(quán)限正常打卡考勤，可進行請假、調(diào)休等操作，審批流程按照部門內(nèi)部規(guī)定執(zhí)行。負責對本部門員工的考勤情況進行監(jiān)督和統(tǒng)計。3.消費權(quán)限在公司內(nèi)部餐廳、便利店等消費場所，享受一定額度的消費優(yōu)惠?？缮暾埵褂貌块T專項經(jīng)費進行業(yè)務招待等消費活動。4.信息系統(tǒng)權(quán)限有權(quán)訪問與本部門業(yè)務相關(guān)的公司信息系統(tǒng)，查詢和操作相關(guān)數(shù)據(jù)。根據(jù)工作需要，可授予本部門員工相應的信息系統(tǒng)訪問權(quán)限。（三）普通員工1.門禁權(quán)限可正常出入所在部門辦公區(qū)域及公共區(qū)域。如需進入其他特定區(qū)域，需提前申請并經(jīng)相關(guān)負責人批準。2.考勤權(quán)限通過打卡記錄出勤情況，按照公司規(guī)定的考勤時間和制度執(zhí)行?？稍谝?guī)定時間內(nèi)進行請假、調(diào)休等申請，審批流程由部門負責人和上級領導按職責執(zhí)行。3.消費權(quán)限在公司內(nèi)部餐廳、便利店等消費場所，按照員工消費標準進行消費?？墒褂霉咎峁┑膯T工福利消費項目，如節(jié)日禮品兌換等。4.信息系統(tǒng)權(quán)限根據(jù)工作崗位需求，授予相應的公司信息系統(tǒng)訪問權(quán)限，只能訪問和操作與工作相關(guān)的數(shù)據(jù)。（四）臨時人員1.門禁權(quán)限經(jīng)授權(quán)后，可在規(guī)定時間和區(qū)域內(nèi)出入公司辦公區(qū)域。出入特定保密區(qū)域需有專人陪同。2.考勤權(quán)限按照公司臨時人員考勤管理規(guī)定進行打卡或簽到考勤。如需請假，需提前向所在項目負責人或?qū)尤松暾垺?.消費權(quán)限在公司內(nèi)部消費場所，按照臨時人員消費標準進行消費。特殊消費項目需經(jīng)相關(guān)部門審批后使用。4.信息系統(tǒng)權(quán)限根據(jù)工作需要，經(jīng)批準后可獲得有限的公司信息系統(tǒng)訪問權(quán)限，僅限與工作任務相關(guān)的數(shù)據(jù)操作。（五）合作伙伴1.門禁權(quán)限經(jīng)公司授權(quán)，在指定的區(qū)域和時間內(nèi)進入公司辦公場所。進入敏感區(qū)域需提前辦理特殊通行證，并遵守相關(guān)安全規(guī)定。2.考勤權(quán)限如需在公司內(nèi)進行考勤統(tǒng)計，按照公司與合作方約定的方式進行。合作期間的請假等考勤事務，由合作方自行管理并與公司對接。3.消費權(quán)限在公司規(guī)定的合作消費范圍內(nèi)，使用一卡通進行相關(guān)消費。超出范圍的消費需提前申請并獲得批準。4.信息系統(tǒng)權(quán)限根據(jù)合作業(yè)務需求，經(jīng)公司信息安全部門審核后，授予相應的公司信息系統(tǒng)訪問權(quán)限，嚴格限制數(shù)據(jù)訪問和操作范圍。四、一卡通辦理與發(fā)放（一）新員工入職1.人力資源部門在新員工入職手續(xù)辦理完成后，將新員工信息提交至一卡通管理部門。2.一卡通管理部門根據(jù)新員工所在層級和崗位權(quán)限設置，制作一卡通。3.新員工在規(guī)定時間內(nèi)到指定地點領取一卡通，并進行激活和初始密碼設置。（二）人員層級變動1.員工因崗位調(diào)整、晉升等原因?qū)е聦蛹壸儎訒r，所在部門負責人及時通知人力資源部門。2.人力資源部門審核后，將變動信息傳遞給一卡通管理部門。3.一卡通管理部門在系統(tǒng)中調(diào)整相應人員的層級和權(quán)限，并根據(jù)新權(quán)限制作新的一卡通或進行權(quán)限更新，員工在規(guī)定時間內(nèi)進行換卡或權(quán)限確認操作。（三）臨時人員與合作伙伴1.臨時人員入職前，由項目負責人或?qū)硬块T向一卡通管理部門提交申請，注明人員信息、工作期限、權(quán)限范圍等。2.一卡通管理部門審核通過后，按照規(guī)定制作臨時一卡通，并發(fā)放給臨時人員。臨時人員在完成工作任務后，及時交回一卡通。3.合作伙伴根據(jù)合作協(xié)議，由對口業(yè)務部門提交一卡通辦理申請，明確合作人員信息、合作事項、權(quán)限需求等。一卡通管理部門審批后辦理相關(guān)一卡通，并按照協(xié)議規(guī)定的有效期和權(quán)限范圍進行管理。五、一卡通使用規(guī)范（一）門禁使用1.持卡人在通過門禁時，應將一卡通貼近讀卡器，聽到“嘟”聲且綠燈亮起后，方可通行。嚴禁使用他人一卡通或采取其他不正當手段強行通行。2.如遇門禁系統(tǒng)故障無法正常通行，應及時聯(lián)系公司安保部門或一卡通管理部門，嚴禁破壞門禁設施。3.臨時人員和合作伙伴在使用門禁時，必須遵守公司門禁管理制度，按規(guī)定的時間和區(qū)域出入。（二）考勤使用1.員工應嚴格按照公司規(guī)定的考勤時間，在指定的打卡機上進行打卡操作。打卡時需確保一卡通與打卡機接觸良好，準確記錄出勤情況。2.因特殊原因無法按時打卡的，應按照公司考勤管理規(guī)定，提前辦理請假或補卡手續(xù)。嚴禁代打卡行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將按照公司規(guī)定嚴肅處理。3.考勤數(shù)據(jù)作為員工績效考核、工資核算等的重要依據(jù)，員工應認真對待考勤工作，確?？记谛畔⒌恼鎸嵭院蜏蚀_性。（三）消費使用1.在公司內(nèi)部消費場所使用一卡通時，持卡人應根據(jù)消費項目和金額，在相應的消費設備上進行操作。消費完成后，應妥善保管消費憑證。2.如遇消費異常情況，如消費金額與實際不符、無法正常消費等，應及時聯(lián)系消費場所工作人員或一卡通管理部門進行查詢和處理。3.嚴禁利用一卡通進行違規(guī)消費或轉(zhuǎn)借他人用于非規(guī)定用途的消費行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將追回違規(guī)消費金額，并視情節(jié)輕重給予相應處罰。（四）信息系統(tǒng)使用1.員工應按照公司信息安全規(guī)定和所授予的信息系統(tǒng)權(quán)限，使用一卡通登錄信息系統(tǒng)。嚴禁擅自更改密碼、越權(quán)訪問或泄露系統(tǒng)賬號和密碼。2.在使用信息系統(tǒng)過程中，如發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)故障、數(shù)據(jù)異常等情況，應立即停止操作，并及時報告公司信息部門或一卡通管理部門。3.對于涉及公司機密信息的系統(tǒng)訪問，持卡人應嚴格遵守公司保密制度，妥善保管數(shù)據(jù)，防止信息泄露。六、一卡通掛失與解掛（一）掛失1.持卡人發(fā)現(xiàn)一卡通丟失或被盜后，應立即通過公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)、電話等方式向一卡通管理部門掛失。2.掛失時需提供持卡人姓名、部門、卡號等相關(guān)信息，一卡通管理部門核實后，立即凍結(jié)該一卡通的使用權(quán)限，防止他人冒用。（二）解掛1.如掛失后找到一卡通，持卡人應及時向一卡通管理部門申請解掛。申請時需提交有效身份證明和一卡通。2.一卡通管理部門核實無誤后，解除掛失狀態(tài)，恢復一卡通的正常使用權(quán)限。（三）補辦1.掛失后如需補辦一卡通，持卡人應填寫《一卡通補辦申請表》，經(jīng)所在部門負責人簽字確認后，提交至一卡通管理部門。2.一卡通管理部門審核通過后，收取補辦費用（如有），并重新制作一卡通。持卡人在規(guī)定時間內(nèi)到指定地點領取新卡，并進行激活和密碼重置等操作。七、一卡通日常維護與管理（一）系統(tǒng)維護1.一卡通管理部門定期對一卡通系統(tǒng)進行檢查、維護和升級，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性、安全性和準確性。2.及時處理系統(tǒng)運行中出現(xiàn)的故障和問題，如讀卡器故障、數(shù)據(jù)傳輸異常等，保障一卡通系統(tǒng)的正常運行。3.對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失，并定期進行數(shù)據(jù)清理和歸檔，確保數(shù)據(jù)的完整性和安全性。（二）卡片管理1.建立一卡通卡片臺賬，詳細記錄每張卡片的發(fā)放、掛失、補辦、使用情況等信息。2.對回收的一卡通卡片進行妥善保管，定期進行銷毀處理，防止信息泄露。3.定期檢查一卡通卡片的使用狀態(tài)，對長期未使用或已過期的卡片進行清理和處理。（三）權(quán)限管理1.根據(jù)公司人員變動和業(yè)務需求，及時調(diào)整一卡通的權(quán)限設置。權(quán)限調(diào)整需經(jīng)過嚴格的審批流程，確保權(quán)限授予的合理性和安全性。2.定期對一卡通權(quán)限進行審計和檢查，發(fā)現(xiàn)異常權(quán)限及時進行處理，并追究相關(guān)責任人的責任。3.加強對信息系統(tǒng)權(quán)限的管理，嚴格控制用戶對系統(tǒng)功能和數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限，防止數(shù)據(jù)泄露和違規(guī)操作。（四）培訓與宣傳1.定期組織公司員工進行一卡通使用培訓，使員工熟悉一卡通的各項功能、使用規(guī)范和操作流程。2.通過公司內(nèi)部公告、宣傳欄、郵件等方式，向員工宣傳一卡通管理制度和相關(guān)注意事項，提高員工的安全意識和合規(guī)意識。3.對新入職員工、臨時人員和合作伙伴等進行專門的一卡通使用培訓，確保其了解并遵守公司一卡通管理規(guī)定。八、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.未經(jīng)授權(quán)使用他人一卡通。2.利用一卡通進行欺詐、盜竊等違法犯罪行為。3.故意損壞一卡通或門禁設施。4.偽造、篡改一卡通相關(guān)信息。5.違反一卡通使用規(guī)范，進行違規(guī)消費、考勤作弊等行為。（二）處理措施1.對于首次發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為且情節(jié)較輕的員工，給予警告處分，并要求其立即改正。2.對于多次違