采購(gòu)ewt管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司采購(gòu)ewt（電子廢物處理）活動(dòng)，確保采購(gòu)過(guò)程的合規(guī)性、高效性和透明度，保障公司利益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及ewt采購(gòu)的部門(mén)和人員。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)電子廢物處理的法律法規(guī)和政策要求。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：確保所采購(gòu)的ewt符合公司業(yè)務(wù)需求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.成本效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效益。4.公平公正原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公平、公正、公開(kāi)，杜絕不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。二、采購(gòu)ewt的定義與分類(lèi)（一）定義ewt是指廢棄的電子電器產(chǎn)品、電子電氣設(shè)備及其廢棄零部件、元器件等電子類(lèi)廢物。（二）分類(lèi)1.大型電子設(shè)備：如廢舊電腦、服務(wù)器、打印機(jī)等。2.小型電子設(shè)備：如手機(jī)、平板電腦、電子手表等。3.電子零部件：如電路板、芯片、電容等。4.其他電子廢物：如電子線纜、電子顯示屏等。三、采購(gòu)流程（一）需求申請(qǐng)1.各部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需要，填寫(xiě)《ewt采購(gòu)需求申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明所需ewt的種類(lèi)、數(shù)量、規(guī)格、用途等信息。2.申請(qǐng)表經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購(gòu)部門(mén)。（二）采購(gòu)審批1.采購(gòu)部門(mén)收到需求申請(qǐng)表后，對(duì)需求的合理性進(jìn)行初步評(píng)估。2.對(duì)于金額較大或涉及特殊采購(gòu)的ewt需求，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行聯(lián)合評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.審批通過(guò)的采購(gòu)需求進(jìn)入采購(gòu)執(zhí)行環(huán)節(jié)。（三）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商篩選采購(gòu)部門(mén)通過(guò)多種渠道收集ewt供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商名錄。對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審核，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、環(huán)保資質(zhì)、處理能力等方面的審查。實(shí)地考察供應(yīng)商的生產(chǎn)場(chǎng)地、處理設(shè)備、工藝流程等，確保其具備良好的信譽(yù)和處理能力。2.供應(yīng)商評(píng)估定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估指標(biāo)包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等方面。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予優(yōu)先合作機(jī)會(huì)，對(duì)于不合格的供應(yīng)商及時(shí)淘汰。3.采購(gòu)合同簽訂采購(gòu)部門(mén)與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同內(nèi)容應(yīng)包括ewt的種類(lèi)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。（四）采購(gòu)執(zhí)行1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同，向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單，明確采購(gòu)要求和交貨時(shí)間。2.供應(yīng)商按照訂單要求組織生產(chǎn)和發(fā)貨，采購(gòu)部門(mén)跟蹤訂單執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決出現(xiàn)的問(wèn)題。3.對(duì)于需要運(yùn)輸?shù)膃wt，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)選擇合適的運(yùn)輸方式，確保ewt安全、及時(shí)送達(dá)公司指定地點(diǎn)。（五）驗(yàn)收1.ewt到貨后，采購(gòu)部門(mén)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求，對(duì)ewt的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行檢驗(yàn)。3.驗(yàn)收合格的ewt辦理入庫(kù)手續(xù)，驗(yàn)收不合格的ewt及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其進(jìn)行更換或處理。（六）付款1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)驗(yàn)收合格的發(fā)票和入庫(kù)單，填寫(xiě)付款申請(qǐng)單。2.付款申請(qǐng)單經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核簽字后，報(bào)公司財(cái)務(wù)部門(mén)審批付款。3.財(cái)務(wù)部門(mén)按照公司財(cái)務(wù)制度和合同約定，及時(shí)支付貨款。四、采購(gòu)ewt的質(zhì)量控制（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定1.采購(gòu)部門(mén)會(huì)同質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)，根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，制定ewt的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括ewt的外觀、性能、環(huán)保指標(biāo)等方面的要求。（二）檢驗(yàn)流程1.ewt到貨后，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。2.檢驗(yàn)方法包括外觀檢查、功能測(cè)試、環(huán)保指標(biāo)檢測(cè)等。3.對(duì)于抽檢不合格的ewt，應(yīng)擴(kuò)大抽檢范圍，如仍有不合格情況，整批ewt作退貨處理。（三）不合格處理1.對(duì)于驗(yàn)收不合格的ewt，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其采取整改措施或更換合格產(chǎn)品。2.供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改或更換，重新提交驗(yàn)收申請(qǐng)。3.如因ewt質(zhì)量問(wèn)題給公司造成損失的，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照合同約定向供應(yīng)商索賠。五、采購(gòu)ewt的成本控制（一）預(yù)算編制1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)公司業(yè)務(wù)計(jì)劃和ewt需求預(yù)測(cè)，編制采購(gòu)預(yù)算。2.采購(gòu)預(yù)算應(yīng)包括ewt的采購(gòu)成本、運(yùn)輸成本、存儲(chǔ)成本等方面的內(nèi)容。3.采購(gòu)預(yù)算經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。（二）價(jià)格談判1.采購(gòu)部門(mén)在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格談判，爭(zhēng)取合理的采購(gòu)價(jià)格。2.價(jià)格談判應(yīng)綜合考慮ewt的質(zhì)量、市場(chǎng)行情、供應(yīng)商成本等因素。3.通過(guò)與多家供應(yīng)商進(jìn)行比較，選擇性價(jià)比最高的供應(yīng)商。（三）成本分析與監(jiān)控1.采購(gòu)部門(mén)定期對(duì)采購(gòu)ewt的成本進(jìn)行分析，評(píng)估成本控制效果。2.如發(fā)現(xiàn)成本超支情況，應(yīng)及時(shí)查找原因，采取有效措施進(jìn)行調(diào)整。3.加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)過(guò)程中各項(xiàng)費(fèi)用的監(jiān)控，確保費(fèi)用支出合理合規(guī)。六、采購(gòu)ewt的風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.采購(gòu)部門(mén)會(huì)同相關(guān)部門(mén)，對(duì)采購(gòu)ewt過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別。2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)包括法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)等方面。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響程度。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排序，確定重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.針對(duì)不同的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)對(duì)國(guó)家法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和研究，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)。質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：嚴(yán)格質(zhì)量控制流程，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理和監(jiān)督。價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)：密切關(guān)注市場(chǎng)行情，進(jìn)行價(jià)格談判和成本分析。供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)：建立供應(yīng)商評(píng)估和管理機(jī)制，選擇信譽(yù)良好、實(shí)力較強(qiáng)的供應(yīng)商。運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)：選擇可靠的運(yùn)輸方式，購(gòu)買(mǎi)足額的運(yùn)輸保險(xiǎn)。2.定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)調(diào)整和完善風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。七、采購(gòu)ewt的信息管理（一）采購(gòu)檔案管理1.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)建立采購(gòu)ewt的檔案，包括采購(gòu)需求申請(qǐng)表、采購(gòu)合同、采購(gòu)訂單、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票等相關(guān)資料。2.采購(gòu)檔案應(yīng)按照時(shí)間順序和類(lèi)別進(jìn)行整理歸檔，便于查閱和管理。3.采購(gòu)檔案的保存期限應(yīng)符合公司檔案管理規(guī)定。（二）信息溝通與共享1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)向相關(guān)部門(mén)通報(bào)采購(gòu)ewt的進(jìn)展情況，包括需求申請(qǐng)、采購(gòu)審批、合同簽訂、訂單執(zhí)行、驗(yàn)收付款等環(huán)節(jié)的信息。2.建立信息共享平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)部門(mén)與質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、使用部門(mén)等之間的信息共享，提高工作效率和協(xié)同性。八、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)采購(gòu)ewt活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，檢查采購(gòu)流程的合規(guī)性、采購(gòu)合同的執(zhí)行情況、采購(gòu)成本的控制效果等。2.審計(jì)部門(mén)應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出整改建議，督促相關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改。（二）考核機(jī)制1.建立采購(gòu)ewt考核機(jī)制，對(duì)采購(gòu)部門(mén)和相關(guān)人員的工作業(yè)績(jī)進(jìn)行考核。2.考核指標(biāo)包括采購(gòu)任務(wù)完成情況、采購(gòu)質(zhì)量、采購(gòu)成本控制、供應(yīng)