安全檢查臺(tái)賬管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全管理，規(guī)范安全檢查臺(tái)賬的建立、使用和管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，預(yù)防安全事故的發(fā)生，保障公司員工生命財(cái)產(chǎn)安全和公司正常運(yùn)營(yíng)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門、各車間、各項(xiàng)目及全體員工。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵循國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保安全檢查臺(tái)賬管理工作合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則：涵蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)、區(qū)域和人員，做到無(wú)死角、無(wú)遺漏。3.及時(shí)準(zhǔn)確原則：安全檢查信息記錄要及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確，不得虛報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)。4.閉環(huán)管理原則：對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要明確責(zé)任、限期整改，并跟蹤復(fù)查，形成管理閉環(huán)。二、安全檢查臺(tái)賬管理職責(zé)（一）安全管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善安全檢查臺(tái)賬管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。2.組織定期安全檢查、專項(xiàng)安全檢查及季節(jié)性安全檢查等，對(duì)檢查情況進(jìn)行記錄、匯總和分析。3.指導(dǎo)、督促各部門建立健全安全檢查臺(tái)賬，對(duì)臺(tái)賬記錄情況進(jìn)行檢查和考核。4.負(fù)責(zé)安全檢查問(wèn)題的跟蹤整改，對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查，并將相關(guān)信息及時(shí)更新到安全檢查臺(tái)賬中。（二）各部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門日常安全檢查工作，按照規(guī)定格式和要求建立本部門安全檢查臺(tái)賬。2.對(duì)本部門安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，并將整改情況反饋給安全管理部門。3.配合安全管理部門開展各類安全檢查工作，提供必要的協(xié)助和支持。（三）員工職責(zé)1.積極參與公司組織的安全檢查工作，如實(shí)反映安全隱患和問(wèn)題。2.按照操作規(guī)程和安全制度進(jìn)行作業(yè)，對(duì)本崗位的安全狀況進(jìn)行自查自糾，并做好記錄。三、安全檢查臺(tái)賬的建立（一）臺(tái)賬種類1.日常安全檢查臺(tái)賬：記錄各部門、各崗位每日安全檢查情況，包括檢查時(shí)間、檢查人員、檢查區(qū)域、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及處理情況等。2.定期安全檢查臺(tái)賬：按照公司規(guī)定的時(shí)間間隔（如每周、每月、每季度等）進(jìn)行全面安全檢查的記錄，內(nèi)容與日常安全檢查臺(tái)賬類似，但更具系統(tǒng)性和全面性。3.專項(xiàng)安全檢查臺(tái)賬：針對(duì)特定的安全主題或項(xiàng)目開展的專項(xiàng)檢查記錄，如消防設(shè)施專項(xiàng)檢查、電氣安全專項(xiàng)檢查等，詳細(xì)記錄專項(xiàng)檢查的內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改情況。4.季節(jié)性安全檢查臺(tái)賬：根據(jù)不同季節(jié)特點(diǎn)進(jìn)行的安全檢查記錄，如夏季防暑降溫檢查、冬季防寒保暖及防火檢查等，重點(diǎn)記錄與季節(jié)相關(guān)的安全隱患排查及處理情況。（二）臺(tái)賬格式安全檢查臺(tái)賬應(yīng)采用統(tǒng)一的格式，包括封面、目錄、表格及備注等部分。表格內(nèi)容應(yīng)包含檢查日期、檢查部門、檢查人員、檢查項(xiàng)目、檢查標(biāo)準(zhǔn)、檢查結(jié)果、存在問(wèn)題、整改措施、整改期限、整改責(zé)任人、復(fù)查情況等欄目，確保信息完整、清晰。（三）臺(tái)賬建立要求1.各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)安全檢查臺(tái)賬的建立和管理，確保臺(tái)賬記錄的連續(xù)性和準(zhǔn)確性。2.安全檢查臺(tái)賬應(yīng)及時(shí)填寫，不得拖延或事后補(bǔ)記。檢查人員應(yīng)在檢查現(xiàn)場(chǎng)如實(shí)記錄檢查情況，不得弄虛作假。3.臺(tái)賬記錄應(yīng)使用黑色或藍(lán)色中性筆書寫，字跡工整、清晰，不得隨意涂改。如有涂改，應(yīng)在涂改處加蓋涂改人印章或簽字確認(rèn)，并注明涂改日期。4.對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)詳細(xì)描述問(wèn)題的表現(xiàn)形式、存在位置等，以便準(zhǔn)確判斷和整改。整改措施應(yīng)具有針對(duì)性和可操作性，明確整改責(zé)任人及整改期限。四、安全檢查臺(tái)賬的使用（一）信息查詢1.安全管理部門及各部門管理人員可根據(jù)工作需要隨時(shí)查詢安全檢查臺(tái)賬，了解公司安全狀況及各部門安全工作開展情況。2.在查詢臺(tái)賬時(shí)，應(yīng)按照時(shí)間、部門、檢查類型等條件進(jìn)行篩選，以便快速獲取所需信息。（二）數(shù)據(jù)分析1.安全管理部門應(yīng)定期對(duì)安全檢查臺(tái)賬數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，總結(jié)安全隱患的分布規(guī)律、類型特點(diǎn)及變化趨勢(shì)，為制定安全管理措施提供依據(jù)。2.通過(guò)數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)安全管理中的薄弱環(huán)節(jié)和共性問(wèn)題，及時(shí)調(diào)整安全檢查計(jì)劃和重點(diǎn)，有針對(duì)性地加強(qiáng)安全防范工作。（三）決策支持安全檢查臺(tái)賬記錄的信息可作為公司安全決策的重要參考依據(jù)，如安全投入預(yù)算、安全培訓(xùn)計(jì)劃制定、安全設(shè)施設(shè)備更新改造等方面的決策，都應(yīng)充分考慮臺(tái)賬反映的安全實(shí)際情況。五、安全檢查臺(tái)賬的管理與維護(hù)（一）定期審核1.安全管理部門應(yīng)定期對(duì)各部門安全檢查臺(tái)賬進(jìn)行審核，每月至少一次，確保臺(tái)賬記錄符合規(guī)定要求，信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.審核內(nèi)容包括臺(tái)賬格式是否規(guī)范、記錄是否及時(shí)、問(wèn)題描述是否清晰、整改措施是否可行、整改期限是否合理、整改責(zé)任人是否明確、復(fù)查情況是否屬實(shí)等。（二）歸檔保存1.安全檢查臺(tái)賬應(yīng)按照年度進(jìn)行歸檔保存，保存期限不少于[X]年。2.歸檔后的臺(tái)賬應(yīng)妥善保管，存放于安全、干燥、通風(fēng)的場(chǎng)所，便于查閱和管理。同時(shí)，應(yīng)建立電子檔案?jìng)浞?，防止紙質(zhì)檔案損壞或丟失。（三）更新維護(hù)1.隨著公司安全管理工作的推進(jìn)和安全狀況的變化，安全檢查臺(tái)賬應(yīng)及時(shí)進(jìn)行更新維護(hù)。如公司安全制度修訂、安全設(shè)施設(shè)備改造、人員變動(dòng)等情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)相應(yīng)調(diào)整臺(tái)賬記錄內(nèi)容。2.對(duì)于已整改完成的安全問(wèn)題，應(yīng)在臺(tái)賬中注明整改情況，并將相關(guān)證明材料（如整改報(bào)告、驗(yàn)收記錄等）一并歸檔保存。（四）保密要求1.安全檢查臺(tái)賬中涉及公司商業(yè)秘密、敏感信息及員工個(gè)人隱私的內(nèi)容，應(yīng)嚴(yán)格保密，未經(jīng)授權(quán)不得泄露。2.查閱和使用安全檢查臺(tái)賬的人員應(yīng)遵守保密規(guī)定，不得擅自復(fù)制、傳播或用于其他非工作目的。六、安全檢查問(wèn)題的整改（一）問(wèn)題分類1.一般安全問(wèn)題：對(duì)員工生命安全和公司正常運(yùn)營(yíng)影響較小的安全隱患，如輕微的設(shè)備故障、警示標(biāo)識(shí)損壞等。2.重大安全問(wèn)題：可能導(dǎo)致人員傷亡、重大財(cái)產(chǎn)損失或嚴(yán)重影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的安全隱患，如消防設(shè)施失效、電氣系統(tǒng)嚴(yán)重故障等。（二）整改措施制定1.對(duì)于檢查發(fā)現(xiàn)的安全問(wèn)題，責(zé)任部門應(yīng)立即組織分析研究，制定切實(shí)可行的整改措施。整改措施應(yīng)明確整改目標(biāo)、方法步驟、責(zé)任人員及完成時(shí)間。2.一般安全問(wèn)題的整改措施應(yīng)在發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后的[X]個(gè)工作日內(nèi)制定并實(shí)施；重大安全問(wèn)題應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，并在[X]小時(shí)內(nèi)制定專項(xiàng)整改方案，確保在最短時(shí)間內(nèi)消除安全隱患。（三）整改實(shí)施1.整改責(zé)任人應(yīng)按照整改措施要求認(rèn)真組織實(shí)施整改工作，確保整改工作按時(shí)、按質(zhì)完成。2.在整改過(guò)程中，如遇到困難或需要其他部門協(xié)助的，應(yīng)及時(shí)向安全管理部門報(bào)告，由安全管理部門協(xié)調(diào)解決。（四）整改復(fù)查1.整改完成后，整改責(zé)任人應(yīng)向安全管理部門提交整改報(bào)告，申請(qǐng)復(fù)查。安全管理部門應(yīng)在接到申請(qǐng)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)組織復(fù)查。2.復(fù)查人員應(yīng)按照原檢查標(biāo)準(zhǔn)對(duì)整改情況進(jìn)行逐一核實(shí)，確保問(wèn)題得到徹底整改。復(fù)查合格后，在安全檢查臺(tái)賬中注明復(fù)查結(jié)果，并將整改報(bào)告及相關(guān)證明材料歸檔保存。3.如復(fù)查發(fā)現(xiàn)整改未達(dá)到要求，應(yīng)責(zé)令整改責(zé)任人重新整改，直至復(fù)查合格為止。對(duì)多次整改不力的部門和個(gè)人，將按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.安全管理部門應(yīng)定期對(duì)各部門安全檢查臺(tái)賬管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問(wèn)題。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括臺(tái)賬建立、使用、管理與維護(hù)等方面的情況，以及安全檢查問(wèn)題的整改落實(shí)情況。（二）考核評(píng)價(jià)1.公司將安全檢查臺(tái)賬管理工作納入部門和個(gè)人績(jī)效考核體系，對(duì)安全檢查臺(tái)賬管理工作成績(jī)突出的部門和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.對(duì)未