安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理管理制度?一、總則1.目的為加強(qiáng)公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，規(guī)范隱患排查治理工作，建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，有效防范和遏制事故發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)各部門(mén)、車(chē)間、班組及所有作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、場(chǎng)所環(huán)境等安全風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估、分級(jí)、管控以及隱患的排查、治理、報(bào)告和跟蹤等全過(guò)程管理。3.引用文件《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》（GB18218）、《企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)》（GB6441）、《安全評(píng)價(jià)通則》（AQ8001）等相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。4.術(shù)語(yǔ)和定義安全風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生危險(xiǎn)事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的組合。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)，或以上兩者的組合。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)：通過(guò)采用科學(xué)、合理方法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量或定性評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)管控措施：企業(yè)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)采取的消除、降低或控制風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)、管理等措施。隱患：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為、環(huán)境的不利因素和管理上的缺陷。隱患排查：企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對(duì)本單位的事故隱患進(jìn)行排查，并對(duì)排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案的工作過(guò)程。隱患治理：消除或控制隱患的活動(dòng)或過(guò)程。

二、職責(zé)分工1.安全生產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)制定安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。組織開(kāi)展公司級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和分級(jí)工作，建立公司安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)。定期組織綜合性安全隱患排查，對(duì)排查出的隱患進(jìn)行匯總、分析和評(píng)估，下達(dá)隱患整改通知，跟蹤隱患整改情況。協(xié)調(diào)各部門(mén)之間的安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理工作，對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)和重大隱患進(jìn)行掛牌督辦。組織安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理相關(guān)培訓(xùn)，提高員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和隱患排查能力。2.各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)安全風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估和分級(jí)工作，建立部門(mén)安全風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬。組織開(kāi)展本部門(mén)日常安全隱患排查，對(duì)排查出的隱患及時(shí)進(jìn)行整改，確保隱患整改到位。制定本部門(mén)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施和隱患排查治理計(jì)劃，并組織實(shí)施。向安全生產(chǎn)管理部門(mén)報(bào)告本部門(mén)安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理工作情況，配合公司做好相關(guān)工作。3.車(chē)間負(fù)責(zé)車(chē)間內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)的具體管控工作，組織員工落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施。每日組織車(chē)間員工進(jìn)行安全隱患排查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患及時(shí)整改，不能立即整改的要采取臨時(shí)防范措施，并上報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人。對(duì)車(chē)間內(nèi)的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行日常檢查和維護(hù)，確保其處于安全運(yùn)行狀態(tài)。配合公司及部門(mén)開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作，提供相關(guān)資料和信息。4.班組負(fù)責(zé)本班組作業(yè)活動(dòng)中的安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和管控，組織班組成員落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施。每班作業(yè)前對(duì)作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告安全隱患。對(duì)本班組員工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。配合車(chē)間及公司做好安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作，積極參與隱患整改。5.員工認(rèn)真學(xué)習(xí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理相關(guān)知識(shí)，提高自身安全意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力。遵守公司安全規(guī)章制度，在作業(yè)過(guò)程中主動(dòng)識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告身邊的安全隱患。積極參與公司及部門(mén)組織的安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理活動(dòng)，按照要求落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施和隱患整改任務(wù)。

三、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別采用安全檢查表法、工作危害分析法（JHA）、故障模式與影響分析法（FMEA）、危險(xiǎn)與可操作性分析法（HAZOP）等方法，對(duì)公司內(nèi)所有作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、場(chǎng)所環(huán)境等進(jìn)行全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。重點(diǎn)關(guān)注危險(xiǎn)化學(xué)品、易燃易爆物品、特種設(shè)備、高處作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)等高危作業(yè)活動(dòng)和關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)覆蓋從規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、生產(chǎn)到報(bào)廢的全過(guò)程，以及常規(guī)和非常規(guī)的作業(yè)活動(dòng)。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別結(jié)果，采用定性或定量的方法對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。定性評(píng)估可采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法、作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC）等；定量評(píng)估可采用道化學(xué)火災(zāi)、爆炸指數(shù)評(píng)價(jià)法、蒙德法等。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)考慮以下因素：可能性、嚴(yán)重性、暴露頻次、可預(yù)防性等。評(píng)估過(guò)程應(yīng)形成記錄，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的過(guò)程、評(píng)估方法的選擇、評(píng)估數(shù)據(jù)的收集與分析、評(píng)估結(jié)果等。3.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)，將安全風(fēng)險(xiǎn)分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色表示。重大風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生事故的可能性與后果嚴(yán)重性很高，風(fēng)險(xiǎn)處于極其危險(xiǎn)狀態(tài)，必須立即采取措施進(jìn)行管控。較大風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生事故的可能性與后果嚴(yán)重性較高，風(fēng)險(xiǎn)處于高度危險(xiǎn)狀態(tài)，應(yīng)制定針對(duì)性的管控措施，限期整改。一般風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生事故的可能性與后果嚴(yán)重性一般，風(fēng)險(xiǎn)處于顯著危險(xiǎn)狀態(tài)，需要采取措施進(jìn)行控制。低風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生事故的可能性與后果嚴(yán)重性較低，風(fēng)險(xiǎn)處于一般危險(xiǎn)狀態(tài)，需要加以關(guān)注并持續(xù)監(jiān)控。公司應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施、責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人等信息，并實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。4.風(fēng)險(xiǎn)管控措施制定根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，針對(duì)不同等級(jí)的安全風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)的管控措施。管控措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施和應(yīng)急處置措施等。工程技術(shù)措施：通過(guò)改進(jìn)工藝、設(shè)備、設(shè)施等手段，消除或降低風(fēng)險(xiǎn)。如安裝安全防護(hù)裝置、通風(fēng)設(shè)備、防火防爆設(shè)施等。管理措施：建立健全安全管理制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等，加強(qiáng)安全管理。如制定安全檢查制度、隱患排查治理制度、安全教育培訓(xùn)制度等。培訓(xùn)教育措施：對(duì)員工進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，提高員工的安全意識(shí)和操作技能。如開(kāi)展新員工入職培訓(xùn)、崗位技能培訓(xùn)、應(yīng)急演練等。個(gè)體防護(hù)措施：為員工配備必要的個(gè)人防護(hù)用品，如安全帽、安全帶、防護(hù)手套、防護(hù)鞋等。應(yīng)急處置措施：制定完善的應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急救援的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急救援措施等，確保在事故發(fā)生時(shí)能夠迅速、有效地進(jìn)行應(yīng)對(duì)。5.風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人應(yīng)按照風(fēng)險(xiǎn)管控措施清單，認(rèn)真組織實(shí)施各項(xiàng)管控措施，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。在實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管控措施過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)措施不適用或存在缺陷，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修訂和完善。對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)和較大風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定專(zhuān)項(xiàng)管控方案，明確管控目標(biāo)、措施、責(zé)任人和時(shí)間節(jié)點(diǎn)等，確保風(fēng)險(xiǎn)得到嚴(yán)格管控。6.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警建立安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和動(dòng)態(tài)管理。采用安全監(jiān)測(cè)設(shè)備、巡檢、在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)等手段，及時(shí)掌握風(fēng)險(xiǎn)變化情況。制定安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)達(dá)到預(yù)警值時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信息。預(yù)警信息應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、預(yù)警原因、應(yīng)采取的措施等內(nèi)容。接到預(yù)警信息后，責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人應(yīng)立即采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理，消除或降低風(fēng)險(xiǎn)，防止事故發(fā)生。

四、隱患排查治理1.隱患排查類(lèi)型隱患排查分為日常排查、綜合性排查、專(zhuān)業(yè)性排查、季節(jié)性排查、節(jié)假日及特殊時(shí)期排查等。日常排查：由各車(chē)間、班組每日進(jìn)行，主要對(duì)作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、安全防護(hù)裝置等進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患。綜合性排查：由公司安全生產(chǎn)管理部門(mén)牽頭，各部門(mén)參加，每月至少進(jìn)行一次，對(duì)公司的安全生產(chǎn)管理、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作等方面進(jìn)行全面檢查。專(zhuān)業(yè)性排查：由各專(zhuān)業(yè)部門(mén)根據(jù)本部門(mén)業(yè)務(wù)特點(diǎn)，定期組織開(kāi)展的專(zhuān)業(yè)性安全檢查。如電氣安全檢查、消防設(shè)施檢查、特種設(shè)備檢查等。季節(jié)性排查：根據(jù)不同季節(jié)的特點(diǎn)，有針對(duì)性地開(kāi)展的安全檢查。如夏季的防暑降溫檢查、冬季的防寒保暖檢查、雨季的防汛檢查等。節(jié)假日及特殊時(shí)期排查：在節(jié)假日、重大活動(dòng)、重要會(huì)議等特殊時(shí)期，組織開(kāi)展的專(zhuān)項(xiàng)安全檢查，確保安全生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)定。2.隱患排查內(nèi)容依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和公司安全管理制度，對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行排查：安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況；安全管理制度和操作規(guī)程執(zhí)行情況；設(shè)備設(shè)施運(yùn)行狀況及維護(hù)保養(yǎng)情況；作業(yè)環(huán)境及職業(yè)健康防護(hù)情況；安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況；隱患排查治理情況；應(yīng)急管理情況，包括應(yīng)急預(yù)案制定、演練、應(yīng)急物資儲(chǔ)備等；人員安全培訓(xùn)教育情況等。3.隱患排查組織與實(shí)施日常排查由車(chē)間主任或班組長(zhǎng)組織，車(chē)間員工參與；綜合性排查由安全生產(chǎn)管理部門(mén)組織，各部門(mén)負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加；專(zhuān)業(yè)性排查由各專(zhuān)業(yè)部門(mén)自行組織實(shí)施；季節(jié)性排查和節(jié)假日及特殊時(shí)期排查由安全生產(chǎn)管理部門(mén)統(tǒng)一安排部署，各部門(mén)具體實(shí)施。隱患排查應(yīng)制定詳細(xì)的檢查表，明確排查項(xiàng)目、排查標(biāo)準(zhǔn)、排查方法和責(zé)任人等內(nèi)容。排查人員應(yīng)按照檢查表認(rèn)真進(jìn)行檢查，并做好記錄。在排查過(guò)程中，應(yīng)采用安全檢查表法、現(xiàn)場(chǎng)觀察法、儀器檢測(cè)法、詢(xún)問(wèn)訪(fǎng)談法等多種方法，確保隱患排查全面、準(zhǔn)確。4.隱患治理對(duì)排查出的隱患，應(yīng)按照"五落實(shí)"的要求進(jìn)行治理，即落實(shí)整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案。一般隱患由發(fā)現(xiàn)部門(mén)或車(chē)間立即組織整改，整改完成后由部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗(yàn)收，并將整改情況報(bào)安全生產(chǎn)管理部門(mén)備案。重大隱患由公司安全生產(chǎn)管理部門(mén)下達(dá)隱患整改通知，明確整改責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人、整改措施和整改期限。整改責(zé)任部門(mén)應(yīng)制定詳細(xì)的整改方案，經(jīng)公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后組織實(shí)施。整改完成后，由公司安全生產(chǎn)管理部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)和專(zhuān)家進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可銷(xiāo)號(hào)。隱患治理過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)隱患可能危及人員安全或造成重大財(cái)產(chǎn)損失，應(yīng)立即停止相關(guān)作業(yè)活動(dòng)，采取臨時(shí)防范措施，確保安全。5.隱患排查治理記錄與報(bào)告各部門(mén)應(yīng)建立隱患排查治理臺(tái)賬，詳細(xì)記錄隱患排查的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限和整改結(jié)果等信息。安全生產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)各部門(mén)隱患排查治理情況進(jìn)行匯總分析，形成隱患排查治理報(bào)告，上報(bào)公司主要負(fù)責(zé)人和上級(jí)主管部門(mén)。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括隱患排查治理工作開(kāi)展情況、存在的問(wèn)題、下一步工作計(jì)劃等。對(duì)重大隱患應(yīng)實(shí)行掛牌督辦，并向社會(huì)公開(kāi)隱患治理情況，接受公眾監(jiān)督。

五、培訓(xùn)與教育1.培訓(xùn)內(nèi)容安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理管理制度。安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、分級(jí)方法和管控措施。隱患排查方法、治理流程和要求。典型事故案例分析等。2.培訓(xùn)對(duì)象公司全體員工，包括管理人員、技術(shù)人員、操作人員等。3.培訓(xùn)方式采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線(xiàn)學(xué)習(xí)、現(xiàn)場(chǎng)演示、案例分析等多種方式進(jìn)行培訓(xùn)。定期組織安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，新員工入職培訓(xùn)應(yīng)包含相關(guān)內(nèi)容，確保員工熟悉掌握風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理知識(shí)和技能。4.培訓(xùn)效果評(píng)估通過(guò)考試、實(shí)際操作、問(wèn)卷調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)觀察等方式對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，了解員工對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容的掌握程度和應(yīng)用能力。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容和方式進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)，不斷提高培訓(xùn)質(zhì)量，確保員工具備良好的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和隱患排查治理能力。

六、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查安全生產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期或不定期深入現(xiàn)場(chǎng)，查看風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況、隱患排查治理情況等。各部門(mén)應(yīng)定期對(duì)本部門(mén)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作進(jìn)行自查自糾，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并整改。對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)下達(dá)整改通知書(shū)，責(zé)令責(zé)任部門(mén)限期整改，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.考核機(jī)制建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作考核機(jī)制，將各部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)管控