....word.zl.物資采購平臺管理制度為規(guī)物資采購平臺管理，有效篩選優(yōu)質(zhì)供給廠商，提升采購物資性價比，更好效勞于公司生產(chǎn)經(jīng)營活動，特制定本制度。一、管理原那么1、入口嚴(yán)審，確保質(zhì)量；2、動態(tài)管理，優(yōu)勝劣汰；3、規(guī)模適度，競爭充分。二、職能分工1、基地采購部門：負(fù)責(zé)所屬基地采購平臺運行，包括建立供給商檔案、供給商實地考察、供給商引進(jìn)、刪除與初審、組織采購平臺定期評審等；2、綜合部：負(fù)責(zé)采購平臺管控，包括供給商檔案審查、設(shè)定采購平臺優(yōu)化指標(biāo)與催促考核、供給商引進(jìn)審查、供給商強制淘汰、供給商實地考察等。三、物資采購平臺運行〔一〕、采購平臺建立1、建立供給商檔案：所有進(jìn)入采購平臺的供給商必須建立供給商檔案?；夭少彶块T負(fù)責(zé)供給商檔案管理：包括供給商調(diào)查、審查供給商資質(zhì)證明文件、填寫?供給商調(diào)查表?〔附件1〕、供給商檔案及時更新等；2、初期采購平臺建立：在已合作過的供給商中選擇價格有優(yōu)勢、質(zhì)量可靠、供貨及時、售后效勞好、誠信度高、合規(guī)經(jīng)營〔職業(yè)安康與環(huán)境保護(hù)〕的供給商建立初期采購平臺；2、采購平臺持續(xù)優(yōu)化：根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，通過廣泛深入市場調(diào)研，選擇裝備先進(jìn)、質(zhì)量控制能力強、生產(chǎn)規(guī)模大、合規(guī)經(jīng)營〔職業(yè)安康與環(huán)境保護(hù)〕、市場美譽度高的行業(yè)領(lǐng)先公司進(jìn)入采購平臺。〔二〕、采購平臺動態(tài)管理1、定期評審1〕、采購平臺每季度定期評審一次。每季度末的25日前，由基地采購部門牽頭，組織生產(chǎn)/設(shè)備/技術(shù)/品管等相關(guān)部門，對本季度平臺供給商在本季度的表現(xiàn)情況〔包括報價是否積極、報價是否有優(yōu)勢、供貨量在同類物資中占比、供貨是否及時、當(dāng)期是否發(fā)生質(zhì)量事故〔嚴(yán)重程度如何、是否造成損失、處理是否積極〕、是否有違規(guī)行為等〕進(jìn)展評審?！苍斠姼郊?：?采購平臺季度評審匯總表?、附件3?采購平臺季度評審明細(xì)表?〕2〕根據(jù)評審結(jié)果，對本季度平臺供給商按以下三種方式處理：A、繼續(xù)合作；B、警告并重點跟蹤〔同步啟動新供給商引進(jìn)工作〕；C、直接開除〔或限期引進(jìn)新供給商后開除〕。3〕定期評審的結(jié)果按本流程逐級簽審，并經(jīng)采購公司總經(jīng)理終審后，成為下季度采購平臺。4〕經(jīng)終審的采購平臺資料，基地采購部門負(fù)責(zé)傳遞至采購公司綜合部、基地財務(wù)部、集團(tuán)審計部，作為下季度采購工作執(zhí)行和監(jiān)視的依據(jù)：a)基地采購部門照此執(zhí)行：凡不在采購平臺的供給商一律不準(zhǔn)采購〔可詢價，根據(jù)報價情況作為后一步是否引進(jìn)的考慮因素之一〕，采購公司綜合部負(fù)責(zé)監(jiān)視；b)基地財務(wù)部照此執(zhí)行：對于本季度在采購平臺外采購的物資一律不準(zhǔn)付款，集團(tuán)審計部負(fù)責(zé)監(jiān)視。2、新供給商引進(jìn)1〕新供給商引進(jìn)可行性評估1、基地采購部門必須持續(xù)引進(jìn)優(yōu)質(zhì)供給商，不斷提高采購平臺整體質(zhì)量。通過廣泛深入市場調(diào)研，尋找實力強、業(yè)績優(yōu)的行業(yè)領(lǐng)先廠家，主動接洽聯(lián)系，收集樣品、樣機、技術(shù)資料等傳遞給基地相關(guān)部門〔生產(chǎn)/技術(shù)/設(shè)備/品管等〕，或邀請到公司進(jìn)展技術(shù)交流。2、可行性評估流程：基地采購部門將收集到的供給商相關(guān)資料作為附件，發(fā)起“可行性評估流程〞，并注明引進(jìn)的合理性與必要性。基地相關(guān)部門〔生產(chǎn)/技術(shù)/設(shè)備/品管等〕在消化供給商資料或技術(shù)交流的根底上，對引進(jìn)的可行性會簽意見，經(jīng)基地總經(jīng)理終審返回基地采購部門，作為引進(jìn)新供給商進(jìn)入平臺的依據(jù)。2〕新供給商引進(jìn)基地采購部門將終審后的?新進(jìn)供給商可行性評估表?〔詳見附件4〕作為附件，同時將供給商資料作為附件，按上述流程逐級上報簽審，由采購公司總經(jīng)理終審執(zhí)行。終審后的新進(jìn)供給商簽審資料由基地采購部門負(fù)責(zé)傳遞至采購公司綜合部、基地財務(wù)部、集團(tuán)審計部，作為執(zhí)行和監(jiān)視的依據(jù)。3、平臺供給商刪除基地采購部門對現(xiàn)有采購平臺持續(xù)梳理，及時甄別出低質(zhì)、低效、無效供給商進(jìn)展刪除，確保采購平臺供給商整體質(zhì)量，采購平臺規(guī)模適度、競爭充分。采購平臺出現(xiàn)以下情況，應(yīng)及時進(jìn)展甄別和供給商刪除：同類同檔次物資供給商過多；一樣物資供給商實力差距過大；同類同檔次物資生產(chǎn)廠家與經(jīng)銷商并存；存在低效、無效供給商；供給商合作態(tài)度消極〔含報價、送貨、售后效勞不及時等〕；質(zhì)量事故發(fā)生率明顯高于同類物資其他供給商；質(zhì)量事故造成嚴(yán)重?fù)p失；供給商發(fā)生?廉潔誠信協(xié)議?〔詳見附件7〕制止的行為；供給商在職業(yè)安康與環(huán)境保護(hù)方面不能到達(dá)國家強制標(biāo)準(zhǔn)。1、基地采購部門刪除平臺供給商必須理由充分，經(jīng)采購公司綜合部審核后按流程逐級簽審，經(jīng)采購公司總經(jīng)理終審后生效。2、采購公司綜合部在日常平臺檢查過程中發(fā)現(xiàn)有上述情況，可直接啟動本流程進(jìn)展供給商刪除，同時對基地采購部門平臺管理不嚴(yán)格進(jìn)展追責(zé)。3、終審后的平臺供給商刪除簽審資料由基地采購部門負(fù)責(zé)傳遞至采購公司綜合部、基地財務(wù)部、集團(tuán)審計部，作為執(zhí)行和監(jiān)視的依據(jù)。四、采購平臺管控與優(yōu)化〔一〕、采購平臺運行質(zhì)量評價體系1、供給商檔案資料完備性2、采購平臺規(guī)模適度性同類同檔物資采購平臺供給商數(shù)量不低于3家，不超過5家；3、采購平臺有效性有采購的情況下，不存在兩年以上未供貨的供給商；4、采購平臺競爭充分性同類同檔次物資中，單一供給商年度供貨占比不高于70%；5、采購平臺流動性季度更新率不低于2%，年度更新率不低于10%〔或必須到達(dá)采購公司下達(dá)的強制更新率指標(biāo)〕6、經(jīng)銷商嚴(yán)格控制采購平臺的經(jīng)銷商必須有充足的存在理由7、供給商實地考察有效開展按照“輕重緩急〞制定供給商考察方案并嚴(yán)格執(zhí)行8、引進(jìn)新供給商理由充分1〕同類同檔次物資平臺供給商數(shù)量不到三家的，新進(jìn)供給商質(zhì)量〔規(guī)模、技術(shù)實力、質(zhì)量控制水平、質(zhì)量承諾、商務(wù)條件等〕質(zhì)量必須不低于平臺原供給商；2〕同類同檔物資平臺供給商數(shù)量超過三家的，新進(jìn)供給商質(zhì)量必須高于平臺原供給商，且同步刪除平臺原供給商；9、刪除平臺供給商理由充分刪除平臺供給商符合本文件規(guī)定〔二〕、采購平臺管控采購公司綜合部按照“采購平臺運行質(zhì)量評價體系〞，負(fù)責(zé)對各基地采購平臺進(jìn)展評價與管控：1、供給商檔案資料完備性綜合部每季度對供給商檔案資料抽查，抽查比例不低于20%，檢查是否存在供給商重要信息未填寫、信息明顯虛假未核實糾正、供給商信息未及時更新，影響對供給商客觀評價的情況；2、采購平臺過程管控綜合部按照本文件授權(quán)，對采購平臺定期評審、新供給商引進(jìn)、平臺供給商刪除進(jìn)展復(fù)審，嚴(yán)格把關(guān)?！踩场⒉少徠脚_對標(biāo)與優(yōu)化1、采購平臺優(yōu)化催促綜合部每季度對各基地采購平臺的規(guī)模合理性、有效性、中間商合理性、流動性等進(jìn)展綜合分析并出具?分析報告?，催促各基地采購部門持續(xù)優(yōu)化采購平臺。2、采購平臺對標(biāo)優(yōu)化綜合部牽頭對各基地同期采購的一樣〔相近〕物資采購價格進(jìn)展橫向比照分析，由此開掘優(yōu)質(zhì)供給商，并進(jìn)展跨基地供貨可行性的外協(xié)調(diào)，實現(xiàn)不同基地采購平臺對標(biāo)、優(yōu)化和整合，共享優(yōu)質(zhì)采購渠道?！菜摹晨己藢τ诠芾硭尚?、未到達(dá)“采購平臺運行質(zhì)量評價體系〞要求，且無正當(dāng)理由的，綜合部有權(quán)按照“直接責(zé)