2003年6月中免集團管理流程系統(tǒng)需求-銷售管理目錄批發(fā)銷售售計劃批發(fā)定價價管理促銷管理理銷售訂單單管理配送中心心銷售發(fā)發(fā)貨信用檢查查管理拖欠訂單單管理運輸管理理門店收貨貨銷售開票票流程銷售管理理對ERP系統(tǒng)的核核心需求求總結(jié)2批發(fā)銷售售計劃------(AC)零售管理理部今年的采采購計劃劃選擇銷售售計劃/預(yù)測的的數(shù)學(xué)模型型市場變化化趨勢銷售歷史史記錄計算本年年度的銷售計計劃確定該銷銷售計劃的利利潤率結(jié)合中免免發(fā)展戰(zhàn)略略和本年度銷銷售指標標調(diào)整年度銷售售計劃根據(jù)已發(fā)發(fā)生的銷售修訂訂月度銷售計劃劃月度銷售計劃是否其他免稅稅店今年采購購的預(yù)期銷售部銷售員銷售經(jīng)理理銷售員業(yè)務(wù)員跑跑店實現(xiàn)銷售售誘發(fā)免稅稅店的訂貨收集的其其他銷售售信息WS2..1批發(fā)銷售售計劃3批發(fā)銷售售計劃------流流程程改進關(guān)關(guān)鍵點((1-3)問題1::問題：目目前,銷銷售計計劃的制制定缺乏乏可操作作性，計計劃制定定流于形形式:沒有商品品結(jié)構(gòu)的的規(guī)劃，，導(dǎo)致銷銷售部制制定銷售售計劃時時只考慮慮制定好好銷售的的品種，，計劃不不具操作作性，采采購部門門無法作作為依據(jù)據(jù)制定銷售售計劃時時由于缺缺乏系統(tǒng)統(tǒng)支持、、數(shù)據(jù)來來源不可可靠，導(dǎo)導(dǎo)致計劃劃沒有可可信度由于缺乏乏整體規(guī)規(guī)則，各各計劃無無法達成成一致（（商品計計劃、銷銷售計劃劃、采購購計劃、、財務(wù)預(yù)預(yù)算）計劃與執(zhí)執(zhí)行脫節(jié)節(jié)，計劃劃執(zhí)行過過程中，，沒有根根據(jù)已發(fā)發(fā)生銷售售對計劃劃進行滾滾動修正正銷售部門門在制定定計劃時時無法及及時掌握握有采購購限制商商品的相相關(guān)信息息，無法法及時做做出反映映，計劃劃制定時時間過長長沒有計算算計劃中中的利潤潤率水平平?jīng)]有考慮慮采購提提前期未做到完完全分解解（月度度/門店）銷售計劃劃制定完完成后沒沒有反饋饋到零售售管理部部及各免免稅店由于銷售售計劃不不具操作作性，對對免稅店店的訂貨貨隨意性性較大，，無法比比照計劃劃進行4批發(fā)銷售售計劃------流流程程改進關(guān)關(guān)鍵點((2-3)改進建議議：落實實計劃的的操作性性，用計計劃指導(dǎo)導(dǎo)業(yè)務(wù)運運作成功企業(yè)業(yè)的計劃劃制定有有如下主主要特點點：由財務(wù)指指標，市市場計劃劃，經(jīng)營營戰(zhàn)略由由銷售額額及毛利利確定年年商品計計劃指標標，即商商品計劃劃是為財財務(wù)目標標服務(wù)的的商品總銷銷售額度度的計劃劃制定后后，一般般需要經(jīng)經(jīng)過自上而下下和自下下而上的的商品計計劃的過過程，從從門店及及商品類類別上（（商品類類別不一一定會一一下到單單品級別別，可以以分配到到每個采采購主管管級別））進行展展開確定定更細的的銷售計計劃對某一品品類的商商品，采采購主管管再按照照毛利及及庫存計計劃將銷銷售計劃劃折算成成采購預(yù)預(yù)算或計計劃來分分配到每每個采購購員可以以使用的的采購預(yù)預(yù)算采購員需需要有更更詳細的的計劃，，來落實實采購預(yù)預(yù)算在各各商品及及時間上上的展開開，做為為日常采采購的指指導(dǎo)實際操作作中，按按照不同同商品的的特點來來評估計計劃的執(zhí)執(zhí)行情況況，基本本商品可可以定期期召開，，季節(jié)商商品按照照季節(jié)特特性，在在季節(jié)中中組織評評估，評評估需要要有歷史史數(shù)據(jù)，，當(dāng)前數(shù)數(shù)據(jù)及計計劃數(shù)據(jù)據(jù)為輸入入，評估估計劃執(zhí)執(zhí)行的情情況如銷銷售額毛毛利及庫庫存，評評估的輸輸出是調(diào)調(diào)整的商商品計劃劃包括銷銷售采購購計劃，，新商品品的引入入，舊商商品的淘淘汰或處處理結(jié)合成功功企業(yè)的的計劃編編制及執(zhí)執(zhí)行，中中免至少少可以在在以下幾幾方面考考慮改進進：計劃的溝溝通：由由于中免免是供應(yīng)應(yīng)商及門門店的中中間業(yè)務(wù)務(wù)伙伴，，制定計計劃需要要對雙方方透明，，門店的的計劃需需要反饋饋到中免免公司的的整體計計劃中，，中免的的重點商商品計劃劃需要向向供應(yīng)商商協(xié)調(diào)以以便按需需組織生生產(chǎn)計劃執(zhí)行行需要按按照不同同商品類類進行各各種類型型的評估估會議，，商討計計劃執(zhí)行行的情況況，采購購部銷售售部及零零售管理理部需要要對評估估的商品品提出建建設(shè)性建建議，來來及時調(diào)調(diào)整計劃劃雖然商品品的采購購是靈活活的需要要多方面面考慮的的工作單單采購員員的采購購預(yù)算需需要嚴格格執(zhí)行及及及時調(diào)調(diào)整，即即采購人人員需要要按照計計劃保證證采購金金額的利利用，同同時需要要根據(jù)銷銷售情況況及時調(diào)調(diào)整采購購預(yù)算在在不同商商品中的的協(xié)調(diào)，，因此每每個采購購員需要要有自己己的采購購表來詳詳細記錄錄采購業(yè)業(yè)務(wù)門店的計計劃執(zhí)行行率進行行評估，，由于中中免目前前還不能能完全做做到推式式采購即即采購品品種數(shù)量量完全按按照總部部的計劃劃來實現(xiàn)現(xiàn)，因此此門店提提請的需需求直接接影響到到計劃的的執(zhí)行，，對于門門店提請請需求同同原計劃劃有重大大偏差的的門店，，中免需需要考慮慮建議補補貨的方方式來指指導(dǎo)門店店補貨5批發(fā)銷售售計劃------流流程程改進關(guān)關(guān)鍵點((3-3)預(yù)期效果果：采購計劃劃的執(zhí)行行能夠達達到企業(yè)業(yè)的整體體財務(wù)目目標供應(yīng)商的的供貨因因為預(yù)先先的計劃劃而變得得穩(wěn)定及及時有配額及及嚴格控控制的商商品能夠夠按照計計劃有效效得到銷銷售控制制，避免免不合理理的分配配市場需求求的變化化能及時時通過評評估會改改變公司司的采購購計劃即即供應(yīng)商商的供貨貨計劃6批發(fā)銷售售計劃------對對系統(tǒng)統(tǒng)的主要要要求根據(jù)銷售售的實際際情況進進行銷售售計劃的的執(zhí)行跟跟蹤、評評估與修修訂對不同品品類的商商品使用用不同的的計劃制制定方式式免稅店按按照計劃劃訂貨，，考核銷銷售預(yù)測測執(zhí)行率率支持滾動動的銷售售計劃制制定支持多種種銷售預(yù)預(yù)測模型型，趨勢勢，季節(jié)節(jié)等有支持OTB的采購表表來指導(dǎo)導(dǎo)采購訂訂單的執(zhí)執(zhí)行，并并能在商商品類別別上匯總總及分配配注:7批發(fā)定價價策略------((AC)WS2..2批發(fā)定價價策略目標市場場的挑選竟爭商品品導(dǎo)向定價價基本價格格策略的選擇成本導(dǎo)向向定價定價技巧巧的運用用與價格調(diào)調(diào)查需求導(dǎo)向向定價銷售部審批下達/執(zhí)執(zhí)行定價方案案批發(fā)定價價方案分析/修修正定價方案案是否財務(wù)復(fù)審審是否銷售員銷售經(jīng)理理財務(wù)經(jīng)理理銷售員8批發(fā)定價價管理-----目標流程程批發(fā)定價價策略商品維護護員財務(wù)批發(fā)總體體策略及定價方方案價格維護護－采購進進價－批發(fā)發(fā)價格－建議議零售價價維護統(tǒng)一一成本加價率銷售基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄錄入員維護特殊殊批發(fā)價格格超過折扣扣限制？特殊批發(fā)發(fā)價格折扣扣Y同財務(wù)商商討銷售訂單單處理N9批發(fā)定價價管理------流流程改進進關(guān)鍵點點問題1:問題：商品銷售售定價缺缺乏靈活活性，是是在采購購價格的的基礎(chǔ)上上加8%缺乏價格格監(jiān)督管管理手段段，導(dǎo)致致免稅店店在執(zhí)行行公司定定價方面面不嚴格格針對某些些常規(guī)品品牌，根根據(jù)進價價、建議議零售價價計算商商品毛利利率，定定供船店店的批發(fā)發(fā)價格由于策略略等因素素，對個個別免稅稅店采取取特殊批批發(fā)價格格（低加加價率、、不加價價）改進建議議：總體考慮慮建議合合理降低低供應(yīng)商商進價，，保證中中免及門門店利益益，而中中免同門門店利益益分配即即確定進進價及零零售價格格以后來來確定批批發(fā)價格格則需要要結(jié)合市市場競爭爭，發(fā)展展扶持的的原則來來靈活制制定。采采購人員員負責(zé)進進價同建建議零售售價的毛毛利率，，而批發(fā)發(fā)價格的的制定需需要由銷銷售部門門結(jié)合公公司發(fā)展展戰(zhàn)略來來確定對對不同門門店的加加價率。。由于批批發(fā)的定定價直接接影響到到門店的的利潤率率的保證證，因此此對自有有（參股股或控股股）門店店的批發(fā)發(fā)價格的的制定需需要由零零售管理理部來同同銷售部部門協(xié)調(diào)調(diào)制定，，可以考考慮對保保持自有有門店的的進貨價價低于其其它非自自有門店店，來吸吸引更多多的股東東加入中中免考慮根據(jù)據(jù)門店的的類型，，地域的的不同，，商品的的不同制制定不同同的銷售售批發(fā)價價格來調(diào)調(diào)控門店店的利潤潤率對于門店店零售價價格的監(jiān)監(jiān)督控制制，可以以通過突突擊檢查查并對違違規(guī)門店店予以處處理的方方式增強強控制預(yù)期效果果：增強定價價的靈活活性和針針對性，，使之趨趨于合理理，適合合發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略。非非自有門門店的批批發(fā)價格格能夠參參考市場場競爭價價格來加加強中免免對批發(fā)發(fā)客戶的的價格優(yōu)優(yōu)勢從而而避免脫脫離，而而自有門門店通過過價格的的協(xié)調(diào)來來保證股股東利益益增強零售售價格的的控制力力度，滲滲透零售售管理力力度，從從而增加加供應(yīng)商商的信任任度。10批發(fā)定價價管理------對對系系統(tǒng)的主主要要求求系統(tǒng)應(yīng)能能提供按按照零售售價格計計算批發(fā)發(fā)價格的的功能系統(tǒng)應(yīng)能能提供按按照成本本價格計計算批發(fā)發(fā)價格的的功能系統(tǒng)能夠夠按照不不同門店店不同商商品或商商品類別別制定不不同批發(fā)發(fā)價格的的功能系統(tǒng)能夠夠在按單單采購的的流程中中，對銷銷售訂單單中中免免對門店店的銷售售批發(fā)價價格按照照發(fā)出的的相應(yīng)采采購訂單單的采購購價格按按照設(shè)置置的加價價率制定定系統(tǒng)在銷銷售訂單單中能夠夠計提每每單的返返利11促銷管理理------目目標流程程供應(yīng)促銷銷計劃中免促銷銷計劃門店促銷銷計劃確定POS系統(tǒng)促銷種類類價格改變變開展促銷活動動銷售上傳傳維護系統(tǒng)統(tǒng)促銷計劃劃促銷計劃劃的損益分分析調(diào)整商品品銷售及采購計計劃審批促銷商品品價格下傳門店店促銷跟蹤蹤及分析促銷資金金落實物流布貨貨Y促銷信息息發(fā)布財務(wù)門店促銷管理理采購維護系統(tǒng)統(tǒng)促銷計劃劃12促銷管理理------((AC)WS2..3促銷市場部久置庫存存報告滯銷商品品報告供應(yīng)商的的促銷計劃劃選擇參與與促銷的商品//數(shù)量及促銷的的時間促銷計劃劃的損益分分析審批開展促銷活動動跟蹤促銷銷執(zhí)行情況況分析促銷銷效果是否財務(wù)部銷售/零售部市場部13促銷管理理------流流程改進進關(guān)鍵點點(1--2)問題1::問題：目目前市場場部門沒沒有執(zhí)行行促銷功功能，無無法起到到協(xié)調(diào)管管理的作作用:信息不透透明，市市場部不不能及時時獲取各各類信息息（配送送中心久久置庫存存、門店店滯銷商商品、供供應(yīng)商促促銷計劃劃、市場場情況）），無法法制定促促銷計劃劃大部分供供應(yīng)商開開展促銷銷一般不不通過中中免公司司，年初初已制定定詳細的的促銷計計劃，并并且直接接與免稅稅店溝通通，中免免公司較較少能滲滲透加以以管理大部分供供應(yīng)商促促銷一般般以贈品品方式進進行，相相比降價價促銷較較少，如如果是降降價促銷銷有可能能采取事事后返點點的形式式進行控股店的的促銷主主要是門門店自行行操作，，零售管管理部只只起到建建議、部部分審批批的作用用，針對對促銷活活動也沒沒有進行行損益分分析免稅店促促銷一般般是店內(nèi)內(nèi)整體促促銷（如如季節(jié)性性打折）），而極極少對某某一品牌牌進行折折價促銷銷由于大品品牌供應(yīng)應(yīng)商的控控制，一一般不允允許免稅稅店擅自自對其品品牌進行行折價促促銷批發(fā)環(huán)節(jié)節(jié)的促銷銷也主要要是銷售售部為處處理久置置庫存開開展，主主要采取取搭售和和降價的的方式，，結(jié)果只只是貨物物的轉(zhuǎn)移移，間接接造成了了一些控控股門店店的庫存存增加批發(fā)環(huán)節(jié)節(jié)的促銷銷由于缺缺乏對免免稅店的的約束手手段，造造成免稅稅店將搭搭配的暢暢銷貨物物銷售出出去后，，將其它它貨物置置放在倉倉庫中，，過期后后再找公公司處理理14促銷管理理------流流程改進進關(guān)鍵點點(1--2)改進建議議：總體來說說，加強強系統(tǒng)信信息的透透明，門門店的進進銷存能能夠及時時反映到到系統(tǒng)中中，來提提供促銷銷決策的的依據(jù)，，促銷需需要同供供應(yīng)商同同門店都都有較強強的溝通通，一方方面保證證促銷計計劃符合合供應(yīng)商商的市場場策略，，一方面面保證各各門店的的地方需需求，促促銷的執(zhí)執(zhí)行能夠夠快速反反映，對對零售環(huán)環(huán)節(jié)通過過系統(tǒng)來來進行控控制，對對批發(fā)環(huán)環(huán)節(jié)需要要跑店監(jiān)監(jiān)督，促促銷的結(jié)結(jié)果需要要做為下下次促銷銷的參考考，利益益分配的的及后繼繼商品處處理的依依據(jù)供應(yīng)商的的促銷，，對于批批發(fā)環(huán)節(jié)節(jié)能夠提提供信息息發(fā)布及及快速響響應(yīng)的方方法，而而零售環(huán)環(huán)節(jié)通過過嚴格控控制貫徹徹促銷執(zhí)執(zhí)行，在在系統(tǒng)中中能夠記記錄并通通過系統(tǒng)統(tǒng)在門店店系統(tǒng)中中執(zhí)行，，促銷信信息需要要上傳進進行監(jiān)督督中免公司司發(fā)起的的促銷，，同樣需需要通過過系統(tǒng)對對批發(fā)和和零售環(huán)環(huán)節(jié)進行行落實，，零售環(huán)環(huán)節(jié)促銷銷信息需需要上傳傳進行監(jiān)監(jiān)督。自有門店店自行發(fā)發(fā)起的促促銷，需需要在公公司允許許的范圍圍內(nèi)進行行，促銷銷信息需需要上傳傳進行監(jiān)監(jiān)督預(yù)期效果果：減少供應(yīng)應(yīng)商促銷銷代價，，通過中中免渠道道順利快快速執(zhí)行行中免公司司對零售售環(huán)節(jié)的的促銷有有足夠的的管理力力度促銷的信信息反饋饋及時來來提供供供應(yīng)商，，中免，，及門店店的經(jīng)營營決策15促銷管理理-----對對系系統(tǒng)的主主要要求求系統(tǒng)內(nèi)進進行促銷銷常用的的捆綁銷銷售手段段通過系統(tǒng)統(tǒng)發(fā)布促促銷信息息，提供供增值服服務(wù)對促銷效效果進行行跟蹤，，實際的的同預(yù)計計的銷售售額，毛毛利貢獻獻，庫存存數(shù)量有有對比統(tǒng)計時區(qū)區(qū)分供應(yīng)應(yīng)商的，，中免的的，門店店自發(fā)的的促銷活活動提供門店店的久置置庫存報報告、滯滯銷商品品報告16生成銷售售訂單------((AC)注:免稅店銷售部門門財務(wù)部門門WS2..4生成銷售售訂單編制銷售訂單單客戶超過過信用限額額？銷售經(jīng)理理審批訂單單訂單獲批批準？要求客戶戶還款協(xié)商確定定發(fā)貨/到到貨時間間銷售訂單單通知配配送中心心收到客戶戶還款是否是否銷售訂單單確認通知知庫存是否否滿足訂單單是是否否爭取到的客戶訂單觸發(fā)WS2..8門店直接接收貨流流程產(chǎn)生銷售訂單由營運部部提供分分配總量量和分配配建議提高信用額度度17銷售訂單單管理流流程------目目標流流程免稅店銷售訂單單處理員員銷售訂單單處理核對分配配表反饋門門店可供量檢檢查DC商品分配商品品Y訂貨需求求單銷售訂單單轉(zhuǎn)入DC商品/按按單采購購商品商品分配配流程檢查最小小訂貨原則則信用檢查查流程信用檢查查流程保存訂單單保存訂單單訂單反饋饋DC銷售發(fā)貨貨流程采購訂單單處理流流程訂單反饋饋按單采購購商品拖欠訂單單處理N18銷售訂單單管理------流流程程改進關(guān)關(guān)鍵點((1-2))問題1::問題：由于商品品、訂貨貨標準等等信息不不全，銷銷售員無無法指導(dǎo)導(dǎo)免稅店店訂貨由于公司司與免稅稅店的商商品編號號、名稱稱等基礎(chǔ)礎(chǔ)信息不不統(tǒng)一，，免稅店店訂貨時時訂單不不規(guī)范，，無法保保證工作作效率目前對于于預(yù)分配配的商品品（國產(chǎn)產(chǎn)煙），，免稅店店一般不不下訂單單，而是是在免稅稅店預(yù)付付款后，，以銷售售部門的的分配通通知書作作為訂貨貨依據(jù)免稅店訂訂貨缺乏乏計劃性性，一般般不按其其上報的的計劃發(fā)發(fā)出采購購需求DC覆蓋范圍圍內(nèi)的免免稅店一一般會有有較為固固定的補補貨周期期，但非非DC覆蓋的免免稅店由由于到貨貨周期不不固定一一般補貨貨隨意性性較大一般規(guī)模模較大的的免稅店店會有一一定的庫庫存保障障（如北北京機場場煙酒類類商品一一般保證證兩個月月的庫存存水平）），但一一些規(guī)模模小或不不規(guī)范的的免稅店店沒有較較為穩(wěn)定定的庫存存水平，，采購周周期、庫庫存水平平等波動動性極大大，往往往會有庫庫存積壓壓或斷貨貨的情況況發(fā)生由于一些些商品無無法保證證供應(yīng)，，免稅店店會集中中補貨大大量屯積積在倉庫庫中，防防止斷貨貨DC覆蓋范圍圍內(nèi)的免免稅店相相同商品品有采取取DC配送和直直接采購購到店兩兩種方式式存在，，一般往往往因為為貨量多多少決定定采取哪哪種補貨貨途徑非DC覆蓋的免免稅店也也會存在在經(jīng)DC進行補貨貨的方式式，除一一些臨時時性的補補貨需求求外，主主要是公公司代理理（買斷斷）直接接采購到到配送中中心的商商品，或或是供應(yīng)應(yīng)商指明明不供應(yīng)應(yīng)給某類類免稅店店的商品品。同時時由于直直接采購購到店的的手續(xù)較較繁鎖，，個別免免稅店要要求經(jīng)DC補貨由于沒有有系統(tǒng)，，銷售部部門無法法及時獲獲取DC庫存情況況進行庫存存商品可可控量檢檢查時，，只能看看到當(dāng)前前庫存，，不知道道在途訂訂單的情情況銷售部門門無法及及時獲取取免稅店店的進、、銷、存存信息，，很難提提出補貨貨建議對于DC商品的發(fā)發(fā)貨沒有有進行客客戶滿足足度、準準時發(fā)貨貨率的考考核無法給免免稅店確確定發(fā)貨貨/到貨時間間按單采購購的商品品，免稅稅店按起起運量要要求訂貨貨，但由由于貨源源因素經(jīng)經(jīng)常發(fā)生生不滿足足最低起起運量的的目前只有有經(jīng)DC發(fā)貨的訂訂單可能能給予免免稅店反反饋，而而直接采采購到店店的訂單單信息無無法反饋饋到免稅稅店，免免稅店訂訂貨后往往往不能能及時知知道訂單單的處理理情況，，目前銷售售訂單無無法及時時反饋至至門店，，交易反反應(yīng)滯后后由于系統(tǒng)統(tǒng)功能不不全，單單據(jù)流程程復(fù)雜，，銷售單單要求與與供應(yīng)商商發(fā)票（（出庫單單）匹配配后才能能交到財財務(wù)部，，目前內(nèi)內(nèi)部運作作時間較較長（7-11天）才能能傳遞到到免稅店店，影響響免稅店店運作，，免稅店店希望在在到貨前前收到中中免的銷銷售單19銷售訂單單管理------流流程程改進關(guān)關(guān)鍵點（（2-2）改進建議議：總體上，，銷售訂訂單環(huán)節(jié)節(jié)應(yīng)該增增加效率率，能夠夠快速地地觸發(fā)相相應(yīng)的如如采購，，發(fā)貨等等工作，，并且需需要將訂訂單信息息向門店店發(fā)布。。當(dāng)然，，銷售訂訂單是對對于客戶戶按照需需求拉式式訂貨的的第一入入口，因因此對于于能夠處處理訂單單的合理理性需要要確認，，避免影影響后繼繼如采購購及發(fā)貨貨的操作作，為提提高對門門店訂單單的執(zhí)行行服務(wù)，，訂單需需要有確確認。將銷售端端開放到到INTERNET平臺，信信息透明明化對稱稱化，讓讓客戶能能夠有效效掌握各各自訂單單的狀態(tài)態(tài)信息訂單需要要同門店店確認，，門店按按照確認認后的補補貨或訂訂購單進進行收貨貨加強門店店補貨水水平，采采用POS系統(tǒng)建議議訂單方方式建議免稅稅店實行行計劃補補貨，有有較為固固定的補補貨周期期及節(jié)拍拍同供應(yīng)應(yīng)商補貨貨相協(xié)調(diào)調(diào)明確DC的覆蓋范范圍、標標準，強強調(diào)計劃劃性，盡盡量防止止計劃外外臨時性性需求的的出現(xiàn)預(yù)期效果果：門店能夠夠合理訂訂貨，總總部能夠夠合理分分配商品品門店需求求能夠通通過銷售售訂單及及時反映映到下一一環(huán)節(jié)，，下一環(huán)環(huán)節(jié)的信信息能夠夠及時反反饋回門門店門店能夠夠按照確確認的訂訂單收貨貨，能做做到知道道在什么么時候，，應(yīng)該收收什么貨貨，收多多少貨及及價格是是多少20銷售訂單單管理------對對系統(tǒng)統(tǒng)的主要要要求規(guī)范訂單單形式，，實現(xiàn)部部分門店店網(wǎng)上訂訂貨申請請功能按單采購購訂單能能夠通過過采購訂訂單的變變化（日日期數(shù)量量）直接接修改銷銷售訂單單根據(jù)采購購提前期期或運輸輸周期確確定銷售售訂單的的發(fā)貨/到貨時間間對于DC發(fā)貨商品品向免稅稅店收取取海關(guān)監(jiān)監(jiān)管費的的處理隨時查詢詢銷售訂訂單或及及對應(yīng)的的采購訂訂單的狀狀態(tài)門店生成成的采購購訂單號號能夠傳傳遞到銷銷售訂單單，即而而傳遞到到對應(yīng)的的中免對對外采購購訂單上上對于門店店沒有采采購訂單單編號的的補貨申申請單，，系統(tǒng)能能夠除自自動產(chǎn)生生銷售訂訂單號外外，自動動生成門門店的補補貨申請請?zhí)栦N售訂單單能夠根根據(jù)門店店，商品品即物流流的特性性確定最最小起運運量，對對不滿足足的提示示后自動動補足數(shù)數(shù)量銷售訂單單訂購的的商品能能夠按照照門店及及期間顯顯示計劃劃的數(shù)量量及已經(jīng)經(jīng)訂購的的數(shù)量免稅店的的采購訂訂單、中中免采購購訂單、、銷售訂訂單之間間進行能能夠進行行有效的的關(guān)聯(lián)注:21配送中心心發(fā)貨------((AC)注:辦理海關(guān)手續(xù)續(xù)準備提貨貨單/裝裝箱單提貨、裝裝箱并送送至發(fā)貨貨區(qū)域配送中心心準備出庫庫單和發(fā)發(fā)貨通知知單根據(jù)發(fā)貨貨計劃確確定運輸輸計劃確定承運運方并安安排發(fā)貨貨完成裝運運跟蹤運輸輸情況和和狀態(tài)客戶銷售部門門WS2..5配送中心心發(fā)貨制定發(fā)貨計劃劃銷售訂單出庫單發(fā)貨通知單單據(jù)交財財務(wù)部22配送中心心銷售發(fā)發(fā)貨------目目標流流程打印發(fā)貨貨單據(jù)從理貨區(qū)區(qū)拆分并并送至發(fā)發(fā)貨區(qū)域域配送中心心商品包裝裝裝運銷售訂單打印發(fā)貨貨計劃辦理海關(guān)手續(xù)續(xù)1B/2B直接轉(zhuǎn)運運1C/2C欲分配DC商品3CDC存儲商品品按單核查查發(fā)貨區(qū)區(qū)從存儲區(qū)區(qū)先到理理貨區(qū)然然后送至至發(fā)貨區(qū)區(qū)域單獨單獨合并發(fā)運/跟跟蹤運輸輸狀態(tài)運輸管理理23配送中心心銷售發(fā)發(fā)貨------流流程改改進關(guān)鍵鍵點問題1::問題：對于DC商品的發(fā)發(fā)貨沒有有進行客客戶滿足足度、準準時發(fā)貨貨率的考考核由于DC沒有系統(tǒng)統(tǒng)，所有有業(yè)務(wù)環(huán)環(huán)節(jié)均進進行手工工操作，，信息無無法有效效傳遞由于未規(guī)規(guī)范免稅稅店要貨貨程序，，銷售訂訂單有無無法實現(xiàn)現(xiàn)送貨現(xiàn)現(xiàn)象由于DC規(guī)模較小小，沒有有庫位管管理，不不存在發(fā)發(fā)貨區(qū)、、理貨區(qū)區(qū)、儲存存區(qū)等區(qū)區(qū)域的劃劃分由于海關(guān)關(guān)監(jiān)管，，DC發(fā)貨頻率率不高沒有進行行運輸狀狀態(tài)跟蹤蹤，非DC直接開車車送貨的的，配送送中心不不知到門門店何時時收貨，，一般是是寄回關(guān)關(guān)封方知知門店收收貨情況況改進建議議：配送中心心系統(tǒng)同同中免系系統(tǒng)實時時聯(lián)接，，保證庫庫存信息息準確及及及時性性配送中心心可以考考慮多種種的配送送方式包包括直接接轉(zhuǎn)運及及預(yù)分配配存儲等等，加強強配送效效率設(shè)置合理理的考核核標準，，對于沒沒有進貨貨及分配配權(quán)的配配送中心心不需要要對庫存存周轉(zhuǎn)完完全負責(zé)責(zé)，而更更需要考考核存儲儲成本，，運輸成成本，損損耗率及及準時發(fā)發(fā)貨及到到貨等成成本及服服務(wù)指標標預(yù)期效果果：進出及預(yù)預(yù)進出的的數(shù)量能能夠?qū)崟r時準確顯顯示，減減少配送送中心人人為因素素的配送送出錯率率加快配送送中心的的配送效效率，縮縮短配送送周期，，增加配配送頻率率24配送中心心銷售發(fā)發(fā)貨------對對系統(tǒng)的的主要要要求系統(tǒng)能夠夠提供預(yù)預(yù)期進出出庫的訂訂單時間間及信息息能夠檢查查過去現(xiàn)現(xiàn)在及將將來的可可用庫存存對于直接接轉(zhuǎn)運的的商品能能夠在DC收貨后自自動生成成發(fā)貨通通知單系統(tǒng)能夠夠提供按按照門店店的合并并的發(fā)貨貨通知單單，即將將多個銷銷售訂單單需要發(fā)發(fā)送的貨貨合并在在對于一一個門店店的一期期的發(fā)貨貨通知單單上，以以便發(fā)貨貨控制系統(tǒng)能夠夠提供按按照商品品的合并并的揀貨貨單，即即將各門門店的相相同商品品在一定定期間內(nèi)內(nèi)需要發(fā)發(fā)貨的量量合并到到一個按按照商品品排列揀揀貨單上上，以便便揀貨處處理注:25信用檢查查管理------目目標流流程設(shè)定客戶戶信用級級別和信用額額度在每筆銷銷售訂單單的處理過程程中進行信用用檢查財務(wù)部超過限額額？否C類客戶B類客戶是A類客戶定期評估估客戶信用用銷售部銷售發(fā)貨貨流程銷售終止止催款客戶級別別審批通過過？釋放信用用凍結(jié)銷售定單單信用凍結(jié)結(jié)26信用檢查查管理------流流程程改進關(guān)關(guān)鍵點問題1::問題：信信用控制制環(huán)節(jié)較較薄弱目前的信信用制度度沒有嚴嚴格起到到防范風(fēng)風(fēng)險的目目地，沒沒有有效效的財務(wù)務(wù)控制，，帶來大大量的超超期欠款款財務(wù)對應(yīng)應(yīng)收負責(zé)責(zé)，但是是信用控控制在銷銷售部，，財務(wù)少少有介入入由于信用用控制在在實際執(zhí)執(zhí)行過程程中完全全是人為為控制，，導(dǎo)致力力度不嚴嚴，導(dǎo)致致客戶缺缺乏還款款積極性性實際銷售售行為中中，缺乏乏信用數(shù)數(shù)據(jù)的支支持部分緊俏俏商品（（國產(chǎn)煙煙、酒））需要免免稅店預(yù)預(yù)付貨款款方能發(fā)發(fā)貨，這這與免稅稅店的信信用級別別無關(guān)改進建議議：建立立健全的的信用控控制體系系和相關(guān)關(guān)制度，，并加強強執(zhí)行力力度一般公司司信用制制度的建建立有一一個過渡渡過程，，原則上上講銷售售部門如如果有考考核指標標應(yīng)該由由銷售部部門自己己掌控，，而財務(wù)務(wù)只控制制大的信信用額度度。但如如果在業(yè)業(yè)務(wù)初期期信用問問題突出出的情況況下，一一般由財財務(wù)及銷銷售部共共同掌握握信用控控制，集集中解決決信用問問題，等等待信用用問題逐逐步改善善后而逐逐漸放權(quán)權(quán)到銷售售部門需要建立立客戶信信用等級級制度，，對于信信用良好好的客戶戶允許其其在超出出信用允允許對其其銷售，，對于信信用差的的客戶不不允許對對其超信信用銷售售，對于于信用正正常的客客戶在其其超出信信用時應(yīng)應(yīng)該通過過審批才才允許對對其銷售售每隔一段段時間（（對于中中免的情情況，可可以考慮慮以年為為單位））進行信信用評級級，對于于客戶根根據(jù)其該該時間段段內(nèi)的信信用情況況重新評評定級別別充分利用用目前中中免專有有的國家家政策，，加強信信用的控控制力度度對還款及及時的客客戶采用用現(xiàn)金折折扣的方方式，鼓鼓勵快速速還款預(yù)期效果果：相關(guān)信用用控制部部門（財財務(wù)/銷售）將將在考核核指標的的壓力下下加強控控制力度度通過信用用等級制制度和階階段性評評級，超超期欠款款將大大大降低，，從而減減少風(fēng)險險27信用檢查查管理------對對系統(tǒng)統(tǒng)的主要要要求對某些門門店的某某些商品品只能提提供預(yù)付付款才能能夠銷售售信用的占占用額度度能夠按按照訂單單，發(fā)貨貨，開票票及應(yīng)收收分別顯顯示支持按照照客戶等等級不同同采用不不同信用用策略來來凍結(jié)釋釋放28拖欠訂單單管理------目目標流流程檢查商品品DC可用庫存存分配可用用庫存到到銷售訂單單銷售訂單單處理員員拖欠定單單報表DC銷售發(fā)貨貨流程運行DC商品補貨計劃劃商品計劃劃員通知門店店拖欠訂單單確認同門店確確認過期訂單單?取消拖欠欠訂單Y29拖欠訂單單管理------流流程程改進關(guān)關(guān)鍵點問題1:問題：對拖欠訂訂單沒有有管理，，對于DC商品的發(fā)發(fā)貨沒有有考核手手段目前拖欠欠訂單存存在有效效期，如如果超過過有效期期訂單會會作廢，，此時需需要銷售售部門與與免稅店店雙方溝溝通，但但由于沒沒有規(guī)范范的回復(fù)復(fù)要求，，免稅店店有時會會出現(xiàn)重重復(fù)到貨貨現(xiàn)象對拖欠訂訂單的處處理過程程中，目目前存在在直接觸觸發(fā)采購購到店的的情況改進建議議：關(guān)于拖欠欠訂單的的解釋::通用解釋釋:當(dāng)當(dāng)庫存存或訂貨貨不能滿滿足客戶戶要求的的日期交交貨時，，采用不不確認具具體交貨貨時間，，而將訂訂單表述述為拖欠欠訂單來來重點管管理的處處理方法法。對中免的的解釋：：按DC庫存采購購的商品品，當(dāng)DC的庫存或或在途訂訂單不能能滿足門門店要求求的日期期交貨時時，將銷銷售訂單單處理為為拖欠訂訂單，到到采購到到貨時在在重新確確認分配配的處理理方法。。注：按單單采購及及推式分分配商品品不存在在拖欠訂訂單處理理：理由是推推式分配配商品如如果是等等商品到到貨了才才產(chǎn)生銷銷售訂單單，不存存在拖欠欠，有多多少推多多少。而而按單采采購訂單單是按需需求先有有銷售訂訂單才有有采購訂訂單，如如果不能能滿足，，需要及及時處理理相應(yīng)的的采購訂訂單，要要么回復(fù)復(fù)，要么么銷售采采購中止止。由于于不存在在類似DC商品的，，對各門門店銷售售訂單確確認庫存存的情況況，因此此訂單處處理員不不需要考考慮訂單單遺漏處處理的情情況，而而按DC庫存采購購的商品品正好相相反，需需要有特特殊的流流程來保保證門店店的提請請的需求求有人干干預(yù)。規(guī)范拖欠欠訂單的的處理方方法及流流程，防防止出現(xiàn)現(xiàn)過期不不理或重重復(fù)發(fā)貨貨的現(xiàn)象象可按照拖拖欠訂單單的數(shù)量量來考核核配送中中心補貨貨的合理理性預(yù)期效果果：提高對門門店的補補貨服務(wù)務(wù)，確認認后能按按時按量量合理補補貨30拖欠訂單管管理------對對系統(tǒng)的的主要要要求拖欠訂單單的有效效期控制制，對于于過期的的拖欠訂訂單系統(tǒng)統(tǒng)能夠提提示拖欠欠信息系統(tǒng)能夠夠按照到到貨自動動分配可可用庫存存到拖欠欠訂單系統(tǒng)能夠夠按照可可用庫存存確定缺缺量的一一次性發(fā)發(fā)貨，分分期發(fā)貨貨及貨到到一次性性發(fā)貨的的功能注:31運輸管理理------目目標流程程運輸管理理公路海關(guān)關(guān)封非公路海關(guān)關(guān)封發(fā)貨時交交給司機機由報關(guān)員員負責(zé)辦辦理發(fā)運運手續(xù)門店收貨貨時，司司機將海海關(guān)關(guān)封封交給門門店將海關(guān)關(guān)關(guān)封、提提貨單等等寄相關(guān)關(guān)免稅店店打印發(fā)貨貨計劃聯(lián)系確定定承運方方確定運輸輸方式確定運輸輸路線生成運輸輸計劃門店收貨貨流程32運輸管理理------流流程改進進關(guān)鍵點點問題1::問題：目前沒有有詳細發(fā)發(fā)貨計劃劃、運輸輸計劃，，發(fā)貨是是否實現(xiàn)現(xiàn)發(fā)運往往往取決決于免稅稅店轉(zhuǎn)關(guān)關(guān)手續(xù)的的快慢目前DC發(fā)貨存在在免稅店店自提的的情況改進建議議：提前打印印發(fā)貨計計劃來確確定運輸輸量及時時間從而而制定相相應(yīng)的運運輸計劃劃預(yù)期效果果：提前安排排運輸做做到運輸輸工具能能夠按時時到位從從而按時時發(fā)貨到到貨合理安排排運輸來來減少運運輸成本本33運輸管理理-----對對系系統(tǒng)的主主要要求求通過系統(tǒng)統(tǒng)打印一一段時間間內(nèi)的發(fā)發(fā)貨計劃劃按照發(fā)貨貨計劃編編制運輸輸計劃注:34WS2..8門店直接接收貨流流程A供應(yīng)商發(fā)發(fā)貨被掛起的的銷售單觸發(fā)WS3..3采購流程程銷售部營運部觸發(fā)WS2..7收款流程程觸發(fā)WS3..5付款流程程供應(yīng)商反饋收貨貨信息門店收貨貨門店來自WS2..4銷售單采購訂單單向供應(yīng)商商詢價確定訂貨貨數(shù)量，，收貨日日期與免稅店店確認發(fā)發(fā)貨到貨貨時間整理詢價價結(jié)果詢價門店管理理------目目標流程程（AC）35門店收貨貨流程門店門店收貨貨------目目標流程程到貨通知知單訂單反饋饋按照銷售售單的發(fā)發(fā)貨通知知單確認的門門店采購購訂單轉(zhuǎn)關(guān)處理門店按采采購單收收貨收貨信息息確認門店報關(guān)關(guān)處理其它單據(jù)據(jù)發(fā)票箱單提單到貨通知知單銷售開票票供應(yīng)商銷售部DC商品－直接轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)運－預(yù)分配配存儲－存儲直送門店店商品36門店收貨貨-----流程改進進關(guān)鍵點點問題1::問題：不能及時時獲取免免稅店的的收貨信信息中免的銷銷售單據(jù)據(jù)過于滯滯后，免免稅店收收貨時只只能采取取暫估的的方式，，導(dǎo)致事事后無法法與中免免對清帳帳目，影影響對中中免的付付款對于直發(fā)發(fā)門店的的方式，，由于最最初采購購訂單的的信息不不全，免免稅店收收貨時往往往以供供應(yīng)商發(fā)發(fā)票為依依據(jù)有時中免免不能及及時拿到到供應(yīng)商商的發(fā)貨貨通知，，無法提提前了解解供應(yīng)商商的發(fā)貨貨明細對于直發(fā)發(fā)門店的的方式，，中免不不能及時時向免稅稅店做出出銷售訂訂單反饋饋改進建議議：規(guī)范采購購訂單，，要求免免稅店按按確認的的訂單收收貨對供應(yīng)商商直送門門店的商商品，要要求供應(yīng)應(yīng)商提前前向中免免及免稅稅店發(fā)出出到貨通通知對DC中轉(zhuǎn)貨發(fā)發(fā)貨的商商品，要要求DC能夠提前前向門店店發(fā)出發(fā)發(fā)貨通知知規(guī)范門店店及時做做到貨確確認，特特別是對對供應(yīng)商商直送門門店的商商品預(yù)期效果果：門店能知知道應(yīng)該該收什么么貨，從從而比對對應(yīng)收的的和實收收的來監(jiān)監(jiān)督供應(yīng)應(yīng)商及中中免的訂訂貨服務(wù)務(wù)質(zhì)量中免能夠夠及時知知道到貨貨情況，，從而及及時開票票進行收收款37門店收貨貨-----對對系系統(tǒng)的主主要要求求部分免稅稅店能夠夠通過系系統(tǒng)確認認收貨，，直接觸觸發(fā)中免免ERP的收貨確確認提供三方方訂貨數(shù)數(shù)量即供供應(yīng)商確確認的采采購訂單單數(shù)量，，中免的的銷售訂訂單數(shù)量量及門店店的采購購訂單數(shù)數(shù)量的比比對，而而且應(yīng)收收的商品品能夠同同實收比比對支持門店店對中免免的一張