1、XXX平臺-信息系統(tǒng)交付治理方法-文檔編號使用部門XXX編制日期XXX/11/19發(fā)行日期修訂及審核記錄文檔信息文檔名稱信息系統(tǒng)交付治理辦法文檔編號效勞對象XXX創(chuàng)立日期XXX/11/19文檔版本V1.0發(fā)行日期文檔審核審核人職務(wù)審核時間審核意見修訂記錄修正章1修訂日期修訂人變更記錄整篇文檔XXX/11/19XXX修訂版式、內(nèi)容目錄第一章總那么4第二章交付的方式和程序4第三章相關(guān)記錄5第四章附那么5附件一：信息系統(tǒng)設(shè)備驗收單5附件二：信息系統(tǒng)配置點檢表7附件三：信息系統(tǒng)文檔清單8附件四：信息系統(tǒng)試用合格通知單9第一章總那么第一條為滿足XXX信息系統(tǒng)建設(shè)的需要,需要向外部供給商采購相應(yīng)的系統(tǒng)或者

2、委托第三方開發(fā)商為XXX開發(fā)滿足電子政務(wù)的相應(yīng)應(yīng)用程序.為了有效地做好信息系統(tǒng)產(chǎn)品或者應(yīng)用效勞的交付,特制定此治理辦法.第二條本治理方法規(guī)定了XXX采購信息系統(tǒng)產(chǎn)品或者效勞的交付的責(zé)任、方式和程序.本治理方法適用于XXX信息系統(tǒng)或者應(yīng)用效勞交付的限制.第三條XXX負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)產(chǎn)品或者應(yīng)用效勞的交付的治理及跟進(jìn).第二章交付的方式和程序第四條系統(tǒng)或者效勞交付分自提、上門效勞和委托公路、鐵路、航空運輸三種方式.第五條當(dāng)以上門效勞交付產(chǎn)品時,因按以下程序進(jìn)行：第六條一XXX授權(quán)相應(yīng)系統(tǒng)治理人員應(yīng)開具系統(tǒng)產(chǎn)品或者效勞“產(chǎn)品或者效勞驗收單第七條二第三方供給商或者應(yīng)用效勞提供商應(yīng)該與XXX授權(quán)的系統(tǒng)治理員當(dāng)

3、面點檢系統(tǒng)產(chǎn)品隨附清單或者移交效勞列表.并將發(fā)現(xiàn)遺漏或需要補充的地方,清楚地填寫輔助說明.將系統(tǒng)附件點檢清單,一式兩份,確認(rèn)無誤后,由相關(guān)代理委托人簽字.并存檔保存.第八條在系統(tǒng)產(chǎn)品或者應(yīng)用效勞交付過程中,因采取舉措保證系統(tǒng)產(chǎn)品的功能和可靠性一直延續(xù)到交付目的地.如果在目的地,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)產(chǎn)品或應(yīng)用效勞有異常,應(yīng)該由第三方系統(tǒng)產(chǎn)品或者應(yīng)用效勞銷售人員負(fù)責(zé)聯(lián)系相應(yīng)的技術(shù)支持人員處理,必要時報告供貨商市場銷售部經(jīng)理或者總經(jīng)理.第九條信息系統(tǒng)產(chǎn)品需在供給商處進(jìn)行初步測試并由XXX委派相關(guān)系統(tǒng)治理人員參加,在系統(tǒng)產(chǎn)品或者效勞在XXX指定目的地成功集成后,需進(jìn)行最終檢測和試用合格后,經(jīng)相關(guān)授權(quán)人簽名前方可交

4、付.第十條在信息系統(tǒng)交付的同時,供貨商需簽署相應(yīng)的?效勞級別協(xié)議?并保證按協(xié)議履行相關(guān)義務(wù),提供滿足效勞級別的效勞.交付系統(tǒng)后,需為相關(guān)系統(tǒng)使用人員及治理人員提供必要的關(guān)于產(chǎn)品或系統(tǒng)的培訓(xùn).并提供給XXX一份培訓(xùn)記錄及培訓(xùn)方案.第十一條在涉及應(yīng)用系統(tǒng)交付或者委托開發(fā)的軟件工具交付時,供給商需提供一份第三方對應(yīng)用系統(tǒng)或軟件工具源代碼的審計報告以及對源代碼中存在的惡意代碼進(jìn)行檢測的報告.保證供貨商提供的軟件類產(chǎn)品代碼中不存在后門或惡意代碼.第十二條對于交付的其它信息系統(tǒng),供貨商需保證設(shè)備或系統(tǒng)內(nèi)無惡意代碼.由XXX統(tǒng)一部署防病毒軟件.第十三條在交付所采購的信息系統(tǒng)時,供貨商需提供相應(yīng)系統(tǒng)的性能測試

5、記錄.保證設(shè)備或系統(tǒng)性能滿足招投標(biāo)標(biāo)書要求.第三章相關(guān)記錄第十四條?信息系統(tǒng)設(shè)備附件驗收單?信息系統(tǒng)配置點檢表?信息系統(tǒng)試用合格通知單?信息系統(tǒng)文檔清單?第四章附那么第十五條本治理規(guī)定自發(fā)布之日起開始實施；第十六條本治理規(guī)定的解釋和修改權(quán)屬于XXX;第十七條XXX在業(yè)務(wù)環(huán)境和平安需求發(fā)生重大變化時,XXX信息安全委員會應(yīng)對本治理規(guī)定進(jìn)行審核并及時由XXX負(fù)責(zé)更新和加以說明.附件一：信息系統(tǒng)設(shè)備驗收單信息系統(tǒng)設(shè)備驗收單編號：序號：名稱：資產(chǎn)編號：型號規(guī)格安裝日期生產(chǎn)廠家安裝位置主要技術(shù)參數(shù)：隨機附件及數(shù)量：隨機文件資料：設(shè)備安裝調(diào)試情況：設(shè)備驗收結(jié)論：參加驗收人員：備注：系統(tǒng)接收人簽名：系統(tǒng)交付

6、人簽名：日期：_年_月_日日期：_年_月_日附件二：信息系統(tǒng)配置點檢表信息系統(tǒng)配置點檢表效勞器例系統(tǒng)名稱制造商或型號HP-DL380G6處理器Dual(2)Intel?Xeon?X5550QuadCoreProcessor2.66GHz內(nèi)存4GBPC3-10600R(DDR3-1333)Memory硬盤和RAID配置HP146GB6GSAS10KSFFDPHDD-6Nos.HPSmartArrayP410i/512MBBBWCControllerFirst2HardDisk=RAID-1Next4HardDisk=RAID-1+0邏輯磁盤分區(qū)DriveC:forOperatingSystems

7、andNetworkAdministrativeSolutionsDriveD:forSoftwareApplication網(wǎng)絡(luò)接口接口分配IP地址分配NIC-0:Networkxx.xx.xx.xx/24Connection-01NIC-1:Networkxx.xx.xx.xx/24Connection-02NIC-2:NetworkNAConnection-03NIC-4:NetworkNAConnection-04附件三：信息系統(tǒng)文檔清單信息系統(tǒng)文檔清單處當(dāng)口文檔名稱份數(shù)說明書需求說明書整體實施架構(gòu)說明書概要設(shè)計說明書詳細(xì)設(shè)計說明書數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明書手冊操作手冊安裝手冊維護(hù)手冊方案與報告測試方案測試韭e告測試案例方案數(shù)據(jù)移植方案數(shù)據(jù)接口方案標(biāo)準(zhǔn)命名標(biāo)準(zhǔn)信息平安標(biāo)準(zhǔn)編程標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用接