安全責(zé)任制檢查考核制度一、總則

（一）目的與依據(jù)

1.制定目的

為全面落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，強(qiáng)化各級人員安全責(zé)任制履行情況，規(guī)范安全責(zé)任制檢查與考核工作流程，確保安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，防范和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。

2.制定依據(jù)

（1）《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（2021年修訂）；

（2）《安全生產(chǎn)責(zé)任制考核辦法》（應(yīng)急管理部門〔202X〕XX號）；

（3）《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000-2016）；

（4）公司《安全生產(chǎn)管理制度》《綜合績效考核管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。

（二）適用范圍

1.適用單位

公司所屬各部門、各子公司、各項(xiàng)目部及全體員工，包括管理層、職能部門、一線作業(yè)人員及外包服務(wù)單位。

2.適用對象

（1）各級安全生產(chǎn)第一責(zé)任人、分管負(fù)責(zé)人；

（2）各職能部門負(fù)責(zé)人及安全管理人員；

（3）各崗位作業(yè)人員及相關(guān)方人員。

（三）基本原則

1.責(zé)任法定原則

依據(jù)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”要求，明確各層級、各崗位安全責(zé)任，確保責(zé)任可追溯、可考核。

2.客觀公正原則

檢查考核標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，程序規(guī)范，采用定量與定性相結(jié)合的方式，確保結(jié)果真實(shí)、公平、公開。

3.獎(jiǎng)懲結(jié)合原則

將考核結(jié)果與績效薪酬、評優(yōu)評先、職務(wù)晉升等掛鉤，對落實(shí)到位的予以獎(jiǎng)勵(lì)，對落實(shí)不力的嚴(yán)肅問責(zé)。

4.持續(xù)改進(jìn)原則

（四）術(shù)語定義

1.安全責(zé)任制

指企業(yè)各級領(lǐng)導(dǎo)、職能部門及崗位人員在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中，依據(jù)法律法規(guī)和職責(zé)分工，必須履行的安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)的總稱。

2.檢查

指對安全責(zé)任制建立、執(zhí)行、監(jiān)督等環(huán)節(jié)進(jìn)行的系統(tǒng)性核查與驗(yàn)證，包括日常檢查、專項(xiàng)檢查、綜合檢查等。

3.考核

指對責(zé)任主體履行安全責(zé)任的成效進(jìn)行評價(jià)與打分，結(jié)果分為優(yōu)秀、合格、不合格三個(gè)等級，作為獎(jiǎng)懲依據(jù)。

二、組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)

（一）組織架構(gòu)設(shè)置

1.領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)

（1）組成與職責(zé)

公司成立安全生產(chǎn)責(zé)任考核領(lǐng)導(dǎo)小組，作為安全責(zé)任制檢查考核工作的決策機(jī)構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)小組由公司總經(jīng)理擔(dān)任組長，分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理擔(dān)任副組長，成員包括生產(chǎn)部、設(shè)備部、人力資源部、安全部、財(cái)務(wù)部等部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)包括：審定安全責(zé)任制檢查考核制度及實(shí)施細(xì)則；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)考核工作中的重大問題；審批考核結(jié)果及獎(jiǎng)懲方案；研究解決考核中發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)性、全局性問題。

（2）會(huì)議制度

領(lǐng)導(dǎo)小組每季度召開一次專題會(huì)議，聽取安全管理部門關(guān)于考核工作的匯報(bào)，審議考核結(jié)果，研究部署下一階段考核工作。遇有重大情況，如發(fā)生安全事故、考核中發(fā)現(xiàn)重大隱患時(shí)，由組長或副組長召集臨時(shí)會(huì)議，及時(shí)研究處理方案。會(huì)議記錄由安全管理部門整理存檔，作為考核工作的重要依據(jù)。

2.執(zhí)行機(jī)構(gòu)

（1）安全管理部門職責(zé)

安全管理部門作為考核工作的日常辦事機(jī)構(gòu)，具體負(fù)責(zé)考核工作的組織實(shí)施。其主要職責(zé)包括：制定年度考核工作計(jì)劃及實(shí)施方案；組織開展日常檢查、專項(xiàng)檢查和綜合考核；收集、整理考核數(shù)據(jù)及信息，形成考核報(bào)告；向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)考核進(jìn)展及結(jié)果；督促責(zé)任單位落實(shí)整改要求；建立考核檔案，管理考核資料。

（2）其他部門配合機(jī)制

各職能部門需配合安全管理部門開展考核工作。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)現(xiàn)場的安全管理資料；設(shè)備部負(fù)責(zé)提供設(shè)備設(shè)施的安全運(yùn)行記錄；人力資源部負(fù)責(zé)將考核結(jié)果與員工績效掛鉤；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)保障考核工作所需經(jīng)費(fèi)。各部門需指定專人作為考核聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)與安全管理部門對接，及時(shí)提供相關(guān)資料和信息。

3.協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)

（1）跨部門協(xié)調(diào)小組

針對涉及多個(gè)部門的安全責(zé)任問題，成立跨部門協(xié)調(diào)小組。協(xié)調(diào)小組由分管副總經(jīng)理任組長，安全管理部門負(fù)責(zé)人任副組長，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。其主要職責(zé)包括：協(xié)調(diào)解決跨部門的安全責(zé)任爭議；督促相關(guān)部門落實(shí)交叉領(lǐng)域的安全責(zé)任；組織聯(lián)合檢查，確?？己斯ぷ鞯娜嫘?。

（2）信息共享機(jī)制

建立安全責(zé)任考核信息共享平臺，由安全管理部門負(fù)責(zé)維護(hù)。平臺內(nèi)容包括各部門安全責(zé)任制履行情況、考核結(jié)果、整改要求及落實(shí)情況等。各部門需及時(shí)更新相關(guān)信息，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、實(shí)時(shí)共享。信息共享平臺的使用權(quán)限由安全管理部門統(tǒng)一管理，防止信息泄露或?yàn)E用。

（二）職責(zé)分工

1.公司層級職責(zé)

（1）主要負(fù)責(zé)人職責(zé)

公司總經(jīng)理作為安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對安全責(zé)任制檢查考核工作負(fù)全面責(zé)任。其主要職責(zé)包括：批準(zhǔn)安全責(zé)任制檢查考核制度及年度計(jì)劃；確保考核工作所需的人力、物力、財(cái)力支持；主持領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，決策重大考核事項(xiàng)；督促各級管理人員履行安全責(zé)任。

（2）分管負(fù)責(zé)人職責(zé)

分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)考核工作的具體實(shí)施。其主要職責(zé)包括：組織制定考核方案及實(shí)施細(xì)則；協(xié)調(diào)解決考核中的具體問題；審核考核報(bào)告，向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)考核結(jié)果；督促責(zé)任單位落實(shí)整改措施；定期向總經(jīng)理匯報(bào)考核工作進(jìn)展。

2.部門層級職責(zé)

（1）職能部門職責(zé)

各職能部門負(fù)責(zé)人是本部門安全責(zé)任制的第一責(zé)任人，對本部門的安全責(zé)任履行情況負(fù)直接責(zé)任。其主要職責(zé)包括：制定本部門安全責(zé)任制實(shí)施細(xì)則，明確各崗位安全職責(zé)；組織本部門員工開展安全培訓(xùn)，確保員工熟知崗位安全要求；配合安全管理部門開展檢查考核，及時(shí)提交自查報(bào)告；落實(shí)整改要求，消除安全隱患。

（2）業(yè)務(wù)部門職責(zé)

生產(chǎn)、設(shè)備等業(yè)務(wù)部門需將安全責(zé)任制融入日常管理。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)落實(shí)生產(chǎn)現(xiàn)場的安全管理措施，確保生產(chǎn)過程符合安全規(guī)程；設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的日常維護(hù)，確保設(shè)備安全運(yùn)行；項(xiàng)目部負(fù)責(zé)落實(shí)項(xiàng)目安全責(zé)任，確保項(xiàng)目施工安全。各部門需定期向安全管理部門匯報(bào)本部門安全責(zé)任履行情況。

3.崗位層級職責(zé)

（1）管理人員職責(zé)

各級管理人員需履行“一崗雙責(zé)”，既要抓好業(yè)務(wù)工作，也要抓好安全責(zé)任。車間主任需負(fù)責(zé)本車間的安全管理，組織車間員工開展安全檢查；班組長需負(fù)責(zé)本班組的安全工作，監(jiān)督班組員工執(zhí)行安全規(guī)程；安全管理人員需負(fù)責(zé)日常安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患。

（2）一線員工職責(zé)

一線員工是安全責(zé)任的直接承擔(dān)者，需履行以下職責(zé)：嚴(yán)格執(zhí)行崗位安全規(guī)程，正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品；參加安全培訓(xùn)，掌握安全知識和技能；發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)報(bào)告，并采取應(yīng)急措施；配合考核檢查，如實(shí)提供相關(guān)信息。

（三）監(jiān)督與問責(zé)機(jī)制

1.內(nèi)部監(jiān)督

（1）紀(jì)檢部門參與

紀(jì)檢部門對考核工作進(jìn)行全程監(jiān)督，確?？己诉^程的公平、公正、公開。其主要職責(zé)包括：檢查考核程序的合規(guī)性，防止弄虛作假；監(jiān)督評分標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況，確保評分準(zhǔn)確；核查考核結(jié)果的真實(shí)性，防止虛報(bào)瞞報(bào)；對考核中的違紀(jì)行為進(jìn)行查處。

（2）考核過程公開透明

考核過程實(shí)行“三公開”制度：公開考核標(biāo)準(zhǔn)，讓責(zé)任單位明確考核內(nèi)容和要求；公開考核程序，讓責(zé)任單位了解考核流程和方法；公開考核結(jié)果，接受全體員工的監(jiān)督?？己私Y(jié)果需在公司內(nèi)部公示，公示期不少于3天，對公示中的異議，由安全管理部門及時(shí)核查處理。

2.外部監(jiān)督

（1）第三方機(jī)構(gòu)參與

每年邀請第三方安全評價(jià)機(jī)構(gòu)參與一次綜合考核，確?？己私Y(jié)果的客觀性和權(quán)威性。第三方機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)包括：獨(dú)立開展考核工作，不受內(nèi)部因素干擾；對考核結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；提出改進(jìn)建議，幫助公司完善安全責(zé)任制。

（2）員工舉報(bào)渠道

設(shè)立安全責(zé)任考核舉報(bào)電話、郵箱和信箱，接受員工對考核工作的監(jiān)督。員工對考核中的違規(guī)行為，如弄虛作假、包庇縱容等，可進(jìn)行舉報(bào)。安全管理部門需在接到舉報(bào)后5個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行核查，并將處理結(jié)果反饋給舉報(bào)人。對舉報(bào)人的信息嚴(yán)格保密，防止打擊報(bào)復(fù)。

3.責(zé)任追究

（1）問責(zé)情形

對未履行安全責(zé)任或履行不到位的單位和個(gè)人，實(shí)行責(zé)任追究。問責(zé)情形包括：未制定安全責(zé)任制實(shí)施細(xì)則或未落實(shí)的；未開展安全培訓(xùn)或培訓(xùn)不合格的；未配合考核檢查或提供虛假資料的；未落實(shí)整改要求或整改不到位的；發(fā)生安全事故的。

（2）問責(zé)方式

根據(jù)情節(jié)輕重，采取以下問責(zé)方式：談話提醒，對情節(jié)較輕的，由分管負(fù)責(zé)人進(jìn)行談話提醒，責(zé)令限期整改；通報(bào)批評，對情節(jié)較重的，在公司內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)批評，扣減績效分?jǐn)?shù)；降職撤職，對情節(jié)嚴(yán)重的，降低職務(wù)或撤職處分；移交司法機(jī)關(guān)，對構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。問責(zé)結(jié)果納入員工個(gè)人檔案，作為晉升、評優(yōu)的重要依據(jù)。

三、檢查考核實(shí)施流程

（一）檢查類型與頻次

1.日常檢查

（1）檢查主體

各部門負(fù)責(zé)人及安全員每日對本區(qū)域進(jìn)行巡查，重點(diǎn)檢查設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、人員操作規(guī)范性、現(xiàn)場環(huán)境整潔度等。安全管理部門每周抽查不少于3個(gè)部門，形成抽查記錄。

（2）檢查內(nèi)容

重點(diǎn)關(guān)注崗位安全規(guī)程執(zhí)行情況、勞保用品佩戴、消防設(shè)施完好性、危險(xiǎn)源管控措施落實(shí)等。發(fā)現(xiàn)輕微問題立即整改，重大隱患需24小時(shí)內(nèi)上報(bào)安全管理部門。

（3）頻次要求

生產(chǎn)車間每日至少2次，倉儲物流區(qū)域每日1次，辦公區(qū)域每周1次。節(jié)假日及重大活動(dòng)前增加1次專項(xiàng)檢查。

2.專項(xiàng)檢查

（1）檢查主體

由安全管理部門牽頭，聯(lián)合相關(guān)技術(shù)部門組成專項(xiàng)檢查組。針對特定環(huán)節(jié)（如電氣安全、?；饭芾?、有限空間作業(yè)）開展深度排查。

（2）檢查內(nèi)容

采用“清單化”檢查，明確各環(huán)節(jié)關(guān)鍵控制點(diǎn)。例如電氣安全需檢查接地電阻、線路絕緣性、配電箱防護(hù)等級等，每項(xiàng)設(shè)置合格標(biāo)準(zhǔn)。

（3）頻次要求

每季度至少1次，高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)區(qū)域（如動(dòng)火、高處作業(yè)）每月1次。新設(shè)備投用、工藝變更后3個(gè)工作日內(nèi)必須開展專項(xiàng)檢查。

3.綜合檢查

（1）檢查主體

安全生產(chǎn)責(zé)任考核領(lǐng)導(dǎo)小組組織，邀請第三方機(jī)構(gòu)參與。覆蓋全公司所有部門及崗位，采用“四不兩直”方式（不發(fā)通知、不打招呼、不聽匯報(bào)、不用陪同接待、直奔基層、直插現(xiàn)場）。

（2）檢查內(nèi)容

系統(tǒng)評估安全責(zé)任制建設(shè)情況，包括責(zé)任書簽訂率、培訓(xùn)覆蓋率、隱患整改閉環(huán)率等核心指標(biāo)，并隨機(jī)抽查員工對安全知識的掌握程度。

（3）頻次要求

每半年1次，年度考核前1個(gè)月必須完成。發(fā)生死亡事故后1周內(nèi)啟動(dòng)全面復(fù)查。

（二）考核標(biāo)準(zhǔn)與方法

1.考核指標(biāo)體系

（1）定量指標(biāo)

設(shè)立可量化的核心指標(biāo)：隱患整改完成率（權(quán)重30%）、安全培訓(xùn)參與率（權(quán)重20%）、事故發(fā)生率（權(quán)重30%）、應(yīng)急演練達(dá)標(biāo)率（權(quán)重20%）。各項(xiàng)指標(biāo)設(shè)置基準(zhǔn)值和目標(biāo)值，例如隱患整改完成率基準(zhǔn)值90%，目標(biāo)值100%。

（2）定性指標(biāo)

采用“行為觀察法”評估管理效能，包括安全會(huì)議召開質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)辨識深度、應(yīng)急響應(yīng)速度等。由考核組現(xiàn)場評分，滿分100分，60分以下為不合格。

2.考核方式組合

（1）資料核查

調(diào)取安全臺賬、培訓(xùn)記錄、檢查報(bào)告等書面材料，驗(yàn)證責(zé)任落實(shí)的痕跡管理。資料缺失或造假直接扣減10分/項(xiàng)。

（2）現(xiàn)場驗(yàn)證

隨機(jī)抽取崗位進(jìn)行實(shí)操考核，例如讓員工演示滅火器使用、應(yīng)急處置流程。操作錯(cuò)誤扣減5分/項(xiàng)，重大操作失誤直接判定不合格。

（3）員工訪談

采用結(jié)構(gòu)化訪談提綱，了解員工對安全責(zé)任的理解程度。隨機(jī)訪談不少于10人，平均得分低于70分則部門考核降級。

（4）數(shù)據(jù)比對

對比歷史數(shù)據(jù)評估改進(jìn)效果。例如連續(xù)3個(gè)月隱患整改率提升5%，可額外加5分。

（三）實(shí)施步驟

1.準(zhǔn)備階段

（1）方案制定

安全管理部門于每季度首月5日前制定考核計(jì)劃，明確檢查范圍、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、人員分工，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后發(fā)布。

（2）人員培訓(xùn)

考核組成員需接受標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)，掌握評分標(biāo)準(zhǔn)、溝通技巧及現(xiàn)場安全防護(hù)要求。培訓(xùn)不合格者不得參與考核。

（3）工具準(zhǔn)備

配備檢查清單、評分表、錄音錄像設(shè)備、便攜式檢測儀器等。檢查清單需經(jīng)技術(shù)部門校驗(yàn)，確保指標(biāo)可測量。

2.執(zhí)行階段

（1）首次會(huì)議

考核組進(jìn)入被檢部門時(shí)召開簡短會(huì)議，說明檢查目的、流程及配合要求，強(qiáng)調(diào)保密紀(jì)律。

（2）現(xiàn)場檢查

按照檢查清單逐項(xiàng)核查，對發(fā)現(xiàn)的問題拍照取證，標(biāo)注位置及風(fēng)險(xiǎn)等級。現(xiàn)場向負(fù)責(zé)人即時(shí)反饋重大隱患。

（3）訪談溝通

分層次訪談管理人員和一線員工，采用“開放式提問+封閉式追問”方式，例如：“您認(rèn)為本部門最大的安全風(fēng)險(xiǎn)是什么？采取了哪些控制措施？”

3.分析階段

（1）數(shù)據(jù)匯總

安全管理部門收集所有考核記錄，建立電子臺賬。對定量指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，計(jì)算部門平均得分。

（2）問題診斷

召開考核組內(nèi)部會(huì)議，采用“魚骨圖”分析法，從人、機(jī)、環(huán)、管四個(gè)維度深挖問題根源。例如設(shè)備故障率高可能源于維護(hù)計(jì)劃執(zhí)行不力。

（3）結(jié)果確認(rèn)

形成初步考核報(bào)告后，與被檢部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通，確認(rèn)事實(shí)無誤后雙方簽字確認(rèn)。存在爭議的提交領(lǐng)導(dǎo)小組裁定。

（四）結(jié)果運(yùn)用

1.等級評定

（1）分級標(biāo)準(zhǔn)

考核得分90分以上為優(yōu)秀（A級），80-89分為良好（B級），70-79分為合格（C級），70分以下為不合格（D級）。連續(xù)兩次D級的部門負(fù)責(zé)人啟動(dòng)問責(zé)程序。

（2）等級公示

考核結(jié)果在公司內(nèi)部公告欄公示3天，接受員工監(jiān)督。對A級部門授予“安全標(biāo)桿”流動(dòng)紅旗，D級部門需張貼整改公告。

2.獎(jiǎng)懲措施

（1）正向激勵(lì)

A級部門負(fù)責(zé)人年度績效加10分，優(yōu)先推薦評優(yōu)；B級部門加5分；一線員工考核優(yōu)秀者給予500-2000元安全專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。

（2）負(fù)向懲戒

D級部門扣減年度安全獎(jiǎng)金總額的20%；連續(xù)兩次D級的部門負(fù)責(zé)人降職處理；因責(zé)任缺失導(dǎo)致事故的，依法追責(zé)。

3.改進(jìn)跟蹤

（1）整改計(jì)劃

D級部門需在10日內(nèi)提交《整改計(jì)劃書》，明確問題清單、整改措施、責(zé)任人及完成時(shí)限。安全管理部門每周跟蹤整改進(jìn)度。

（2）效果驗(yàn)證

整改期結(jié)束后30日內(nèi)，由原考核組進(jìn)行復(fù)查。整改未達(dá)標(biāo)部門重新納入下月重點(diǎn)檢查名單，并加倍扣減績效分。

四、考核結(jié)果應(yīng)用與獎(jiǎng)懲機(jī)制

（一）結(jié)果應(yīng)用原則

1.公開透明原則

考核結(jié)果需在公司內(nèi)部公示，公示期不少于3個(gè)工作日。公示內(nèi)容包括部門及個(gè)人考核得分、等級評定依據(jù)、獎(jiǎng)懲建議等。員工可通過內(nèi)部系統(tǒng)查詢詳細(xì)評分明細(xì)，確保信息對稱。對公示期內(nèi)的異議，安全管理部門需在2個(gè)工作日內(nèi)復(fù)核并反饋。

2.動(dòng)態(tài)掛鉤原則

考核結(jié)果與薪酬、晉升、培訓(xùn)等資源分配直接關(guān)聯(lián)。季度考核結(jié)果影響當(dāng)月績效獎(jiǎng)金發(fā)放系數(shù)，年度考核結(jié)果作為職務(wù)晉升的核心參考依據(jù)。連續(xù)兩年考核優(yōu)秀的員工可優(yōu)先獲得崗位晉升機(jī)會(huì)。

3.問題導(dǎo)向原則

對考核中暴露的系統(tǒng)性問題，啟動(dòng)專項(xiàng)整改程序。例如若某部門連續(xù)三次出現(xiàn)“應(yīng)急響應(yīng)速度不足”的扣分項(xiàng)，安全管理部門需聯(lián)合該部門制定專項(xiàng)提升方案，并納入下季度重點(diǎn)考核內(nèi)容。

（二）績效獎(jiǎng)懲措施

1.經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)懲

（1）正向激勵(lì)

-部門層面：考核等級為優(yōu)秀（A級）的部門，按部門安全獎(jiǎng)金總額的20%追加獎(jiǎng)勵(lì)；良好（B級）部門追加10%；合格（C級）部門全額發(fā)放。

-個(gè)人層面：一線員工考核優(yōu)秀者發(fā)放500-2000元安全專項(xiàng)獎(jiǎng)金；管理人員考核優(yōu)秀者當(dāng)月績效系數(shù)上浮1.2倍。

（2）負(fù)向懲戒

-部門層面：考核不合格（D級）部門扣減安全獎(jiǎng)金總額的30%；連續(xù)兩次D級的部門取消年度評優(yōu)資格。

-個(gè)人層面：考核不合格員工當(dāng)月績效系數(shù)下浮0.8倍；連續(xù)兩次不合格者進(jìn)行崗位調(diào)整培訓(xùn)，培訓(xùn)期間發(fā)放基本工資。

2.發(fā)展獎(jiǎng)懲

（1）職業(yè)發(fā)展

-考核優(yōu)秀員工納入公司“安全人才庫”，優(yōu)先參與行業(yè)交流、專業(yè)培訓(xùn)及管理崗位競聘。

-連續(xù)三年考核優(yōu)秀的基層員工可申請“安全專家”職稱，享受技術(shù)津貼。

（2）資格管理

-安全管理人員年度考核不合格者，暫停其安全作業(yè)資格，需重新參加取證培訓(xùn)。

-特種作業(yè)人員考核不合格者，暫停其操作資格，待補(bǔ)考合格后方可恢復(fù)。

（三）申訴與復(fù)議機(jī)制

1.申訴流程

（1）申訴受理

員工對考核結(jié)果有異議的，需在公示期內(nèi)通過OA系統(tǒng)提交書面申訴，說明異議事項(xiàng)及依據(jù)。安全管理部門在收到申訴后1個(gè)工作日內(nèi)啟動(dòng)復(fù)核程序。

（2）復(fù)核程序

-由安全管理部門牽頭，抽取2名非本部門考核專家組成復(fù)核組。

-復(fù)核組調(diào)取原始考核記錄，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場核查，3個(gè)工作日內(nèi)出具復(fù)核意見。

-復(fù)核結(jié)果經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，同步更新公示系統(tǒng)。

2.復(fù)議管理

（1）二次復(fù)議

對復(fù)核結(jié)果仍有異議的，可向公司工會(huì)申請復(fù)議。工會(huì)需在5個(gè)工作日內(nèi)組織召開聽證會(huì)，邀請員工代表、部門負(fù)責(zé)人及外部專家參與，最終裁決結(jié)果報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)備案。

（2）責(zé)任追溯

因考核人員徇私舞弊導(dǎo)致結(jié)果失實(shí)的，對考核人員予以降職處理，并重新組織考核。因提供虛假資料導(dǎo)致考核失真的，取消當(dāng)事人當(dāng)年評優(yōu)資格。

（四）持續(xù)改進(jìn)機(jī)制

1.結(jié)果反饋

（1）面談反饋

考核結(jié)束后，部門負(fù)責(zé)人需與下屬員工進(jìn)行一對一績效面談，重點(diǎn)分析扣分原因、改進(jìn)方向及資源支持需求。面談?dòng)涗浶桦p方簽字確認(rèn)，存入員工檔案。

（2）報(bào)告發(fā)布

安全管理部門每季度發(fā)布《考核分析報(bào)告》，內(nèi)容包括：

-各部門考核得分分布雷達(dá)圖

-高頻扣分項(xiàng)TOP5統(tǒng)計(jì)

-典型問題案例分析

-下階段改進(jìn)重點(diǎn)清單

2.能力提升

（1）精準(zhǔn)培訓(xùn)

根據(jù)考核暴露的能力短板，定制分層培訓(xùn)課程：

-管理層：安全領(lǐng)導(dǎo)力、風(fēng)險(xiǎn)決策模擬

-執(zhí)行層：隱患排查技巧、應(yīng)急處置演練

-操作層：崗位SOP強(qiáng)化訓(xùn)練、防護(hù)裝備實(shí)操

（2）導(dǎo)師制幫扶

對連續(xù)兩次考核不合格的員工，安排“安全標(biāo)兵”進(jìn)行為期3個(gè)月的結(jié)對幫扶，每周至少2次現(xiàn)場指導(dǎo)。

3.制度優(yōu)化

（1）年度評審

每年12月由安全管理部門牽頭，組織各部門對考核制度進(jìn)行修訂，重點(diǎn)優(yōu)化以下內(nèi)容：

-考核指標(biāo)與公司戰(zhàn)略的匹配度

-評分標(biāo)準(zhǔn)的可操作性

-獎(jiǎng)懲措施的激勵(lì)有效性

（2）動(dòng)態(tài)調(diào)整

根據(jù)行業(yè)事故案例、法規(guī)更新及公司業(yè)務(wù)變化，每半年對考核指標(biāo)庫進(jìn)行更新。新增指標(biāo)需通過試點(diǎn)部門驗(yàn)證后全面推行。

五、保障措施與資源支持

（一）組織保障

1.專項(xiàng)工作組設(shè)置

（1）人員配置

成立由安全管理部門牽頭，人力資源部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部等部門骨干組成的專項(xiàng)工作組，專職負(fù)責(zé)考核制度的落地執(zhí)行。工作組設(shè)組長1名（由安全總監(jiān)兼任），副組長2名，成員不少于5人，確保覆蓋安全管理、財(cái)務(wù)核算、生產(chǎn)運(yùn)營等專業(yè)領(lǐng)域。

（2）職責(zé)分工

-安全管理部門：統(tǒng)籌考核全流程，制定實(shí)施細(xì)則，監(jiān)督整改落實(shí)；

-人力資源部：將考核結(jié)果與績效、晉升掛鉤，組織培訓(xùn)與能力評估；

-財(cái)務(wù)部：保障考核專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，核算獎(jiǎng)懲資金；

-生產(chǎn)部：配合現(xiàn)場檢查，提供生產(chǎn)數(shù)據(jù)支持。

2.跨部門協(xié)作機(jī)制

（1）聯(lián)席會(huì)議制度

每月召開一次考核工作聯(lián)席會(huì)，由工作組組長主持，各部門負(fù)責(zé)人參加。會(huì)議內(nèi)容包括：通報(bào)上月考核結(jié)果、協(xié)調(diào)解決跨部門問題、部署下階段重點(diǎn)任務(wù)。會(huì)議決議需形成書面紀(jì)要，抄送公司管理層。

（2）信息共享平臺

建立考核信息共享系統(tǒng)，實(shí)時(shí)更新各部門隱患整改記錄、培訓(xùn)完成情況、應(yīng)急演練結(jié)果等數(shù)據(jù)。系統(tǒng)設(shè)置分級權(quán)限：管理層可查看全局?jǐn)?shù)據(jù)，部門負(fù)責(zé)人可查看本部門數(shù)據(jù)，員工可查看個(gè)人考核記錄。

（二）制度保障

1.動(dòng)態(tài)修訂機(jī)制

（1）年度評審

每年12月由安全管理部門牽頭，組織各部門對考核制度進(jìn)行系統(tǒng)性評審。評審重點(diǎn)包括：考核指標(biāo)與公司戰(zhàn)略的匹配度、評分標(biāo)準(zhǔn)的可操作性、獎(jiǎng)懲措施的激勵(lì)有效性。評審結(jié)果形成修訂建議，提交領(lǐng)導(dǎo)小組審批后發(fā)布。

（2）臨時(shí)修訂流程

當(dāng)發(fā)生重大事故、法規(guī)更新或業(yè)務(wù)模式變更時(shí)，由安全管理部門在30日內(nèi)完成制度修訂。修訂需經(jīng)過“意見征集-草案擬定-試點(diǎn)驗(yàn)證-全面推廣”四個(gè)階段，確保新制度科學(xué)可行。

2.合規(guī)性審查

（1）法律顧問參與

考核制度及配套文件需經(jīng)公司法務(wù)部或外聘法律顧問進(jìn)行合規(guī)性審查，重點(diǎn)核查：是否符合《安全生產(chǎn)法》《勞動(dòng)法》等法律法規(guī)；是否侵犯員工合法權(quán)益；獎(jiǎng)懲措施是否合理適當(dāng)。

（2）員工代表參與

在制度修訂過程中，邀請員工代表參與討論，收集一線員工對考核標(biāo)準(zhǔn)的意見。例如，針對“隱患上報(bào)及時(shí)性”指標(biāo)，可結(jié)合員工實(shí)際工作流程調(diào)整評分閾值。

（三）資源保障

1.經(jīng)費(fèi)支持

（1）專項(xiàng)預(yù)算

每年財(cái)務(wù)部在年度預(yù)算中單列“安全考核專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”，額度不低于上年度安全生產(chǎn)總投入的5%。經(jīng)費(fèi)用途包括：考核工具采購（如檢測儀器、記錄系統(tǒng)）、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)費(fèi)、員工獎(jiǎng)勵(lì)金、培訓(xùn)費(fèi)用等。

（2）動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制

當(dāng)公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大或風(fēng)險(xiǎn)等級提升時(shí)，安全管理部門可申請追加預(yù)算。追加申請需提供：業(yè)務(wù)增長數(shù)據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告、歷史經(jīng)費(fèi)使用明細(xì)，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后報(bào)總經(jīng)理審批。

2.人員保障

（1）專職考核團(tuán)隊(duì)

安全管理部門配備不少于3名專職考核員，要求具備注冊安全工程師資質(zhì)或5年以上安全管理經(jīng)驗(yàn)。考核員需每年參加不少于40學(xué)時(shí)的專業(yè)培訓(xùn)，內(nèi)容包括：新法規(guī)解讀、考核技巧提升、事故案例分析。

（2）兼職考核員培養(yǎng)

從各部門選拔業(yè)務(wù)骨干作為兼職考核員，通過“理論培訓(xùn)+現(xiàn)場實(shí)操”方式培養(yǎng)。兼職考核員每年參與考核工作不少于2次，考核表現(xiàn)納入其個(gè)人績效考核。

3.技術(shù)支持

（1）信息化系統(tǒng)建設(shè)

開發(fā)安全考核管理平臺，實(shí)現(xiàn)以下功能：

-自動(dòng)采集設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)、隱患整改記錄等原始信息；

-根據(jù)預(yù)設(shè)規(guī)則生成考核評分報(bào)告；

-整合培訓(xùn)資源，支持在線學(xué)習(xí)與考試；

-建立電子檔案庫，存儲考核全過程記錄。

（2）智能分析工具

引入大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對考核數(shù)據(jù)進(jìn)行趨勢分析。例如：通過歷史數(shù)據(jù)預(yù)測某類隱患高發(fā)時(shí)段，提前部署專項(xiàng)檢查；分析員工培訓(xùn)效果與事故率的相關(guān)性，優(yōu)化培訓(xùn)內(nèi)容。

（四）監(jiān)督保障

1.內(nèi)部監(jiān)督

（1）紀(jì)檢部門介入

公司紀(jì)委全程監(jiān)督考核工作，重點(diǎn)檢查：

-考核人員是否存在徇私舞弊行為；

-評分過程是否公平公正；

-獎(jiǎng)懲措施是否嚴(yán)格執(zhí)行。

發(fā)現(xiàn)問題線索的，啟動(dòng)問責(zé)程序，3個(gè)工作日內(nèi)反饋處理結(jié)果。

（2）員工滿意度調(diào)查

每季度開展一次考核工作滿意度匿名調(diào)查，內(nèi)容涵蓋：考核標(biāo)準(zhǔn)合理性、流程便捷性、結(jié)果公正性、申訴渠道有效性等。滿意度低于70%的，需在15日內(nèi)整改并重新調(diào)查。

2.外部監(jiān)督

（1）第三方評估

每年邀請行業(yè)協(xié)會(huì)或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)對考核制度進(jìn)行獨(dú)立評估，評估內(nèi)容包括：制度設(shè)計(jì)科學(xué)性、執(zhí)行有效性、資源保障充足性等。評估報(bào)告需向全體員工公開，并作為制度修訂的重要依據(jù)。

（2）政府監(jiān)管對接

主動(dòng)接受應(yīng)急管理部門的監(jiān)督檢查，及時(shí)報(bào)送考核結(jié)果及整改情況。對監(jiān)管部門提出的整改要求，建立“責(zé)任部門-整改措施-完成時(shí)限”臺賬，每周跟蹤進(jìn)度，確保閉環(huán)管理。

（五）文化保障

1.安全文化建設(shè)

（1）典型宣傳

每季度評選“安全標(biāo)兵”“優(yōu)秀安全管理者”，通過內(nèi)部刊物、宣傳欄、公眾號等渠道宣傳其先進(jìn)事跡。例如：報(bào)道某員工連續(xù)3年無違章操作，總結(jié)其經(jīng)驗(yàn)并推廣至全公司。

（2）警示教育

發(fā)生事故或重大隱患后，組織全員觀看警示教育片，開展“反思會(huì)”?；顒?dòng)需形成書面報(bào)告，分析事故原因，提出改進(jìn)措施，并納入員工培訓(xùn)內(nèi)容。

2.員工參與機(jī)制

（1）建議征集

設(shè)立“安全金點(diǎn)子”信箱，鼓勵(lì)員工提出考核制度改進(jìn)建議。對采納的建議給予50-500元獎(jiǎng)勵(lì)，并定期公示優(yōu)秀建議及實(shí)施效果。

（2）自主管理小組

在生產(chǎn)班組成立“安全自主管理小組”，組長由員工民主選舉產(chǎn)生。小組負(fù)責(zé)：開展日常安全自查、組織班組安全培訓(xùn)、提出考核指標(biāo)優(yōu)化建議。小組活動(dòng)表現(xiàn)納入班組績效考核。

六、持續(xù)改進(jìn)與創(chuàng)新機(jī)制

（一）問題閉環(huán)管理

1.隱患整改追蹤

（1）分級響應(yīng)機(jī)制

根據(jù)隱患風(fēng)險(xiǎn)等級實(shí)施差異化管控：重大隱患（紅色）由總經(jīng)理掛牌督辦，24小時(shí)內(nèi)制定整改方案；較大隱患（橙色）由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，72小時(shí)內(nèi)完成整改；一般隱患（黃色）由部門負(fù)責(zé)人落實(shí)，7日內(nèi)閉環(huán)管理。整改過程需留存影像記錄，納入安全檔案。

（2）整改效果驗(yàn)證

采用“雙復(fù)查”制度：首次整改后由安全管理部門現(xiàn)場核查，30日內(nèi)進(jìn)行二次抽查。對反復(fù)出現(xiàn)的同類隱患，啟動(dòng)“責(zé)任倒查”，追溯管理流程漏洞。例如某車間連續(xù)三次出現(xiàn)設(shè)備防護(hù)缺失問題，需重新評估設(shè)備點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)。

（3）責(zé)任追溯機(jī)制

建立“隱患-整改-問責(zé)”鏈條：對因責(zé)任缺失導(dǎo)致隱患未及時(shí)消除的，按《安全生產(chǎn)問責(zé)辦法》追責(zé)。重大隱患未按期整改的部門，負(fù)責(zé)人需在月度安全述職會(huì)上作專項(xiàng)匯報(bào)。

2.重復(fù)問題升級管理

（1）問題庫建設(shè)

安全管理部門建立《典型問題案例庫》，記錄高頻隱患類型、發(fā)生原因、整改措施及責(zé)任人。每季度更新TOP10重復(fù)問題清單，作為下階段重點(diǎn)管控對象。

（2）升級處理流程

對連續(xù)兩次重復(fù)出現(xiàn)的問題，由分管副總經(jīng)理組織專題會(huì)診，從制度設(shè)計(jì)、資源配置、人員能力三個(gè)維度深度分析。例如某區(qū)域消防通道堵塞問題反復(fù)發(fā)生，需重新規(guī)劃布局并加裝智能監(jiān)控。

（3）經(jīng)驗(yàn)共享機(jī)制

（二）制度迭代優(yōu)化

1.動(dòng)態(tài)修訂機(jī)制

（1）觸發(fā)條件

滿足任一條件即啟動(dòng)制度修訂：

-考核指標(biāo)連續(xù)三個(gè)月出現(xiàn)系統(tǒng)性偏差；

-發(fā)生未遂事故或險(xiǎn)肇事件；

-法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)更新或行業(yè)新規(guī)出臺；

-員工滿意度調(diào)查低于75%。

（2）修訂流程

采用“三上三下”民主程序：安全管理部門提出草案→各部門征求意見→員工代表座談→修訂方案公示→領(lǐng)導(dǎo)小組審定→全員培訓(xùn)宣貫。每次修訂需同步更新配套檢查表、評分標(biāo)準(zhǔn)等工具文件。

（3）版本管理

建立制度電子檔案庫，標(biāo)注修訂日期、變更內(nèi)容、實(shí)施節(jié)點(diǎn)。新舊制度過渡期設(shè)置雙周緩沖期，允許員工按舊制度操作但需按新標(biāo)準(zhǔn)記錄。

2.合規(guī)性動(dòng)態(tài)維護(hù)

（1）法規(guī)跟蹤機(jī)制

安全專員每月掃描應(yīng)急管理部、人社部等官網(wǎng)，收集法規(guī)更新信息。建立《法規(guī)變更臺賬》，標(biāo)注影響條款及應(yīng)對措施，例如新《安全生產(chǎn)法》增加“全員安全生產(chǎn)責(zé)任制”要求，需同步修訂考核指標(biāo)。

（2）合規(guī)性自查

每半年由法務(wù)部門牽頭，聯(lián)合安全、人力資源等部門開展制度合規(guī)性審查。重點(diǎn)核查：考核程序是否侵犯員工隱私權(quán)、獎(jiǎng)懲措施是否符合最低工資標(biāo)準(zhǔn)、申訴渠道是否暢通。

（3）外部專家咨詢

聘請注冊安全工程師、勞動(dòng)法專家擔(dān)任制度顧問，每季度召開咨詢會(huì)。針對爭議條款（如“安全一票否決”的適用情形），提供專業(yè)法律意見。

（三）創(chuàng)新實(shí)踐探索

1.技術(shù)賦能創(chuàng)新

（1）智能監(jiān)控系統(tǒng)

試點(diǎn)部署AI視頻分析系統(tǒng)，自動(dòng)識別：

-人員未佩戴安全帽

-特種作業(yè)證件過期

-?；反鎯Τ?/p>

系統(tǒng)實(shí)時(shí)推送預(yù)警信息，相關(guān)隱患自動(dòng)納入考核臺賬。

（2）移動(dòng)終端應(yīng)用

開發(fā)“安全隨手拍”小程序，員工可隨時(shí)上傳隱患照片并標(biāo)注位置。系統(tǒng)自動(dòng)派單給責(zé)任部門，整改時(shí)限按隱患等級動(dòng)態(tài)生成。

（3）數(shù)據(jù)駕駛艙

構(gòu)建安全管理大數(shù)據(jù)平臺，實(shí)時(shí)展示：

-各部門隱患整改率曲線

-員工安全培訓(xùn)覆蓋率熱力圖

-事故趨勢預(yù)測模型

管理層可一鍵導(dǎo)出分析報(bào)告，支持精準(zhǔn)決策。

2.管理模式創(chuàng)新

（1）安全積分制

建立“安全行為銀行”，員工通過以下行為積累積分：

-發(fā)現(xiàn)重大隱患加20分

-參與應(yīng)急演練加10分

-無違章操作月加5分

積分可兌換：帶薪休假、技能培訓(xùn)、家屬健康體檢等獎(jiǎng)勵(lì)。

（2）班組自主管理

推行“安全自治小組”模式：

-班組自主制定安全公約

-每周開展“安全微課堂”

-評選“安全之星”貼于公示欄

小組活動(dòng)質(zhì)量納入班組長績效考核。

（3）跨部門安全聯(lián)盟

針對高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)（如受限空間），成立臨時(shí)安全聯(lián)盟：

-生產(chǎn)部提供作業(yè)許可

-設(shè)備部保障設(shè)備安全

-安全部全程監(jiān)督

聯(lián)盟成員共同承擔(dān)安全責(zé)任，考核結(jié)果共享。

3.文化培育創(chuàng)新

（1）安全故事匯

每月組織“我的安全故事”分享會(huì)，由一線員工講述親身經(jīng)歷：

-險(xiǎn)肇事件處置經(jīng)過

-安全建議采納成效

-家屬安全寄語

優(yōu)秀故事制作成短視頻，在公司食堂電子屏輪播。

（2）家庭安全日

每季度舉辦“家庭安全開放日”：

-家屬參觀安全體驗(yàn)館

-親子參與消防演練

-簽訂《家庭安全公約》

將員工家屬納入安全監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)。

（3）安全創(chuàng)新提案

設(shè)立“金點(diǎn)子”專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)：

-提案被采納獎(jiǎng)勵(lì)500-5000元

-創(chuàng)新成果命名“XX工作法”

-優(yōu)秀提案人授予“安全創(chuàng)新大使”稱號

（四）評估與反饋

1.制度效能評估

（1）三級評估體系

-部門級：每季度開展制度執(zhí)行滿意度調(diào)查

-個(gè)人級：通過匿名問卷了解員工感知度

-系統(tǒng)級：分析考核數(shù)據(jù)與事故率的關(guān)聯(lián)性

（2）關(guān)鍵指標(biāo)監(jiān)測

重點(diǎn)追蹤：

-隱患整改平均周期變化率

-員工主動(dòng)上報(bào)隱患數(shù)量增長率

-安全培訓(xùn)考核通過率

（3）第三方評估

每年委托專業(yè)機(jī)構(gòu)開展制度成熟度評估，從設(shè)計(jì)科學(xué)性、執(zhí)行有效性、文化滲透性三個(gè)維度出具報(bào)告，作為制度優(yōu)化的依據(jù)。

2.創(chuàng)新孵化機(jī)制

（1）創(chuàng)新項(xiàng)目孵化池

安全管理部門建立創(chuàng)新項(xiàng)目庫，分類管理：

-技術(shù)類：如智能安全帽研發(fā)

-管理類：如安全績效與薪酬聯(lián)動(dòng)模型

-文化類：如安全主題微電影大賽

（2）試點(diǎn)推廣流程

創(chuàng)新項(xiàng)目實(shí)施“三步走”：

-選擇1-2個(gè)部門試點(diǎn)3個(gè)月

-評估效果并優(yōu)化方案

-全公司分批次推廣

（3）容錯(cuò)機(jī)制

對創(chuàng)新項(xiàng)目中的合理失誤，經(jīng)評估后免于追責(zé)。例如某部門嘗試新的隱患排查方法導(dǎo)致數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)偏差，只要及時(shí)改進(jìn)不予考核扣分。

3.持續(xù)改進(jìn)循環(huán)

（1）PDCA閉環(huán)應(yīng)用

將制度優(yōu)化納入PDCA循環(huán)：

-計(jì)劃（Plan）：根據(jù)評估結(jié)果制定改進(jìn)方案

-執(zhí)行（Do）：選擇試點(diǎn)部門實(shí)施新措施

-檢查（Check）：通過數(shù)據(jù)驗(yàn)證改進(jìn)效果

-處理（Act）：固化成功經(jīng)驗(yàn)并推廣

（2）改進(jìn)成果固化

成熟的創(chuàng)新實(shí)踐轉(zhuǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)流程：

-修訂《安全管理手冊》

-更新培訓(xùn)課件

-補(bǔ)充考核指標(biāo)庫

（3）長效保障機(jī)制

設(shè)立“持續(xù)改進(jìn)基金”，每年投入上年度安全獎(jiǎng)金的5%用于創(chuàng)新項(xiàng)目。優(yōu)秀創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)可申請專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，支持技術(shù)升級或模式復(fù)制。

七、附則

（一）制度生效與解釋

1.生效時(shí)間

本制度自發(fā)布之日起正式實(shí)施，原《安全生產(chǎn)責(zé)任考核管理辦法》同時(shí)廢止。各部門需在制度生效后10個(gè)工作日內(nèi)完成新舊制度銜接工作，確?？己藰?biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一執(zhí)行。

2.解釋權(quán)限

本制度由公司安全生產(chǎn)責(zé)任考核領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。涉及條款理解分歧時(shí)，由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（安全管理部門）出具書面說明，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

3.備案要求

制度文本需報(bào)