家具配件廠質(zhì)檢室樣品管理制家具配件廠質(zhì)檢室樣品管理制一、總則為規(guī)范質(zhì)檢室樣品管理，確保樣品的真實(shí)性、完整性與有效性，保障產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作的準(zhǔn)確性，提升客戶滿意度，根據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》及本廠相關(guān)管理制度，結(jié)合家具配件行業(yè)特點(diǎn)，特制定本制度。本制度適用于質(zhì)檢室全體員工及涉及樣品管理的相關(guān)部門與人員。二、適用范圍1、本制度適用于質(zhì)檢室所有進(jìn)廠、出廠、抽檢及留樣樣品的管理；2、適用于樣品的接收、登記、檢驗(yàn)、保管、處置等全流程操作；3、適用于與樣品管理相關(guān)的記錄、臺(tái)賬及數(shù)據(jù)分析；4、適用于客戶樣品及第三方檢測(cè)樣品的管理要求。三、樣品管理核心原則1、真實(shí)完整原則：確保樣品來(lái)源清晰、狀態(tài)原始、信息完整，不得隨意更改或損毀；2、全程可追溯原則：建立樣品從入庫(kù)到處置的全流程追溯體系，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量責(zé)任可追溯；3、安全保密原則：對(duì)客戶特殊樣品及商業(yè)敏感信息嚴(yán)格保密，防止泄露；4、規(guī)范高效原則：樣品管理流程標(biāo)準(zhǔn)化，操作高效，減少人為誤差；5、責(zé)任明確原則：明確各環(huán)節(jié)責(zé)任人，確保樣品管理責(zé)任到人。四、樣品接收與登記1、樣品接收（1）質(zhì)檢室指定專人負(fù)責(zé)樣品接收，須在規(guī)定區(qū)域（樣品接收臺(tái)）進(jìn)行操作；（2）接收人員需核對(duì)樣品與《樣品交接單》信息是否一致，確認(rèn)無(wú)誤后方可簽收；（3）對(duì)于批量樣品，需檢查外包裝是否完好，防止運(yùn)輸過(guò)程中損壞；（4）特殊樣品（如客戶要求保密樣品）需額外記錄保管要求，并報(bào)主管審批。2、樣品登記（1）所有樣品須在《樣品登記臺(tái)賬》中登記，內(nèi)容包括：樣品編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、來(lái)源單位、接收日期、檢驗(yàn)項(xiàng)目、保管期限等；（2）樣品編號(hào)規(guī)則：采用“年份+部門代碼+流水號(hào)”格式，如“2023-QZ-001”；（3）登記時(shí)需附《樣品交接單》復(fù)印件，并由接收人、檢驗(yàn)員雙重簽字確認(rèn)；（4）電子臺(tái)賬同步錄入系統(tǒng)，確保紙質(zhì)與電子數(shù)據(jù)一致。五、樣品檢驗(yàn)與留樣1、樣品檢驗(yàn)（1）檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)計(jì)劃提取樣品，需確保樣品未受污染或變質(zhì)；（2）檢驗(yàn)過(guò)程中如需破壞性測(cè)試，需經(jīng)主管批準(zhǔn)，并記錄測(cè)試方法及損耗情況；（3）檢驗(yàn)數(shù)據(jù)須實(shí)時(shí)錄入《檢驗(yàn)記錄表》，并由檢驗(yàn)員復(fù)核簽字；（4）檢驗(yàn)完成后，樣品需恢復(fù)原狀，方可轉(zhuǎn)入留樣或處置環(huán)節(jié)。2、樣品留樣（1）每批次檢驗(yàn)合格樣品，按比例抽取留樣，留樣數(shù)量及期限按《留樣管理制度》執(zhí)行；（2）留樣需放置在專用留樣柜，貼上標(biāo)簽，注明留樣編號(hào)、日期、產(chǎn)品信息；（3）留樣柜需定期檢查，確保溫濕度符合要求，防止樣品變質(zhì)；（4）留樣保管期限一般為6個(gè)月，到期后經(jīng)主管審批可銷毀，并記錄銷毀情況。六、樣品保管與安全1、保管要求（1）樣品須分類存放，不同類型樣品（如金屬件、塑料件）需分區(qū)存放，避免交叉污染；（2）樣品柜應(yīng)定期清潔，防止灰塵影響樣品狀態(tài)；（3）危險(xiǎn)樣品（如油性樣品）需隔離存放，并標(biāo)注警示標(biāo)識(shí)。2、安全措施（1）質(zhì)檢室配備防火、防盜設(shè)施，定期檢查設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)；（2）樣品保管人員需遵守保密協(xié)議，不得泄露客戶商業(yè)信息；（3）發(fā)生樣品丟失或損壞，需立即報(bào)告主管，并啟動(dòng)調(diào)查程序。七、樣品處置1、合格樣品處置（1）檢驗(yàn)合格樣品經(jīng)留樣期后，經(jīng)主管審批可退回客戶或銷毀；（2）銷毀時(shí)需填寫《樣品銷毀記錄》，并由兩人以上簽字確認(rèn)。2、不合格樣品處置（1）不合格樣品須隔離存放，貼上“不合格”標(biāo)識(shí)，并記錄問(wèn)題類型；（2）不合格樣品由質(zhì)量部協(xié)同生產(chǎn)部分析原因，必要時(shí)送第三方檢測(cè)；（3）不合格樣品處理方案需經(jīng)主管批準(zhǔn)，并記錄到《不合格品處理臺(tái)賬》。八、信息化管理1、建立樣品管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)樣品全流程電子化追溯；2、系統(tǒng)數(shù)據(jù)包括樣品臺(tái)賬、檢驗(yàn)記錄、留樣信息、處置記錄等；3、定期備份系統(tǒng)數(shù)據(jù)，防止數(shù)據(jù)丟失。九、責(zé)任與考核1、質(zhì)檢室主管負(fù)責(zé)樣品管理的整體監(jiān)督，確保制度落實(shí)；2、樣品保管人員對(duì)樣品狀態(tài)負(fù)責(zé)，違反制度需承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；3、將樣品管理納入績(jī)效考核，考核指標(biāo)包括樣品完好率、記錄準(zhǔn)確率等；4、對(duì)樣品管理不力導(dǎo)致質(zhì)量事故的，按《質(zhì)量責(zé)任追究制度》處理。十、附則1、本制度由質(zhì)檢室負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布