郵政服務(wù)采購(gòu)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司郵政服務(wù)采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，提高采購(gòu)效率，保證郵政服務(wù)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司及所屬各部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)郵政服務(wù)采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于郵政寄遞服務(wù)、郵政匯兌服務(wù)、郵政報(bào)刊發(fā)行服務(wù)等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)。2.公開(kāi)公平公正原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公開(kāi)透明，公平對(duì)待所有供應(yīng)商，確保公正選擇中標(biāo)方。3.效益優(yōu)先原則：在保證服務(wù)質(zhì)量的前提下，追求采購(gòu)效益最大化，降低采購(gòu)成本。4.誠(chéng)實(shí)守信原則：采購(gòu)活動(dòng)各方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，履行各自義務(wù)，維護(hù)良好的市場(chǎng)秩序。二、采購(gòu)組織與職責(zé)（一）采購(gòu)管理部門(mén)公司設(shè)立專(zhuān)門(mén)的采購(gòu)管理部門(mén)，負(fù)責(zé)郵政服務(wù)采購(gòu)的統(tǒng)籌規(guī)劃、組織實(shí)施、監(jiān)督管理等工作。其主要職責(zé)包括：1.制定和完善郵政服務(wù)采購(gòu)管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。2.編制年度郵政服務(wù)采購(gòu)計(jì)劃。3.組織采購(gòu)項(xiàng)目的招標(biāo)、談判、詢價(jià)等采購(gòu)活動(dòng)。4.對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格審查、評(píng)估和管理。5.協(xié)調(diào)處理采購(gòu)過(guò)程中的爭(zhēng)議和問(wèn)題。6.監(jiān)督采購(gòu)合同的履行情況。（二）需求部門(mén)各需求部門(mén)負(fù)責(zé)提出郵政服務(wù)采購(gòu)需求，配合采購(gòu)管理部門(mén)開(kāi)展采購(gòu)工作。其主要職責(zé)包括：1.根據(jù)業(yè)務(wù)需要，準(zhǔn)確提出郵政服務(wù)采購(gòu)需求，明確服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、期限等要求。2.參與采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格制定、供應(yīng)商選擇等工作。3.協(xié)助采購(gòu)管理部門(mén)與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，并負(fù)責(zé)合同的執(zhí)行和驗(yàn)收。（三）財(cái)務(wù)部門(mén)財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)郵政服務(wù)采購(gòu)資金的預(yù)算安排、支付審核等工作。其主要職責(zé)包括：1.審核采購(gòu)項(xiàng)目的預(yù)算申請(qǐng)，確保資金合理安排。2.對(duì)采購(gòu)合同的付款條款進(jìn)行審核，監(jiān)督采購(gòu)資金的支付。3.參與采購(gòu)項(xiàng)目的成本分析和控制工作。三、采購(gòu)計(jì)劃管理（一）計(jì)劃編制1.采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)于每年年底前，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和實(shí)際需求，組織各需求部門(mén)編制下一年度郵政服務(wù)采購(gòu)計(jì)劃。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目名稱、服務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、預(yù)算金額、采購(gòu)時(shí)間等要素，并經(jīng)需求部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。（二）計(jì)劃調(diào)整1.因業(yè)務(wù)發(fā)展變化等原因，需要調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃的，需求部門(mén)應(yīng)提前向采購(gòu)管理部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)，說(shuō)明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容等。2.采購(gòu)管理部門(mén)對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。調(diào)整后的采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)。四、采購(gòu)方式（一）公開(kāi)招標(biāo)1.達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的郵政服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)采用公開(kāi)招標(biāo)方式：?jiǎn)雾?xiàng)采購(gòu)預(yù)算金額在[X]萬(wàn)元以上的。采購(gòu)項(xiàng)目技術(shù)復(fù)雜或有特殊要求，只有少量潛在供應(yīng)商可供選擇的，但經(jīng)批準(zhǔn)可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)的除外。法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)采用公開(kāi)招標(biāo)方式的其他情形。2.公開(kāi)招標(biāo)應(yīng)按照以下程序進(jìn)行：采購(gòu)管理部門(mén)發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)潛在供應(yīng)商報(bào)名參加投標(biāo)。對(duì)報(bào)名供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，確定合格投標(biāo)人名單。向合格投標(biāo)人發(fā)售招標(biāo)文件。組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)，確定中標(biāo)候選人。發(fā)布中標(biāo)公告，向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)，并與中標(biāo)人簽訂采購(gòu)合同。（二）邀請(qǐng)招標(biāo)1.符合下列情形之一的郵政服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式：具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的。采用公開(kāi)招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購(gòu)項(xiàng)目總價(jià)值的比例過(guò)大的。2.邀請(qǐng)招標(biāo)應(yīng)按照以下程序進(jìn)行：采購(gòu)管理部門(mén)從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商中隨機(jī)邀請(qǐng)[X]家以上供應(yīng)商，并向其發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)。對(duì)被邀請(qǐng)供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，確定合格投標(biāo)人名單。向合格投標(biāo)人發(fā)售招標(biāo)文件。組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)，確定中標(biāo)候選人。發(fā)布中標(biāo)公告，向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)，并與中標(biāo)人簽訂采購(gòu)合同。（三）競(jìng)爭(zhēng)性談判1.符合下列情形之一的郵政服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式：招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的。技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的。采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的。不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。2.競(jìng)爭(zhēng)性談判應(yīng)按照以下程序進(jìn)行：采購(gòu)管理部門(mén)成立談判小組，談判小組由采購(gòu)代表和有關(guān)專(zhuān)家共[X]人以上單數(shù)組成，其中專(zhuān)家人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。談判小組制定談判文件，明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案的條款以及評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)。談判小組從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于[X]家的供應(yīng)商參加談判，并向其發(fā)出談判邀請(qǐng)書(shū)。組織談判，談判小組所有成員集中與單一供應(yīng)商分別進(jìn)行談判。在談判中，談判的任何一方不得透露與談判有關(guān)的其他供應(yīng)商的技術(shù)資料、價(jià)格和其他信息。談判文件有實(shí)質(zhì)性變動(dòng)的，談判小組應(yīng)以書(shū)面形式通知所有參加談判的供應(yīng)商。確定成交供應(yīng)商。談判結(jié)束后，談判小組應(yīng)要求所有參加談判的供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行最后報(bào)價(jià)，采購(gòu)人從談判小組提出的成交候選人中根據(jù)符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商，并將結(jié)果通知所有參加談判的未成交的供應(yīng)商。（四）詢價(jià)1.采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的郵政服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用詢價(jià)方式采購(gòu)。2.詢價(jià)應(yīng)按照以下程序進(jìn)行：采購(gòu)管理部門(mén)成立詢價(jià)小組，詢價(jià)小組由采購(gòu)代表和有關(guān)專(zhuān)家共[X]人以上單數(shù)組成，其中專(zhuān)家人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。詢價(jià)小組確定被詢價(jià)的供應(yīng)商名單。詢價(jià)小組根據(jù)采購(gòu)需求，從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于[X]家的供應(yīng)商，并向其發(fā)出詢價(jià)通知書(shū)讓其報(bào)價(jià)。詢價(jià)小組要求被詢價(jià)的供應(yīng)商一次報(bào)出不得更改的價(jià)格。確定成交供應(yīng)商。采購(gòu)人根據(jù)符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商，并將結(jié)果通知所有被詢價(jià)的未成交的供應(yīng)商。（五）單一來(lái)源采購(gòu)1.符合下列情形之一的郵政服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用單一來(lái)源采購(gòu)方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的。發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的。必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的。2.單一來(lái)源采購(gòu)應(yīng)按照以下程序進(jìn)行：采購(gòu)管理部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)和人員對(duì)擬采用單一來(lái)源采購(gòu)方式的原因進(jìn)行論證，并形成論證意見(jiàn)。將論證意見(jiàn)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，采購(gòu)管理部門(mén)向單一供應(yīng)商發(fā)出采購(gòu)邀請(qǐng)，并與其進(jìn)行談判，確定成交價(jià)格和合同條款。簽訂采購(gòu)合同，并將采購(gòu)結(jié)果進(jìn)行公示。五、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商資格要求1.供應(yīng)商應(yīng)具備獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力，具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。2.供應(yīng)商應(yīng)具有履行合同所必需的設(shè)備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力，具備提供郵政服務(wù)的相關(guān)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)。3.供應(yīng)商應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)，在近三年內(nèi)無(wú)重大違法違規(guī)記錄。（二）供應(yīng)商準(zhǔn)入1.采購(gòu)管理部門(mén)建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，對(duì)申請(qǐng)進(jìn)入公司供應(yīng)商名錄的供應(yīng)商進(jìn)行資格審查。2.供應(yīng)商應(yīng)提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、法定代表人身份證明、資質(zhì)證書(shū)、業(yè)績(jī)證明等相關(guān)資料。3.采購(gòu)管理部門(mén)對(duì)供應(yīng)商提交的資料進(jìn)行審核，必要時(shí)可進(jìn)行實(shí)地考察，符合要求的供應(yīng)商納入公司供應(yīng)商名錄。（三）供應(yīng)商評(píng)價(jià)與考核1.采購(gòu)管理部門(mén)定期對(duì)供應(yīng)商的服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格水平、交貨期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核。2.評(píng)價(jià)和考核結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。對(duì)評(píng)價(jià)為優(yōu)秀的供應(yīng)商，在后續(xù)采購(gòu)中可給予一定的優(yōu)惠政策；對(duì)評(píng)價(jià)為不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)淘汰，并禁止其參與公司后續(xù)采購(gòu)項(xiàng)目。3.采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)檔案，記錄供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和考核情況，作為供應(yīng)商管理的重要依據(jù)。六、采購(gòu)合同管理（一）合同簽訂1.采購(gòu)項(xiàng)目確定中標(biāo)供應(yīng)商后，采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。2.采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期、付款方式、違約責(zé)任等條款。3.采購(gòu)合同簽訂前，應(yīng)經(jīng)法律部門(mén)審核，確保合同合法合規(guī)。（二）合同履行1.采購(gòu)合同簽訂后，雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自義務(wù)。2.需求部門(mén)應(yīng)及時(shí)跟蹤合同履行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，并向采購(gòu)管理部門(mén)報(bào)告。3.采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，確保合同順利執(zhí)行。（三）合同變更與終止1.在合同履行過(guò)程中，如需變更合同內(nèi)容，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議作為原合同的組成部分，具有同等法律效力。2.因不可抗力或其他原因?qū)е潞贤瑹o(wú)法履行或部分無(wú)法履行的，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決，并簽訂合同終止協(xié)議。七、采購(gòu)監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)郵政服務(wù)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)程序是否合規(guī)、采購(gòu)合同是否履行、采購(gòu)資金是否合理使用等。2.采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)建立