配套商管理暫行辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司配套商管理，規(guī)范配套商選擇、評(píng)估、合作及監(jiān)督等流程，確保配套產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，保障公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)順利進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于與公司有配套業(yè)務(wù)往來(lái)的所有供應(yīng)商，包括但不限于原材料供應(yīng)商、零部件供應(yīng)商、設(shè)備供應(yīng)商及服務(wù)供應(yīng)商等。（三）基本原則1.公平公正原則：在配套商選擇、評(píng)估及合作過(guò)程中，遵循公平公正的原則，確保所有潛在配套商有平等機(jī)會(huì)參與，依據(jù)客觀標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià)和決策。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：將配套產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量放在首位，優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的配套商，確保公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定和提升。3.合作共贏原則：與配套商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定、互利共贏的合作關(guān)系，共同應(yīng)對(duì)市場(chǎng)挑戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展。4.合規(guī)合法原則：配套商管理活動(dòng)必須符合國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，確保公司運(yùn)營(yíng)合法合規(guī)。二、配套商選擇（一）配套商需求分析1.公司各部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、新產(chǎn)品研發(fā)等需求，提前向采購(gòu)部門提交配套產(chǎn)品或服務(wù)需求清單，明確規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交付時(shí)間等關(guān)鍵信息。2.采購(gòu)部門對(duì)需求清單進(jìn)行匯總分析，結(jié)合公司戰(zhàn)略目標(biāo)和成本控制要求，制定配套商選擇計(jì)劃。（二）潛在配套商篩選1.通過(guò)多種渠道收集潛在配套商信息，包括行業(yè)展會(huì)、供應(yīng)商推薦、網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)協(xié)會(huì)名錄等。2.采購(gòu)部門對(duì)收集到的潛在配套商信息進(jìn)行初步篩選，建立潛在配套商名錄。篩選標(biāo)準(zhǔn)包括但不限于：配套產(chǎn)品或服務(wù)符合公司需求、具備合法經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、生產(chǎn)能力和技術(shù)水平滿足要求、信譽(yù)良好、財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定等。（三）配套商實(shí)地考察1.對(duì)于初步篩選合格的潛在配套商，采購(gòu)部門組織相關(guān)人員進(jìn)行實(shí)地考察?？疾靸?nèi)容包括生產(chǎn)設(shè)施、工藝流程、質(zhì)量管理體系、人員配備、環(huán)保措施等方面。2.實(shí)地考察結(jié)束后，考察人員填寫考察報(bào)告，對(duì)潛在配套商的綜合情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出是否適合成為公司配套商的建議。（四）配套商選擇決策1.采購(gòu)部門根據(jù)潛在配套商實(shí)地考察報(bào)告及其他相關(guān)資料，組織公司內(nèi)部評(píng)審會(huì)議。評(píng)審會(huì)議成員包括采購(gòu)部門、質(zhì)量部門、技術(shù)部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)人員。2.評(píng)審會(huì)議對(duì)各潛在配套商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，按照公司制定的配套商選擇標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分排序。3.根據(jù)評(píng)審結(jié)果，確定擬合作的配套商名單，報(bào)公司管理層審批。公司管理層審批通過(guò)后，與選定的配套商簽訂合作協(xié)議。三、配套商評(píng)估（一）評(píng)估周期1.對(duì)配套商進(jìn)行定期評(píng)估，原則上每年進(jìn)行一次全面評(píng)估。2.在合作過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)配套商出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題、交貨延遲、違反合作協(xié)議等情況，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行專項(xiàng)評(píng)估。（二）評(píng)估內(nèi)容1.質(zhì)量評(píng)估配套產(chǎn)品質(zhì)量符合公司要求的情況，包括原材料質(zhì)量、零部件加工質(zhì)量、成品質(zhì)量等。質(zhì)量體系運(yùn)行情況，如質(zhì)量管理文件的完整性、有效性，質(zhì)量檢驗(yàn)流程的執(zhí)行情況等。質(zhì)量改進(jìn)措施的落實(shí)情況，配套商對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的整改效果及預(yù)防措施的有效性。2.交貨評(píng)估交貨及時(shí)性，配套商是否按照合作協(xié)議約定的時(shí)間交付產(chǎn)品或服務(wù)。交貨準(zhǔn)確性，交付的產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等是否與訂單一致。交貨期調(diào)整的溝通情況，配套商在遇到特殊情況需要調(diào)整交貨期時(shí)，是否及時(shí)與公司溝通并得到認(rèn)可。3.價(jià)格評(píng)估配套產(chǎn)品或服務(wù)價(jià)格的合理性，與市場(chǎng)同類產(chǎn)品或服務(wù)價(jià)格相比是否具有競(jìng)爭(zhēng)力。價(jià)格調(diào)整的合理性及提前通知情況，配套商在原材料價(jià)格波動(dòng)、成本變化等情況下，調(diào)整價(jià)格是否合理，并提前通知公司。4.服務(wù)評(píng)估售前服務(wù)，配套商在產(chǎn)品或服務(wù)咨詢、技術(shù)支持等方面的服務(wù)質(zhì)量。售中服務(wù)，訂單執(zhí)行過(guò)程中的溝通協(xié)調(diào)、進(jìn)度跟蹤等服務(wù)情況。售后服務(wù)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的處理及時(shí)性、解決效果，以及對(duì)客戶投訴的響應(yīng)速度和處理結(jié)果等。5.管理評(píng)估企業(yè)管理水平，包括生產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理等方面的規(guī)范化程度。合同執(zhí)行情況，配套商是否嚴(yán)格履行合作協(xié)議中的各項(xiàng)條款。環(huán)保及安全生產(chǎn)情況，配套商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否符合國(guó)家環(huán)保和安全生產(chǎn)要求。（三）評(píng)估方式1.文件審查：要求配套商提交質(zhì)量體系文件、生產(chǎn)工藝文件、檢驗(yàn)報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)表等相關(guān)資料，審查其文件的完整性、準(zhǔn)確性和有效性。2.實(shí)地檢查：定期或不定期對(duì)配套商進(jìn)行實(shí)地檢查，查看生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)管理、質(zhì)量控制等實(shí)際情況。3.數(shù)據(jù)分析：收集配套商的交貨記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、價(jià)格變動(dòng)情況等，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，評(píng)估其各項(xiàng)指標(biāo)的表現(xiàn)。4.客戶反饋：收集公司內(nèi)部各部門及客戶對(duì)配套商產(chǎn)品和服務(wù)的反饋意見(jiàn)，作為評(píng)估的參考依據(jù)。（四）評(píng)估結(jié)果處理1.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，將配套商分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。優(yōu)秀等級(jí)：各項(xiàng)評(píng)估指標(biāo)表現(xiàn)優(yōu)異，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠，交貨及時(shí)，服務(wù)周到，管理規(guī)范，長(zhǎng)期合作表現(xiàn)良好。良好等級(jí)：大部分評(píng)估指標(biāo)符合要求，偶有小問(wèn)題但能及時(shí)改進(jìn)，合作關(guān)系較為穩(wěn)定。合格等級(jí)：部分評(píng)估指標(biāo)存在一定問(wèn)題，需要督促改進(jìn)，基本滿足公司當(dāng)前合作需求。不合格等級(jí)：多項(xiàng)評(píng)估指標(biāo)嚴(yán)重不符合要求，產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、服務(wù)等方面出現(xiàn)重大問(wèn)題，或多次違反合作協(xié)議，已不適合繼續(xù)作為公司配套商。2.對(duì)于優(yōu)秀等級(jí)的配套商，給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)和優(yōu)惠政策，如優(yōu)先合作、增加訂單量、延長(zhǎng)付款期限等。3.對(duì)于良好等級(jí)的配套商，鼓勵(lì)其繼續(xù)保持優(yōu)勢(shì)，針對(duì)存在的小問(wèn)題提出改進(jìn)建議，幫助其進(jìn)一步提升。4.對(duì)于合格等級(jí)的配套商，發(fā)出書面整改通知，要求其限期整改存在的問(wèn)題，并提交整改報(bào)告。采購(gòu)部門對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，如整改效果不明顯，可采取減少訂單量、暫停合作等措施。5.對(duì)于不合格等級(jí)的配套商，立即終止合作關(guān)系，并在公司內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)。同時(shí)，對(duì)已采購(gòu)的不合格產(chǎn)品或服務(wù)，按照合作協(xié)議進(jìn)行處理，如退貨、換貨、索賠等。四、配套商合作管理（一）合作協(xié)議簽訂1.與選定的配套商簽訂詳細(xì)的合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合作協(xié)議應(yīng)包括但不限于產(chǎn)品或服務(wù)規(guī)格、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)、保密條款、違約責(zé)任等內(nèi)容。2.合作協(xié)議簽訂前，應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)協(xié)議條款進(jìn)行審核，確保協(xié)議內(nèi)容符合公司利益和法律法規(guī)要求。（二）訂單下達(dá)與執(zhí)行1.公司采購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，向配套商下達(dá)訂單。訂單應(yīng)明確產(chǎn)品或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等詳細(xì)信息。2.配套商收到訂單后，應(yīng)及時(shí)確認(rèn)訂單內(nèi)容，并按照訂單要求組織生產(chǎn)和交付。在訂單執(zhí)行過(guò)程中，如遇特殊情況需要變更訂單，配套商應(yīng)提前與公司采購(gòu)部門溝通協(xié)商，經(jīng)雙方同意后簽訂訂單變更協(xié)議。3.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)跟蹤訂單執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)與配套商溝通協(xié)調(diào)，確保訂單按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。如發(fā)現(xiàn)訂單執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)采取措施解決，必要時(shí)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃或更換配套商。（三）產(chǎn)品驗(yàn)收1.配套產(chǎn)品交付后，公司質(zhì)量部門按照合作協(xié)議約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收方式包括檢驗(yàn)、試驗(yàn)、試用等。2.質(zhì)量部門在驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知配套商進(jìn)行整改。整改完成后，重新進(jìn)行驗(yàn)收，直至產(chǎn)品質(zhì)量符合要求為止。3.對(duì)于驗(yàn)收合格的產(chǎn)品，質(zhì)量部門出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)于驗(yàn)收不合格的產(chǎn)品，按照合作協(xié)議進(jìn)行處理，如退貨、換貨、索賠等。（四）付款管理1.公司財(cái)務(wù)部門按照合作協(xié)議約定的付款方式和時(shí)間，及時(shí)向配套商支付貨款。付款前，財(cái)務(wù)部門應(yīng)對(duì)發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、訂單等相關(guān)資料進(jìn)行審核，確保付款依據(jù)充分、準(zhǔn)確。2.如配套商提供的產(chǎn)品或服務(wù)存在質(zhì)量問(wèn)題、交貨延遲等違約情況，公司財(cái)務(wù)部門有權(quán)根據(jù)合作協(xié)議約定扣除相應(yīng)貨款或暫停付款，直至問(wèn)題解決。（五）溝通協(xié)調(diào)機(jī)制1.建立公司與配套商之間的定期溝通會(huì)議制度，原則上每月召開(kāi)一次。溝通會(huì)議由采購(gòu)部門組織，公司內(nèi)部相關(guān)部門及配套商代表參加。2.溝通會(huì)議主要內(nèi)容包括總結(jié)上月合作情況，分析存在的問(wèn)題及原因，討論解決方案，協(xié)商確定下月工作計(jì)劃和目標(biāo)等。3.除定期溝通會(huì)議外，雙方應(yīng)保持日常溝通順暢。公司內(nèi)部各部門在與配套商合作過(guò)程中遇到問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)反饋給采購(gòu)部門，由采購(gòu)部門與配套商進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)解決。五、配套商監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督措施1.采購(gòu)部門定期對(duì)配套商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，查看其是否按照合作協(xié)議約定履行義務(wù)，生產(chǎn)過(guò)程是否符合質(zhì)量、環(huán)保、安全等要求。2.質(zhì)量部門加強(qiáng)對(duì)配套產(chǎn)品質(zhì)量的日常監(jiān)督抽檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理質(zhì)量問(wèn)題。3.建立配套商信息管理系統(tǒng)，實(shí)時(shí)跟蹤配套商的交貨情況、質(zhì)量數(shù)據(jù)、價(jià)格變動(dòng)等信息，以便及時(shí)掌握合作動(dòng)態(tài)，發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)。（二）考核指標(biāo)設(shè)定1.根據(jù)配套商評(píng)估內(nèi)容，設(shè)定具體的考核指標(biāo)，包括質(zhì)量合格率、交貨準(zhǔn)時(shí)率、價(jià)格合理性、服務(wù)滿意度、合同執(zhí)行率等。2.考核指標(biāo)應(yīng)明確目標(biāo)值和權(quán)重，確?？己私Y(jié)果能夠全面、客觀地反映配套商的綜合表現(xiàn)。（三）考核實(shí)施1.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)組織對(duì)配套商的考核工作，定期收集各部門提供的配套商相關(guān)數(shù)據(jù)和評(píng)價(jià)意見(jiàn)。2.根據(jù)考核指標(biāo)及收集到的數(shù)據(jù)，計(jì)算配套商的考核得分?？己说梅?∑（各項(xiàng)考核指標(biāo)實(shí)際完成值×對(duì)應(yīng)權(quán)重）。3.根據(jù)考核得分，確定配套商的考核等級(jí)，考核等級(jí)分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)，具體劃分標(biāo)準(zhǔn)同配套商評(píng)估結(jié)果處理部分。（四）考核結(jié)果應(yīng)用1.考核結(jié)果與配套商的合作份額、價(jià)格調(diào)整、獎(jiǎng)勵(lì)懲罰等掛鉤。對(duì)于考核優(yōu)秀的配套商，給予更多的合作機(jī)會(huì)和優(yōu)惠政策；對(duì)于考核不合格的配套商，采取減少訂單量、暫停合作、取消合作資格等措施。2.將配套商考核結(jié)果納入公司供應(yīng)商管理檔案，作為后續(xù)合作決策和供應(yīng)商優(yōu)化的重要依據(jù)。六、配套商激勵(lì)與淘汰（一）激勵(lì)措施1.物質(zhì)激勵(lì)：對(duì)考核優(yōu)秀的配套商給予一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，如獎(jiǎng)金、禮品、優(yōu)先付款等。2.業(yè)務(wù)激勵(lì)：在同等條件下，優(yōu)先向優(yōu)秀配套商增加訂單量，擴(kuò)大合作規(guī)模；與優(yōu)秀配套商開(kāi)展新產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新等合作項(xiàng)目，共同提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。3.榮譽(yù)激勵(lì)：對(duì)表現(xiàn)突出的配套商授予“優(yōu)秀配套商”等榮譽(yù)稱號(hào)，并在公司內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)表?yè)P(yáng)，提升其企業(yè)形象和市場(chǎng)聲譽(yù)。（二）淘汰機(jī)制1.對(duì)于連續(xù)多次考核不合格、產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題嚴(yán)重、交貨延遲頻繁、違反合作協(xié)議等情況的配套商，予以淘汰。2.淘汰配套商前，應(yīng)提前通知其終止合作關(guān)系，并要求其清理庫(kù)存