特殊物料購(gòu)買(mǎi)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司特殊物料購(gòu)買(mǎi)管理，規(guī)范購(gòu)買(mǎi)流程，確保特殊物料的質(zhì)量、供應(yīng)及時(shí)性和使用安全性，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)涉及特殊物料購(gòu)買(mǎi)的所有部門(mén)和人員，包括但不限于生產(chǎn)部門(mén)、研發(fā)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)等。特殊物料是指因特殊性質(zhì)、用途、管理要求等區(qū)別于普通物料的各類(lèi)物品，如危險(xiǎn)化學(xué)品、易燃易爆物品、關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備備件、進(jìn)口管制物料等。（三）基本原則1.合法性原則：特殊物料的購(gòu)買(mǎi)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保購(gòu)買(mǎi)行為合法合規(guī)。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，確保所購(gòu)買(mǎi)的特殊物料符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)要求和相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.安全保障原則：充分考慮特殊物料在儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用過(guò)程中的安全風(fēng)險(xiǎn)，采取有效措施確保人員和環(huán)境安全。4.成本效益原則：在保證特殊物料質(zhì)量和供應(yīng)的前提下，合理控制購(gòu)買(mǎi)成本，提高資金使用效益。5.信息透明原則：特殊物料購(gòu)買(mǎi)過(guò)程中的各項(xiàng)信息應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地記錄和傳遞，確保各相關(guān)部門(mén)和人員能夠及時(shí)了解情況。二、特殊物料分類(lèi)及定義（一）危險(xiǎn)化學(xué)品指具有毒害、腐蝕、爆炸、燃燒、助燃等性質(zhì)，對(duì)人體、設(shè)施、環(huán)境具有危害的劇毒化學(xué)品和其他化學(xué)品。具體分類(lèi)按照《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄》執(zhí)行。（二）易燃易爆物品指遇明火、高溫、摩擦、撞擊等易發(fā)生燃燒或爆炸的物品，如易燃?xì)怏w、易燃液體、易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品、氧化劑和有機(jī)過(guò)氧化物等。（三）關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備備件對(duì)公司關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)行起著關(guān)鍵作用的零部件，一旦缺失或損壞將導(dǎo)致生產(chǎn)停滯或嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量。（四）進(jìn)口管制物料因國(guó)家進(jìn)口管制政策限制，需要辦理相關(guān)進(jìn)口手續(xù)方可購(gòu)買(mǎi)的物料。三、購(gòu)買(mǎi)流程（一）需求提出1.使用部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備維護(hù)計(jì)劃、研發(fā)項(xiàng)目需求等，填寫(xiě)特殊物料購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)表詳細(xì)注明特殊物料的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息，并說(shuō)明該特殊物料屬于哪一類(lèi)特殊物料。2.申請(qǐng)表需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字確保需求的合理性和必要性，對(duì)于涉及重大項(xiàng)目或特殊需求的，還需提交相關(guān)論證材料。（二）采購(gòu)部門(mén)審核1.采購(gòu)部門(mén)收到購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)表后，對(duì)需求進(jìn)行初步審核檢查申請(qǐng)表填寫(xiě)是否完整、準(zhǔn)確，需求與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是否相符。核實(shí)庫(kù)存情況，判斷是否可以通過(guò)內(nèi)部調(diào)配滿(mǎn)足需求，若可以，則優(yōu)先進(jìn)行內(nèi)部調(diào)配。2.對(duì)于需要購(gòu)買(mǎi)的特殊物料，采購(gòu)部門(mén)根據(jù)其特性和市場(chǎng)供應(yīng)情況，評(píng)估采購(gòu)的可行性和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于危險(xiǎn)化學(xué)品、易燃易爆物品等，要重點(diǎn)評(píng)估供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)以及運(yùn)輸、儲(chǔ)存等環(huán)節(jié)的安全保障措施。對(duì)于關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備備件，要考慮其與現(xiàn)有設(shè)備的兼容性以及供應(yīng)商的技術(shù)支持能力。對(duì)于進(jìn)口管制物料，要了解進(jìn)口手續(xù)辦理的相關(guān)要求和流程，評(píng)估辦理周期對(duì)需求滿(mǎn)足的影響。（三）供應(yīng)商選擇與評(píng)估1.采購(gòu)部門(mén)通過(guò)多種渠道尋找潛在供應(yīng)商查閱供應(yīng)商名錄、行業(yè)資料、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等，收集供應(yīng)商信息。向同行業(yè)企業(yè)咨詢(xún)，了解其合作過(guò)的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。2.對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審查要求供應(yīng)商提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、經(jīng)營(yíng)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證等相關(guān)資質(zhì)文件。核實(shí)供應(yīng)商是否具有良好的商業(yè)信譽(yù)，有無(wú)違法違規(guī)記錄。3.根據(jù)特殊物料的特點(diǎn)，制定詳細(xì)的供應(yīng)商評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)對(duì)于危險(xiǎn)化學(xué)品供應(yīng)商，評(píng)估其安全生產(chǎn)條件、環(huán)保措施、應(yīng)急處理能力等。對(duì)于易燃易爆物品供應(yīng)商，考察其儲(chǔ)存設(shè)施、運(yùn)輸安全保障等方面的情況。對(duì)于關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備備件供應(yīng)商，評(píng)估其產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性、研發(fā)能力、售后服務(wù)水平等。對(duì)于進(jìn)口管制物料供應(yīng)商，了解其在進(jìn)出口業(yè)務(wù)方面的經(jīng)驗(yàn)和能力。4.組織相關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察或樣品測(cè)試采購(gòu)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)、技術(shù)部門(mén)等相關(guān)人員組成考察小組，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察。實(shí)地考察內(nèi)容包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、質(zhì)量管理體系、倉(cāng)儲(chǔ)物流等方面。要求供應(yīng)商提供樣品進(jìn)行測(cè)試，確保其產(chǎn)品質(zhì)量符合公司要求。5.根據(jù)考察和評(píng)估結(jié)果，確定合格供應(yīng)商名單采購(gòu)部門(mén)將評(píng)估合格的供應(yīng)商納入合格供應(yīng)商名錄，并定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估和管理。（四）采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)部門(mén)與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同合同內(nèi)容應(yīng)明確特殊物料的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.對(duì)于危險(xiǎn)化學(xué)品、易燃易爆物品等特殊物料的采購(gòu)合同，還應(yīng)明確安全責(zé)任和環(huán)保要求要求供應(yīng)商提供安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)（SDS），確保公司在儲(chǔ)存、使用過(guò)程中了解其危險(xiǎn)性及防護(hù)措施。明確雙方在運(yùn)輸、儲(chǔ)存過(guò)程中的安全責(zé)任劃分，以及發(fā)生安全事故時(shí)的應(yīng)急處理和賠償責(zé)任。3.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門(mén)如質(zhì)量部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)等，以便各部門(mén)做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。（五）進(jìn)口手續(xù)辦理（適用于進(jìn)口管制物料）1.對(duì)于進(jìn)口管制物料，采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理相關(guān)進(jìn)口手續(xù)了解國(guó)家進(jìn)口管制政策和要求，確定所需辦理的證件和手續(xù)，如進(jìn)口許可證、報(bào)關(guān)單、檢驗(yàn)檢疫證書(shū)等。準(zhǔn)備齊全相關(guān)申請(qǐng)材料，按照規(guī)定的流程向海關(guān)、檢驗(yàn)檢疫等部門(mén)提交申請(qǐng)。2.跟蹤進(jìn)口手續(xù)辦理進(jìn)度及時(shí)與相關(guān)部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，解決辦理過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，確保進(jìn)口物料能夠按時(shí)、順利通關(guān)。3.進(jìn)口物料到貨后，采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收驗(yàn)收內(nèi)容包括貨物的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)等是否與合同一致，同時(shí)檢查進(jìn)口手續(xù)是否齊全、合規(guī)。（六）到貨驗(yàn)收1.特殊物料到貨前，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和到貨計(jì)劃，做好收貨準(zhǔn)備工作安排合適的儲(chǔ)存場(chǎng)地，確保儲(chǔ)存條件符合特殊物料的要求。準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具和設(shè)備，如計(jì)量器具、檢測(cè)儀器等。2.特殊物料到貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)會(huì)同質(zhì)量部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)等相關(guān)人員按照合同要求進(jìn)行驗(yàn)收核對(duì)貨物的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、包裝等是否與合同一致。對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品、易燃易爆物品等特殊物料，檢查其外觀是否有損壞、泄漏等情況，同時(shí)核對(duì)安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)等相關(guān)資料。按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)，可采用抽樣檢驗(yàn)、全檢等方式，確保物料質(zhì)量符合要求。3.驗(yàn)收合格的特殊物料，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)辦理入庫(kù)手續(xù)填寫(xiě)入庫(kù)單，注明物料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間等信息，并將入庫(kù)單分發(fā)給采購(gòu)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)。4.驗(yàn)收不合格的特殊物料，采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)商處理要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)更換合格物料或采取其他補(bǔ)救措施。如因供應(yīng)商原因?qū)е买?yàn)收不合格，給公司造成損失的，按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。（七）付款1.財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、入庫(kù)單等相關(guān)憑證進(jìn)行付款審核審核付款金額是否與合同約定一致，發(fā)票是否真實(shí)、合規(guī)。檢查相關(guān)手續(xù)是否齊全，如審批流程是否完整等。2.審核通過(guò)后，財(cái)務(wù)部門(mén)按照公司財(cái)務(wù)制度和合同約定辦理付款手續(xù)確保付款及時(shí)、準(zhǔn)確，維護(hù)公司的良好信譽(yù)。四、特殊物料儲(chǔ)存與保管（一）儲(chǔ)存場(chǎng)所要求1.根據(jù)特殊物料的特性，設(shè)置專(zhuān)門(mén)的儲(chǔ)存場(chǎng)所危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)儲(chǔ)存在專(zhuān)用的危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)符合《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》等相關(guān)規(guī)定的要求，設(shè)置明顯的警示標(biāo)志，配備必要的消防、通風(fēng)、防爆、防靜電等安全設(shè)施。易燃易爆物品應(yīng)儲(chǔ)存在符合防火、防爆要求的倉(cāng)庫(kù)或儲(chǔ)存區(qū)域，與其他物品保持安全距離。關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備備件應(yīng)儲(chǔ)存在干燥、通風(fēng)、防潮的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，按照類(lèi)別、規(guī)格型號(hào)進(jìn)行分類(lèi)存放，便于管理和查找。2.儲(chǔ)存場(chǎng)所應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防爆、防盜等條件定期對(duì)儲(chǔ)存場(chǎng)所進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保設(shè)施設(shè)備完好有效。（二）儲(chǔ)存方式與要求1.特殊物料應(yīng)按照其性質(zhì)、類(lèi)別、危險(xiǎn)程度等進(jìn)行分區(qū)、分類(lèi)儲(chǔ)存不同種類(lèi)的危險(xiǎn)化學(xué)品不得混存，如氧化性物質(zhì)與易燃物質(zhì)應(yīng)分開(kāi)儲(chǔ)存。易燃易爆物品應(yīng)按照其危險(xiǎn)特性進(jìn)行分級(jí)儲(chǔ)存，嚴(yán)禁超量?jī)?chǔ)存。2.對(duì)于有特殊儲(chǔ)存要求的特殊物料，如需要低溫儲(chǔ)存、避光儲(chǔ)存等，應(yīng)嚴(yán)格按照要求執(zhí)行確保物料的質(zhì)量不受影響。3.建立特殊物料儲(chǔ)存臺(tái)賬詳細(xì)記錄特殊物料的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間、儲(chǔ)存位置、出庫(kù)時(shí)間等信息，做到賬物相符。（三）保管措施1.安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)特殊物料的保管工作保管人員應(yīng)經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，熟悉特殊物料的性質(zhì)和保管要求，具備應(yīng)急處理能力。2.定期對(duì)特殊物料進(jìn)行檢查和盤(pán)點(diǎn)檢查物料的儲(chǔ)存狀態(tài)，如是否有泄漏、變質(zhì)、損壞等情況。核對(duì)庫(kù)存數(shù)量與臺(tái)賬記錄是否一致，如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。3.對(duì)于超過(guò)保質(zhì)期或質(zhì)量可疑的特殊物料，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離并按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，嚴(yán)禁不合格物料流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。五、特殊物料使用管理（一）使用計(jì)劃1.使用部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，制定特殊物料使用計(jì)劃明確特殊物料的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、使用時(shí)間等信息，并提交給相關(guān)部門(mén)審核。2.審核通過(guò)后的使用計(jì)劃作為倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)發(fā)放特殊物料的依據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)按照使用計(jì)劃發(fā)放物料，確保物料的使用符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)要求。（二）使用培訓(xùn)1.對(duì)于涉及危險(xiǎn)化學(xué)品、易燃易爆物品等特殊物料的使用，使用部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的安全培訓(xùn)培訓(xùn)內(nèi)容包括物料的性質(zhì)、危害、安全操作規(guī)程、應(yīng)急處理措施等。2.培訓(xùn)合格后方可上崗操作操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用特殊物料，確保使用過(guò)程安全。（三）使用記錄1.使用部門(mén)應(yīng)建立特殊物料使用記錄臺(tái)賬詳細(xì)記錄特殊物料的使用時(shí)間、使用數(shù)量、使用人員、使用設(shè)備等信息，以便追溯和統(tǒng)計(jì)分析。2.使用記錄應(yīng)妥善保存，保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行六、安全與環(huán)保要求（一）安全要求1.特殊物料在購(gòu)買(mǎi)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用過(guò)程中，必須嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)安全法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)確保人員和環(huán)境安全。2.公司應(yīng)制定特殊物料安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案明確各部門(mén)和人員在安全管理方面的職責(zé)，定期組織應(yīng)急演練，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力。3.對(duì)于危險(xiǎn)化學(xué)品、易燃易爆物品等特殊物料，應(yīng)按照規(guī)定設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志在儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用場(chǎng)所配備必要的安全防護(hù)用品和應(yīng)急救援設(shè)備。（二）環(huán)保要求1.特殊物料的購(gòu)買(mǎi)、儲(chǔ)存、使用等活動(dòng)應(yīng)符合國(guó)家環(huán)保法律法規(guī)的要求減少對(duì)環(huán)境的污染。2.對(duì)于危險(xiǎn)化學(xué)品等特殊物料，應(yīng)采取有效的污染防治措施如防止泄漏、廢棄物妥善處理等，避免對(duì)土壤、水體、空氣等造成污染。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部設(shè)立專(zhuān)門(mén)的監(jiān)督檢查小組成員包括采購(gòu)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)、安全管理部門(mén)等相關(guān)人員，定期對(duì)特殊物料購(gòu)買(mǎi)、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括采購(gòu)流程是否合規(guī)，供應(yīng)商選擇是否符合要求。特殊物料的儲(chǔ)存是否符合規(guī)定，保管措施是否落實(shí)。使用部門(mén)是否按照使用計(jì)劃和操作規(guī)程使用特殊物料，使用記錄是否完整。安全與環(huán)保要求是否得到有效執(zhí)行。3.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)要求責(zé)任部門(mén)限期整改，并跟蹤整改情況，確保問(wèn)題得到徹底解決。（二）