保密脫敏管理辦法一、總則（一）目的為加強公司/組織的保密工作，規(guī)范信息脫敏處理流程，確保公司/組織敏感信息在對外提供、共享、公開等過程中不被泄露，保障公司/組織的合法權益和安全運營，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司/組織內涉及保密信息處理的所有部門、崗位及人員，包括但不限于員工、合作商、供應商等在與公司/組織業(yè)務往來中接觸到保密信息的相關方。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：嚴格遵守國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，確保保密脫敏管理工作在法律框架內進行。2.最小化原則：根據信息使用目的，僅提供完成任務所需的最少保密信息，避免過度披露。3.準確性原則：脫敏后的信息應準確反映原始信息的本質特征，不影響后續(xù)業(yè)務開展。4.可追溯原則：對保密信息的處理過程進行詳細記錄，以便追溯和審計。二、保密信息定義與分類（一）保密信息定義本辦法所稱保密信息是指公司/組織在經營活動中產生或獲取的，涉及公司/組織商業(yè)秘密、敏感信息、個人隱私等，一旦泄露可能對公司/組織造成經濟損失、聲譽損害或其他不利影響的信息。（二）保密信息分類1.商業(yè)秘密類產品研發(fā)信息：包括產品設計方案、技術圖紙、工藝流程、配方等。市場策略信息：市場調研報告、銷售計劃、客戶名單、營銷方案等。財務信息：財務報表、預算方案、成本數據、資金流向等。運營管理信息：內部管理制度、業(yè)務流程、運營數據、供應鏈信息等。2.敏感信息類公司戰(zhàn)略規(guī)劃：未來發(fā)展方向、重大投資計劃、業(yè)務拓展策略等。未公開的重大決策：涉及公司重大利益的決策過程及結果。重要會議紀要：關于公司重要事項討論、決策的會議記錄。3.個人隱私信息類員工個人信息：姓名、身份證號、聯系方式、家庭住址、薪資待遇、健康狀況等。客戶個人信息：客戶姓名、聯系方式、交易記錄、偏好信息等。三、保密脫敏職責分工（一）保密管理部門職責1.負責制定和完善公司/組織保密脫敏管理制度及流程，并監(jiān)督執(zhí)行。2.組織開展保密脫敏培訓，提高員工保密意識和技能。3.對保密信息進行統一管理，確定保密級別，審批保密信息的使用和共享。4.定期檢查公司/組織保密脫敏工作的執(zhí)行情況，對違規(guī)行為進行調查和處理。（二）信息提供部門職責1.識別本部門產生或掌握的保密信息，確定保密級別，并及時向保密管理部門報備。2.根據業(yè)務需求，對保密信息進行初步脫敏處理，確保提供的信息符合保密要求。3.在向其他部門或外部機構提供保密信息時，按照規(guī)定流程進行申請和審批，并配合做好信息交接和跟蹤工作。（三）信息使用部門職責1.嚴格按照審批后的用途使用保密信息，不得擅自擴大使用范圍或泄露給無關人員。2.對使用過程中接觸到的保密信息進行妥善保管，確保信息安全。3.在完成使用目的后，及時將保密信息歸還信息提供部門或按照規(guī)定進行銷毀處理。（四）員工個人職責1.遵守公司/組織保密脫敏管理制度，不私自復制、傳播、泄露保密信息。2.在工作中妥善保管個人賬號和密碼，防止因個人疏忽導致保密信息泄露。3.發(fā)現保密信息泄露或可能泄露的情況時，及時向公司/組織報告。四、保密信息分級與標識（一）保密信息分級根據保密信息對公司/組織的重要性和敏感程度，將保密信息分為絕密、機密、秘密三個級別。1.絕密級：一旦泄露會給公司/組織帶來極其嚴重的損害，如核心技術資料、重大商業(yè)機密、未公開的上市計劃等。2.機密級：泄露后會對公司/組織造成較大損害，如重要業(yè)務數據、關鍵客戶信息、內部戰(zhàn)略規(guī)劃等。3.秘密級：泄露可能對公司/組織產生一定影響的信息，如一般業(yè)務文件、普通客戶資料等。（二）保密標識1.對確定為保密信息的文件、資料、電子數據等，應在顯著位置標注保密級別標識。2.紙質文件應在封面左上角加蓋“絕密”“機密”“秘密”字樣的印章；電子文件應在文件名前添加相應保密級別標識，并設置訪問權限。五、保密信息處理流程（一）信息收集與整理1.各部門在工作中產生或獲取保密信息后，應及時進行收集和整理，并按照保密級別進行分類存放。2.對收集到的保密信息進行詳細登記，記錄信息的名稱、來源、產生時間、保密級別等內容。（二）信息脫敏處理1.脫敏方式替換：將敏感信息中的特定字段用替代字符或代碼進行替換，如身份證號中的部分數字用“”代替。掩碼：對敏感信息進行部分隱藏，只顯示必要的前幾位或后幾位，如手機號碼掩碼為“138”。加密：采用加密算法對敏感信息進行加密處理，使其在存儲和傳輸過程中以密文形式存在，只有經過授權的人員才能解密查看。2.脫敏流程信息提供部門根據信息使用目的和保密要求，確定脫敏方式和范圍。對保密信息進行脫敏處理，并填寫《保密信息脫敏處理記錄單》，記錄脫敏處理的過程、方法、操作人員等信息。脫敏后的信息需經過信息提供部門負責人審核確認，確保脫敏后的信息準確無誤且符合保密要求。（三）信息使用申請與審批1.信息使用部門如需使用保密信息，應填寫《保密信息使用申請表》，詳細說明使用目的、使用范圍、使用期限等內容。2.將申請表提交至信息提供部門進行初審，信息提供部門應根據保密規(guī)定和業(yè)務需求對申請進行審核，如同意使用，簽署初審意見并提交保密管理部門審批。3.保密管理部門對申請表進行全面審查，重點審核使用目的的合理性、使用范圍的合規(guī)性、保密措施的有效性等。對于涉及絕密級信息的使用申請，需經公司/組織高層領導審批。4.審批通過后，保密管理部門向信息使用部門發(fā)放《保密信息使用批準書》，明確信息使用的具體要求和注意事項。（四）信息交接與傳遞1.信息提供部門按照《保密信息使用批準書》的要求，將脫敏后的保密信息以安全的方式傳遞給信息使用部門。傳遞過程中應采取加密傳輸、專人護送等措施，確保信息安全。2.雙方在信息交接時，應填寫《保密信息交接清單》，詳細記錄交接的信息內容、數量、交接時間、交接人員等信息，并由雙方簽字確認。（五）信息使用與保管1.信息使用部門應嚴格按照《保密信息使用批準書》規(guī)定的用途和范圍使用保密信息，不得擅自更改或擴大使用范圍。2.對使用過程中接觸到的保密信息，應指定專人負責保管，并采取必要的安全措施，如存儲在加密設備中、限制訪問權限等，防止信息泄露。3.在信息使用期限屆滿后，信息使用部門應及時將保密信息歸還信息提供部門或按照公司/組織規(guī)定進行銷毀處理。（六）信息銷毀1.對于不再使用或已過保密期限的保密信息，信息使用部門應填寫《保密信息銷毀申請表》，經信息提供部門和保密管理部門審批后進行銷毀。2.保密信息的銷毀應采用安全可靠的方式進行，如粉碎紙質文件、刪除電子數據等，并確保銷毀過程可追溯。3.銷毀完成后，填寫《保密信息銷毀記錄單》，記錄銷毀的信息內容、銷毀方式、銷毀時間、操作人員等信息，由相關人員簽字確認。六、監(jiān)督與檢查（一）定期檢查1.保密管理部門定期對公司/組織保密脫敏工作進行檢查，檢查內容包括保密制度的執(zhí)行情況、保密信息的管理狀況、信息脫敏處理流程的合規(guī)性等。2.檢查方式可采用文件審查、實地查看、人員訪談等多種形式，對發(fā)現的問題及時記錄并提出整改要求。（二）不定期抽查1.保密管理部門不定期對各部門保密脫敏工作進行抽查，重點檢查保密信息的存儲、使用、傳遞、銷毀等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定。2.對于抽查中發(fā)現的違規(guī)行為，及時進行糾正，并按照公司/組織相關規(guī)定進行處理。（三）違規(guī)處理1.對于違反本辦法規(guī)定，導致保密信息泄露的部門或個人，公司/組織將視情節(jié)輕重給予相應的處罰，包括警告、罰款、降職、辭退等。2.如因保密信息泄露給公司/組織造成經濟損失的，公司/組織將依法追究相關責任人的賠償責任；構成犯罪的，將移送司法機關依法追究刑事責任。七、培訓與教育（一）培訓計劃保密管理部門制定年度保密脫敏培訓計劃，明確培訓內容、培訓對象、培訓時間和培訓方式等。培訓內容應包括保密法律法規(guī)、公司/組織保密制度、信息脫敏技術與方法等。（二）培訓實施1.根據培訓計劃，定期組織開展保密脫敏培訓工作。培訓方式可采用集中授課、在線學習、案例分析、模擬演練等多種形式，確保培訓效果。2.對新入職員工、崗位變動員工以及涉及保密信息處理的關鍵崗位員工進行重點培訓，確保其熟悉保密脫敏管理要求和操作流程。（三）教育宣傳1.通過內部宣傳欄、公司/組織網站、郵件等渠道，廣泛宣傳保密脫敏知識，提高員工的保密