執(zhí)行追蹤管理辦法一、總則（一）目的本管理辦法旨在建立一套科學(xué)、規(guī)范、高效的執(zhí)行追蹤體系，確保公司各項決策、計劃和任務(wù)能夠得到有效執(zhí)行，及時發(fā)現(xiàn)并解決執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，提高工作效率和質(zhì)量，保障公司戰(zhàn)略目標(biāo)的順利實現(xiàn)。（二）適用范圍本辦法適用于公司各部門、各項目組以及全體員工在執(zhí)行公司各類工作任務(wù)、項目和決策過程中的追蹤管理。（三）基本原則1.目標(biāo)導(dǎo)向原則：以公司戰(zhàn)略目標(biāo)和具體工作任務(wù)目標(biāo)為出發(fā)點，圍繞目標(biāo)制定追蹤計劃和措施，確保執(zhí)行方向的正確性。2.全面覆蓋原則：對執(zhí)行過程的各個環(huán)節(jié)、各個層面進(jìn)行全面追蹤，包括但不限于工作進(jìn)度、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、資源投入、人員績效等。3.及時反饋原則：建立及時、準(zhǔn)確的信息反饋機(jī)制，使管理層能夠及時掌握執(zhí)行情況，以便迅速做出決策和調(diào)整。4.閉環(huán)管理原則：對執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行及時整改，并對整改效果進(jìn)行追蹤驗證，形成閉環(huán)管理，確保問題得到徹底解決。二、執(zhí)行追蹤的組織與職責(zé)（一）執(zhí)行追蹤管理小組成立執(zhí)行追蹤管理小組，由公司高層領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員。其主要職責(zé)包括：1.制定和修訂執(zhí)行追蹤管理辦法及相關(guān)制度。2.審批重大項目和重要工作任務(wù)的執(zhí)行追蹤計劃。3.定期召開執(zhí)行追蹤工作會議，聽取執(zhí)行情況匯報，協(xié)調(diào)解決執(zhí)行過程中的重大問題。4.對各部門執(zhí)行追蹤工作進(jìn)行監(jiān)督和考核。（二）執(zhí)行追蹤專員各部門指定專人擔(dān)任執(zhí)行追蹤專員，負(fù)責(zé)本部門工作任務(wù)執(zhí)行情況的日常追蹤和信息收集、整理、匯報工作。其主要職責(zé)包括：1.根據(jù)部門工作任務(wù)和目標(biāo)，制定具體的執(zhí)行追蹤計劃，并報上級領(lǐng)導(dǎo)審批。2.按照追蹤計劃，定期對本部門工作任務(wù)的執(zhí)行進(jìn)度、質(zhì)量、資源使用等情況進(jìn)行檢查和評估。3.及時收集、整理執(zhí)行過程中的各類信息，包括問題、困難、經(jīng)驗教訓(xùn)等，并向上級領(lǐng)導(dǎo)和執(zhí)行追蹤管理小組匯報。4.協(xié)助部門負(fù)責(zé)人對執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行分析和解決，督促相關(guān)人員落實整改措施。（三）各部門及員工職責(zé)1.各部門負(fù)責(zé)本部門工作任務(wù)的具體執(zhí)行，并按照執(zhí)行追蹤管理辦法的要求，配合執(zhí)行追蹤專員開展工作，及時提供相關(guān)信息和資料。2.全體員工是工作任務(wù)的直接執(zhí)行者，應(yīng)嚴(yán)格按照公司規(guī)定和工作要求，認(rèn)真履行職責(zé)，積極配合執(zhí)行追蹤工作，及時反饋工作進(jìn)展和遇到的問題。三、執(zhí)行追蹤的內(nèi)容與方法（一）工作進(jìn)度追蹤1.制定詳細(xì)的工作計劃：各部門和項目組在接到工作任務(wù)后，應(yīng)根據(jù)任務(wù)目標(biāo)和時間要求，制定詳細(xì)的工作計劃，明確工作步驟、時間節(jié)點和責(zé)任人，并將工作計劃報上級領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。2.建立進(jìn)度匯報制度：執(zhí)行追蹤專員定期（每周/每月）收集本部門工作任務(wù)的進(jìn)度信息，填寫進(jìn)度匯報表，以書面或電子形式向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。進(jìn)度匯報應(yīng)包括已完成的工作內(nèi)容、未完成的工作及原因、下一步工作計劃等。3.采用進(jìn)度跟蹤工具：利用項目管理軟件、甘特圖等工具，直觀展示工作任務(wù)的進(jìn)度情況，便于及時發(fā)現(xiàn)偏差并采取措施進(jìn)行調(diào)整。4.定期召開進(jìn)度協(xié)調(diào)會：對于跨部門、跨項目的工作任務(wù)，定期召開進(jìn)度協(xié)調(diào)會，由執(zhí)行追蹤管理小組主持，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和執(zhí)行追蹤專員參加，共同協(xié)調(diào)解決工作中出現(xiàn)的進(jìn)度問題。（二）工作質(zhì)量追蹤1.明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)工作任務(wù)的性質(zhì)和要求，制定明確、具體的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收規(guī)范，確保工作成果符合規(guī)定的質(zhì)量要求。2.質(zhì)量檢查與評估：執(zhí)行追蹤專員定期對工作任務(wù)的質(zhì)量進(jìn)行檢查和評估，可采用自查、互查、抽檢等方式。檢查內(nèi)容包括工作成果的準(zhǔn)確性、完整性、合規(guī)性等。對于重要工作任務(wù)，可委托專業(yè)機(jī)構(gòu)或人員進(jìn)行質(zhì)量評估。3.質(zhì)量問題整改：對檢查和評估中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，及時下達(dá)整改通知，明確整改要求和期限。責(zé)任部門和責(zé)任人應(yīng)制定整改措施，認(rèn)真進(jìn)行整改，并將整改情況及時反饋給執(zhí)行追蹤專員。執(zhí)行追蹤專員對整改效果進(jìn)行跟蹤驗證，確保質(zhì)量問題得到徹底解決。（三）資源投入追蹤1.資源需求分析：在工作任務(wù)啟動前，各部門應(yīng)根據(jù)工作計劃，對所需的人力、物力、財力等資源進(jìn)行詳細(xì)分析和估算，并制定資源需求計劃。2.資源配置與監(jiān)控：公司根據(jù)各部門的資源需求計劃，合理配置資源。執(zhí)行追蹤專員定期對資源的使用情況進(jìn)行監(jiān)控，檢查資源是否按照計劃投入使用，是否存在資源浪費或閑置現(xiàn)象。3.資源調(diào)整與優(yōu)化：根據(jù)工作任務(wù)的實際進(jìn)展情況和資源使用效果，及時對資源配置進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化，確保資源的合理利用，提高工作效率。（四）人員績效追蹤1.建立績效指標(biāo)體系：根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)和各部門工作任務(wù)，建立科學(xué)合理的人員績效指標(biāo)體系，明確工作任務(wù)完成情況、工作質(zhì)量、工作效率、團(tuán)隊協(xié)作等方面的考核指標(biāo)和權(quán)重。2.績效數(shù)據(jù)收集與分析：執(zhí)行追蹤專員定期收集員工的績效數(shù)據(jù)，包括工作成果、工作表現(xiàn)記錄、客戶反饋等，并進(jìn)行分析和評估。同時，鼓勵員工進(jìn)行自我評估和相互評估，以全面了解員工的工作績效。3.績效反饋與溝通：定期開展績效反饋與溝通工作，由上級領(lǐng)導(dǎo)與員工進(jìn)行一對一的績效面談。在面談中，肯定員工的工作成績，指出存在的問題和不足，共同制定改進(jìn)計劃，并明確下一步的工作目標(biāo)和要求。4.績效結(jié)果應(yīng)用：將績效結(jié)果與員工的薪酬調(diào)整、晉升、獎勵等掛鉤，激勵員工積極工作，提高工作績效。四、執(zhí)行追蹤的流程（一）計劃制定1.各部門和項目組根據(jù)公司年度工作計劃、戰(zhàn)略目標(biāo)以及上級交辦的任務(wù)，結(jié)合本部門實際情況，制定具體的工作任務(wù)執(zhí)行計劃。2.執(zhí)行計劃應(yīng)明確工作任務(wù)的目標(biāo)、內(nèi)容、步驟、時間節(jié)點、責(zé)任人、資源需求等要素，并報上級領(lǐng)導(dǎo)審批。3.上級領(lǐng)導(dǎo)對執(zhí)行計劃進(jìn)行審核，提出修改意見和建議，確保計劃的合理性和可行性。審核通過后的執(zhí)行計劃作為執(zhí)行追蹤的依據(jù)。（二）執(zhí)行監(jiān)控1.執(zhí)行追蹤專員按照執(zhí)行計劃，定期對工作任務(wù)的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評估，收集相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。2.在執(zhí)行過程中，如發(fā)現(xiàn)工作進(jìn)度滯后、質(zhì)量不符合要求、資源短缺或其他問題，執(zhí)行追蹤專員應(yīng)及時與責(zé)任部門和責(zé)任人溝通，了解原因，并督促采取措施進(jìn)行解決。3.責(zé)任部門和責(zé)任人應(yīng)積極配合執(zhí)行追蹤工作，及時反饋問題解決情況和工作進(jìn)展動態(tài)。（三）問題反饋與協(xié)調(diào)1.執(zhí)行追蹤專員將執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整理和分析，填寫問題反饋表，及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。2.對于一般性問題，由上級領(lǐng)導(dǎo)直接協(xié)調(diào)責(zé)任部門和責(zé)任人進(jìn)行解決；對于重大問題或涉及多個部門的問題，由執(zhí)行追蹤管理小組組織召開專題會議，進(jìn)行研究和協(xié)調(diào)，制定解決方案，并明確責(zé)任人和時間要求。3.在問題解決過程中，執(zhí)行追蹤專員負(fù)責(zé)跟蹤問題解決的進(jìn)度和效果，及時向執(zhí)行追蹤管理小組匯報。（四）調(diào)整優(yōu)化1.根據(jù)問題反饋與協(xié)調(diào)的結(jié)果，對執(zhí)行計劃進(jìn)行必要的調(diào)整和優(yōu)化，確保工作任務(wù)能夠繼續(xù)順利推進(jìn)。2.調(diào)整后的執(zhí)行計劃應(yīng)及時傳達(dá)給相關(guān)部門和人員，并重新明確工作任務(wù)、目標(biāo)、時間節(jié)點、責(zé)任人等要素。3.執(zhí)行追蹤專員按照調(diào)整后的執(zhí)行計劃，繼續(xù)對工作任務(wù)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和追蹤，確保調(diào)整措施得到有效落實。（五）結(jié)果驗收1.工作任務(wù)完成后，責(zé)任部門應(yīng)及時提交驗收申請，由執(zhí)行追蹤管理小組組織相關(guān)人員按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收規(guī)范進(jìn)行驗收。2.驗收內(nèi)容包括工作任務(wù)的完成情況、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合情況、資源使用情況、人員績效等方面。驗收合格后，出具驗收報告。3.對于驗收不合格的工作任務(wù)，責(zé)任部門應(yīng)根據(jù)驗收意見進(jìn)行整改，整改完成后重新申請驗收，直至驗收合格為止。五、執(zhí)行追蹤的信息管理（一）信息收集渠道1.執(zhí)行追蹤專員定期收集各部門和項目組提交的工作進(jìn)度匯報表、質(zhì)量檢查報告、資源使用情況報表等書面資料。2.通過定期召開的工作會議、進(jìn)度協(xié)調(diào)會、績效面談等方式，直接獲取執(zhí)行過程中的相關(guān)信息。3.利用公司內(nèi)部管理信息系統(tǒng)、項目管理軟件等工具，實時監(jiān)控工作任務(wù)的執(zhí)行情況，自動收集相關(guān)數(shù)據(jù)和信息。4.與客戶、合作伙伴等進(jìn)行溝通，了解他們對公司工作的反饋和意見，作為執(zhí)行追蹤的參考依據(jù)。（二）信息整理與分析1.執(zhí)行追蹤專員對收集到的各類信息進(jìn)行分類整理，建立執(zhí)行追蹤信息檔案，確保信息的完整性和準(zhǔn)確性。2.運用數(shù)據(jù)分析方法，對執(zhí)行追蹤信息進(jìn)行深入分析，找出工作執(zhí)行過程中的規(guī)律、趨勢和存在的問題，為決策提供支持。3.定期撰寫執(zhí)行追蹤分析報告，向上級領(lǐng)導(dǎo)和執(zhí)行追蹤管理小組匯報工作執(zhí)行情況、存在的問題及改進(jìn)建議。（三）信息共享與發(fā)布1.建立執(zhí)行追蹤信息共享平臺，將相關(guān)信息及時發(fā)布給公司內(nèi)部各部門和人員，實現(xiàn)信息的快速傳遞和共享，便于各部門之間的溝通與協(xié)作。2.對于涉及公司機(jī)密的執(zhí)行追蹤信息，應(yīng)嚴(yán)格按照公司保密制度進(jìn)行管理，確保信息安全。六、執(zhí)行追蹤的考核與激勵（一）考核指標(biāo)1.執(zhí)行追蹤工作完成情況：包括是否按照規(guī)定的時間和要求完成執(zhí)行追蹤計劃，是否及時、準(zhǔn)確地收集、整理和匯報執(zhí)行信息等。2.問題解決效果：對執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的問題，是否能夠及時協(xié)調(diào)解決，問題解決的質(zhì)量和效率如何，是否避免了問題的再次發(fā)生。3.執(zhí)行效果評估：通過對工作任務(wù)的最終完成情況、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成情況、資源利用效率等方面的評估，考核執(zhí)行追蹤工作對公司整體工作績效的提升作用。（二）考核方式1.定期考核：每季度對執(zhí)行追蹤專員和各部門的執(zhí)行追蹤工作進(jìn)行一次定期考核，由執(zhí)行追蹤管理小組組織實施。2.不定期抽查：執(zhí)行追蹤管理小組不定期對執(zhí)行追蹤工作進(jìn)行抽查，檢查執(zhí)行追蹤計劃的執(zhí)行情況、信息收集與反饋的及時性和準(zhǔn)確性等。3.綜合評價：結(jié)合定期考核和不定期抽查的結(jié)果，對執(zhí)行追蹤工作進(jìn)行綜合評價，確定考核等級。（三）激勵措施1.對執(zhí)行追蹤工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人，給予表彰和獎勵，包括榮譽證書、獎金、晉升機(jī)會等。2.將執(zhí)行追蹤工作考核結(jié)果與部門和個人的績效獎金掛鉤，對考