數(shù)據(jù)分級(jí)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司數(shù)據(jù)管理，保障數(shù)據(jù)安全，提高數(shù)據(jù)使用效率，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及數(shù)據(jù)的部門、崗位及人員，包括但不限于數(shù)據(jù)的產(chǎn)生、收集、存儲(chǔ)、傳輸、使用、共享、銷毀等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.合法性原則：數(shù)據(jù)管理活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)，確保數(shù)據(jù)的合法獲取、使用和保護(hù)。2.安全性原則：采取有效措施保障數(shù)據(jù)的保密性、完整性和可用性，防止數(shù)據(jù)泄露、篡改和丟失。3.分級(jí)分類原則：根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度、影響范圍等因素進(jìn)行分級(jí)分類管理，實(shí)施差異化的保護(hù)策略。4.動(dòng)態(tài)管理原則：數(shù)據(jù)分級(jí)分類應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展、法律法規(guī)變化等情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。二、數(shù)據(jù)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（一）數(shù)據(jù)分級(jí)依據(jù)綜合考慮數(shù)據(jù)的敏感程度、影響范圍、合規(guī)要求等因素，將公司數(shù)據(jù)分為以下五級(jí)：1.一級(jí)數(shù)據(jù)：涉及國(guó)家機(jī)密、商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等高度敏感信息，一旦泄露可能對(duì)公司、國(guó)家或個(gè)人造成重大損失。2.二級(jí)數(shù)據(jù)：對(duì)公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力等有重要影響的數(shù)據(jù)，泄露可能導(dǎo)致公司利益受損。3.三級(jí)數(shù)據(jù)：公司日常運(yùn)營(yíng)中產(chǎn)生的一般性業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，對(duì)公司業(yè)務(wù)有一定影響，但敏感性相對(duì)較低。4.四級(jí)數(shù)據(jù)：公開信息或?qū)緲I(yè)務(wù)影響較小的數(shù)據(jù)，如公司宣傳資料、一般性行業(yè)報(bào)告等。5.五級(jí)數(shù)據(jù)：測(cè)試數(shù)據(jù)、臨時(shí)數(shù)據(jù)等對(duì)公司無(wú)實(shí)質(zhì)性影響的數(shù)據(jù)。（二）具體分級(jí)指標(biāo)1.一級(jí)數(shù)據(jù)包含國(guó)家法律法規(guī)明確規(guī)定為機(jī)密的信息。涉及公司核心商業(yè)秘密，如未公開的技術(shù)方案、產(chǎn)品策略、客戶名單等。包含個(gè)人敏感信息，如身份證號(hào)碼、銀行卡號(hào)、密碼等，且未經(jīng)用戶同意不得對(duì)外披露。2.二級(jí)數(shù)據(jù)公司重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，如銷售數(shù)據(jù)、采購(gòu)數(shù)據(jù)、生產(chǎn)數(shù)據(jù)等，對(duì)公司業(yè)務(wù)決策有重大影響。涉及公司財(cái)務(wù)狀況、預(yù)算、成本等關(guān)鍵信息。公司內(nèi)部的戰(zhàn)略規(guī)劃、項(xiàng)目計(jì)劃等重要文檔。3.三級(jí)數(shù)據(jù)日常業(yè)務(wù)操作中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，如訂單記錄、庫(kù)存信息、員工考勤數(shù)據(jù)等。一般性的市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)、行業(yè)分析報(bào)告等。公司內(nèi)部的培訓(xùn)資料、會(huì)議紀(jì)要等。4.四級(jí)數(shù)據(jù)已公開的公司信息，如公司網(wǎng)站介紹、新聞稿、招聘信息等。行業(yè)通用的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等。對(duì)公司業(yè)務(wù)影響較小的文檔，如一般性的工作匯報(bào)、通知等。5.五級(jí)數(shù)據(jù)測(cè)試環(huán)境中使用的數(shù)據(jù)，如模擬交易數(shù)據(jù)、測(cè)試腳本等。臨時(shí)生成且無(wú)需長(zhǎng)期保存的數(shù)據(jù)，如一次性的報(bào)表數(shù)據(jù)等。三、數(shù)據(jù)分類管理（一）數(shù)據(jù)分類概述根據(jù)數(shù)據(jù)的性質(zhì)、用途等因素，將公司數(shù)據(jù)分為以下幾類：1.業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)：與公司核心業(yè)務(wù)相關(guān)的數(shù)據(jù)，如銷售數(shù)據(jù)、生產(chǎn)數(shù)據(jù)、客戶數(shù)據(jù)等。2.財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：涉及公司財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)報(bào)表、資金流動(dòng)等方面的數(shù)據(jù)。3.人力資源數(shù)據(jù)：包括員工基本信息、薪酬福利、績(jī)效考核等數(shù)據(jù)。4.技術(shù)數(shù)據(jù)：公司的技術(shù)研發(fā)成果、技術(shù)文檔、代碼等數(shù)據(jù)。5.運(yùn)營(yíng)管理數(shù)據(jù)：公司日常運(yùn)營(yíng)管理過(guò)程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，如辦公文檔、會(huì)議記錄、流程審批數(shù)據(jù)等。（二）不同類別數(shù)據(jù)的管理要求1.業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)加強(qiáng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性管理，確保業(yè)務(wù)決策基于可靠的數(shù)據(jù)。建立數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控機(jī)制，定期對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核和清理。嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限，防止數(shù)據(jù)泄露。2.財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)遵循國(guó)家財(cái)務(wù)法規(guī)和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、完整性和合規(guī)性。實(shí)施嚴(yán)格的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)策略，防止數(shù)據(jù)丟失。限制財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的訪問范圍，只有經(jīng)過(guò)授權(quán)的財(cái)務(wù)人員才能進(jìn)行操作。3.人力資源數(shù)據(jù)保護(hù)員工個(gè)人隱私，嚴(yán)格按照法律法規(guī)處理人力資源數(shù)據(jù)。建立人力資源數(shù)據(jù)安全管理制度，規(guī)范數(shù)據(jù)的錄入、修改和刪除流程。定期對(duì)人力資源數(shù)據(jù)進(jìn)行安全評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理潛在風(fēng)險(xiǎn)。4.技術(shù)數(shù)據(jù)加強(qiáng)技術(shù)數(shù)據(jù)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，確保公司技術(shù)成果的安全。對(duì)技術(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分類存儲(chǔ)和加密管理，防止技術(shù)泄露。建立技術(shù)數(shù)據(jù)訪問審計(jì)機(jī)制，記錄和監(jiān)控技術(shù)數(shù)據(jù)的訪問情況。5.運(yùn)營(yíng)管理數(shù)據(jù)確保運(yùn)營(yíng)管理數(shù)據(jù)的規(guī)范性和完整性，為公司運(yùn)營(yíng)決策提供支持。按照公司內(nèi)部流程和權(quán)限管理運(yùn)營(yíng)管理數(shù)據(jù)，防止數(shù)據(jù)濫用。定期對(duì)運(yùn)營(yíng)管理數(shù)據(jù)進(jìn)行歸檔和清理，提高數(shù)據(jù)管理效率。四、數(shù)據(jù)分級(jí)管理措施（一）訪問控制1.根據(jù)數(shù)據(jù)分級(jí)確定不同的訪問權(quán)限，一級(jí)數(shù)據(jù)嚴(yán)格限制訪問，只有經(jīng)過(guò)最高管理層授權(quán)的人員才能訪問；二級(jí)數(shù)據(jù)由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審批訪問；三級(jí)數(shù)據(jù)由部門內(nèi)部授權(quán)人員訪問；四級(jí)數(shù)據(jù)可公開訪問或經(jīng)簡(jiǎn)單審批后訪問；五級(jí)數(shù)據(jù)可根據(jù)需要進(jìn)行有限訪問。2.采用身份認(rèn)證、授權(quán)管理等技術(shù)手段，確保只有合法用戶能夠訪問相應(yīng)級(jí)別的數(shù)據(jù)。3.定期審查和更新用戶的訪問權(quán)限，確保權(quán)限與工作職責(zé)和數(shù)據(jù)安全要求相匹配。（二）數(shù)據(jù)存儲(chǔ)1.一級(jí)數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全級(jí)別最高的存儲(chǔ)設(shè)備上，并采用加密存儲(chǔ)技術(shù)，確保數(shù)據(jù)在存儲(chǔ)過(guò)程中的保密性。2.二級(jí)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在具有一定安全防護(hù)措施的服務(wù)器或存儲(chǔ)系統(tǒng)中，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，備份數(shù)據(jù)異地存儲(chǔ)。3.三級(jí)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在公司內(nèi)部的常規(guī)存儲(chǔ)設(shè)備上，按照規(guī)定的備份策略進(jìn)行備份。4.四級(jí)數(shù)據(jù)可存儲(chǔ)在相對(duì)開放的存儲(chǔ)環(huán)境中，但要確保數(shù)據(jù)的可訪問性和完整性。5.五級(jí)數(shù)據(jù)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行臨時(shí)存儲(chǔ)或不長(zhǎng)期保存，存儲(chǔ)過(guò)程中注意數(shù)據(jù)的清理和銷毀。（三）數(shù)據(jù)傳輸1.一級(jí)數(shù)據(jù)傳輸應(yīng)采用加密通道，確保數(shù)據(jù)在傳輸過(guò)程中的安全性。2.二級(jí)數(shù)據(jù)傳輸時(shí)要進(jìn)行身份驗(yàn)證和數(shù)據(jù)加密，防止數(shù)據(jù)被竊取或篡改。3.三級(jí)數(shù)據(jù)傳輸可根據(jù)實(shí)際情況采取一定的安全措施，如使用安全協(xié)議等。4.四級(jí)數(shù)據(jù)傳輸相對(duì)較為寬松，但也要注意防止數(shù)據(jù)丟失或錯(cuò)誤傳輸。5.五級(jí)數(shù)據(jù)傳輸時(shí)要確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，避免對(duì)其他系統(tǒng)造成影響。（四）數(shù)據(jù)使用1.一級(jí)數(shù)據(jù)的使用必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批流程，明確使用目的、范圍和期限，并確保數(shù)據(jù)使用過(guò)程中的安全。2.二級(jí)數(shù)據(jù)的使用需經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并記錄使用情況。3.三級(jí)數(shù)據(jù)可在部門內(nèi)部正常使用，但要遵守公司的數(shù)據(jù)使用規(guī)定。4.四級(jí)數(shù)據(jù)可根據(jù)需要自由使用，但不得用于非法或違規(guī)目的。5.五級(jí)數(shù)據(jù)僅供測(cè)試或臨時(shí)使用，使用后應(yīng)及時(shí)清理。（五）數(shù)據(jù)共享1.一級(jí)數(shù)據(jù)原則上不允許共享，如確有必要共享，需經(jīng)過(guò)公司最高管理層審批，并與共享方簽訂嚴(yán)格的數(shù)據(jù)安全協(xié)議。2.二級(jí)數(shù)據(jù)共享需經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)職能部門審批，明確共享內(nèi)容、共享對(duì)象和共享期限。3.三級(jí)數(shù)據(jù)共享可在部門之間根據(jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行，但要進(jìn)行備案和記錄。4.四級(jí)數(shù)據(jù)共享相對(duì)較為靈活，但也要注意共享過(guò)程中的數(shù)據(jù)安全。5.五級(jí)數(shù)據(jù)一般不進(jìn)行共享，如需共享需進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。（六）數(shù)據(jù)銷毀1.對(duì)于不再需要保存的數(shù)據(jù)，應(yīng)按照數(shù)據(jù)分級(jí)確定銷毀方式和流程。2.一級(jí)數(shù)據(jù)銷毀需經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批，采用安全可靠的銷毀方法，確保數(shù)據(jù)無(wú)法恢復(fù)。3.二級(jí)數(shù)據(jù)銷毀由相關(guān)業(yè)務(wù)部門組織實(shí)施，銷毀過(guò)程要進(jìn)行記錄和監(jiān)督。4.三級(jí)數(shù)據(jù)銷毀可按照公司內(nèi)部規(guī)定的流程進(jìn)行，確保數(shù)據(jù)徹底銷毀。5.四級(jí)數(shù)據(jù)和五級(jí)數(shù)據(jù)銷毀可根據(jù)實(shí)際情況采取適當(dāng)?shù)姆绞?，如刪除、格式化等，但要保證數(shù)據(jù)不可用。五、數(shù)據(jù)安全審計(jì)與監(jiān)督（一）審計(jì)機(jī)制1.建立數(shù)據(jù)安全審計(jì)系統(tǒng)，對(duì)數(shù)據(jù)的訪問、存儲(chǔ)、傳輸、使用、共享、銷毀等操作進(jìn)行全面記錄和監(jiān)控。2.定期對(duì)審計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)異常行為及時(shí)進(jìn)行調(diào)查和處理。3.審計(jì)結(jié)果作為評(píng)估數(shù)據(jù)安全狀況和人員績(jī)效的重要依據(jù)。（二）監(jiān)督檢查1.公司設(shè)立數(shù)據(jù)安全管理部門或指定專人負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分級(jí)管理的監(jiān)督檢查工作。2.定期對(duì)各部門的數(shù)據(jù)分級(jí)管理情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。3.對(duì)違反數(shù)據(jù)分級(jí)管理規(guī)定的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理，追究相關(guān)人員的責(zé)任。六、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)內(nèi)容1.數(shù)據(jù)分級(jí)管理的政策、制度和流程。2.數(shù)據(jù)安全意識(shí)和技能培訓(xùn)，包括數(shù)據(jù)保護(hù)、訪問控制、加密技術(shù)等方面的知識(shí)。3.不同級(jí)別數(shù)據(jù)的管理要求和操作規(guī)范。（二）培訓(xùn)對(duì)象1.全體員工，確保每位員工都了解數(shù)據(jù)分級(jí)管理的重要性和基本要求。2.涉及數(shù)據(jù)管理的關(guān)鍵崗位人員，如數(shù)據(jù)管理人員、系統(tǒng)運(yùn)維人員、業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人等，進(jìn)行深入的專業(yè)培訓(xùn)。（三）培訓(xùn)方式1.定期