酒類使用管理辦法一、總則（一）目的為加強公司酒類使用管理，規(guī)范酒類使用行為，確保酒類使用安全、合理、合規(guī)，保障公司及員工的合法權(quán)益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部酒類的采購、儲存、發(fā)放、使用、回收及處置等相關(guān)活動。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格遵守國家有關(guān)酒類管理的法律法規(guī)以及行業(yè)標準，確保公司酒類使用活動合法合規(guī)。2.安全第一原則：強化酒類使用過程中的安全意識教育，保障員工生命安全和公司財產(chǎn)安全，防止因酒類使用引發(fā)安全事故。3.合理使用原則：根據(jù)實際工作需要合理安排酒類使用，杜絕浪費，提高酒類使用效益。4.規(guī)范管理原則：建立健全酒類使用管理制度和流程，明確各部門及人員職責，加強監(jiān)督檢查，確保管理工作規(guī)范有序。二、采購管理（一）采購計劃制定1.各部門根據(jù)工作實際需求，提前[X]個工作日填寫酒類采購申請表，詳細注明酒類名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計使用時間等信息，并提交至采購部門審核。2.采購部門對各部門提交的采購申請進行匯總分析，結(jié)合庫存情況，制定月度酒類采購計劃，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)選擇具有合法經(jīng)營資質(zhì)、信譽良好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的酒類供應(yīng)商。優(yōu)先選擇與公司長期合作且能提供優(yōu)質(zhì)售后服務(wù)的供應(yīng)商。2.對新的供應(yīng)商，采購部門需進行嚴格的資質(zhì)審查，包括營業(yè)執(zhí)照、食品經(jīng)營許可證、酒類生產(chǎn)許可證（如有）、產(chǎn)品檢驗報告等相關(guān)證件，并實地考察其生產(chǎn)經(jīng)營場所，確保其具備穩(wěn)定供應(yīng)合格產(chǎn)品的能力。（三）采購合同簽訂1.采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂酒類采購合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)，包括酒類品種、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、付款方式、違約責任等條款。2.合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時將合同副本交至財務(wù)部門備案，以便財務(wù)核算和付款管理。（四）采購驗收1.酒類到貨后，采購部門應(yīng)及時通知質(zhì)量檢驗部門進行驗收。質(zhì)量檢驗部門按照合同約定的質(zhì)量標準對酒類進行檢驗，包括外觀、包裝、口感、酒精度數(shù)、有害物質(zhì)含量等項目。2.驗收合格的酒類，質(zhì)量檢驗部門出具驗收報告，并在酒類外包裝上加蓋“驗收合格”章；驗收不合格的酒類，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，辦理退貨或換貨手續(xù)。三、儲存管理（一）儲存場所要求1.公司應(yīng)設(shè)立專門的酒類儲存?zhèn)}庫，倉庫應(yīng)具備良好的通風、防潮、防火、防盜等條件，溫度、濕度應(yīng)符合酒類儲存要求。2.倉庫內(nèi)設(shè)置不同類型酒類的專用儲存區(qū)域，并按照類別、規(guī)格、批次等進行分區(qū)存放，標識清晰，便于查找和管理。（二）庫存管理1.倉庫管理人員應(yīng)建立詳細的酒類庫存臺賬，記錄酒類的入庫時間、品種、規(guī)格、數(shù)量、保質(zhì)期等信息，并定期進行盤點，確保賬實相符。2.定期對庫存酒類進行檢查，查看酒類包裝是否完好、有無變質(zhì)跡象等。對于臨近保質(zhì)期的酒類，應(yīng)及時提醒相關(guān)部門安排使用或處理。（三）儲存安全管理1.倉庫內(nèi)嚴禁煙火，配備必要的消防器材，并定期進行檢查和維護，確保其性能良好。2.安裝防盜報警裝置，加強倉庫安全保衛(wèi)工作，防止酒類被盜。3.倉庫管理人員應(yīng)嚴格遵守倉庫管理制度，非倉庫管理人員未經(jīng)允許不得進入倉庫。四、發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.各部門因工作需要領(lǐng)用酒類時，需填寫酒類領(lǐng)用申請表，注明領(lǐng)用日期、酒類名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負責人審批后提交至倉庫管理部門。2.倉庫管理部門根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請表進行發(fā)放，并在庫存臺賬上記錄發(fā)放情況。3.發(fā)放酒類時，倉庫管理人員應(yīng)核對領(lǐng)用人員身份，確保發(fā)放對象符合規(guī)定，并要求領(lǐng)用人員在發(fā)放記錄上簽字確認。（二）特殊情況發(fā)放1.因公司重要活動、接待任務(wù)等特殊情況需要額外領(lǐng)用酒類的，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)特批，并按照規(guī)定的審批流程辦理領(lǐng)用手續(xù)。2.對于限量供應(yīng)的酒類品種，應(yīng)嚴格按照規(guī)定的限量標準進行發(fā)放，不得超量領(lǐng)用。五、使用管理（一）使用范圍1.公司酒類主要用于商務(wù)接待、員工聚餐、節(jié)日慶祝、外事活動等與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的場合。2.嚴禁將公司酒類用于個人消費或非法活動。（二）使用標準1.根據(jù)不同的接待對象和活動性質(zhì)，制定合理的酒類使用標準。例如，商務(wù)接待中，根據(jù)接待規(guī)格和人數(shù)確定酒類的檔次和數(shù)量；員工聚餐時，按照人均標準進行發(fā)放。2.在使用酒類過程中，應(yīng)遵循適量原則，避免過度飲酒造成不良影響。（三）使用監(jiān)督1.公司行政部門負責對酒類使用情況進行監(jiān)督檢查，定期或不定期對各部門酒類使用情況進行抽查，查看是否存在違規(guī)使用現(xiàn)象。2.各部門負責人應(yīng)加強對本部門酒類使用的管理，教育引導(dǎo)員工正確使用酒類，確保使用過程符合規(guī)定要求。六、回收管理（一）回收范圍1.對于商務(wù)接待、活動等場合未使用完的酒類，應(yīng)及時進行回收。2.因質(zhì)量問題或其他原因退回的酒類，也應(yīng)納入回收管理。（二）回收流程1.使用部門在活動結(jié)束后或發(fā)現(xiàn)酒類需要回收時，應(yīng)及時將未使用完的酒類整理清點，并填寫酒類回收申請表，注明回收原因、酒類名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，提交至倉庫管理部門。2.倉庫管理部門對回收的酒類進行驗收，核對數(shù)量、規(guī)格等信息無誤后，辦理入庫手續(xù)，并在庫存臺賬上記錄回收情況。（三）回收處理1.對于回收的酒類，倉庫管理部門應(yīng)定期進行盤點清查，根據(jù)酒類的實際情況進行分類處理。2.對于仍在保質(zhì)期內(nèi)且質(zhì)量合格的回收酒類，可繼續(xù)用于公司正常的酒類使用活動；對于臨近保質(zhì)期或質(zhì)量存在問題的回收酒類，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行妥善處置，如報廢、折價處理等，防止流入市場造成不良影響。七、處置管理（一）報廢處理1.對于過期、變質(zhì)、損壞或因其他原因無法繼續(xù)使用的酒類，倉庫管理部門應(yīng)填寫酒類報廢申請表，詳細說明報廢原因、酒類名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，并附上相關(guān)證明材料，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.經(jīng)審批同意報廢的酒類，應(yīng)按照環(huán)保要求進行妥善處置，可委托有資質(zhì)的單位進行回收處理，嚴禁隨意丟棄或自行處理。（二）折價處理1.對于部分因包裝損壞、外觀瑕疵但質(zhì)量仍合格的酒類，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，可進行折價處理。2.折價處理的酒類應(yīng)通過正規(guī)渠道進行銷售，銷售價格應(yīng)合理，并確保銷售過程公開透明。銷售款項應(yīng)及時足額上繳公司財務(wù)部門。八、監(jiān)督檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司成立酒類使用管理監(jiān)督小組，由行政部門、財務(wù)部門、審計部門等相關(guān)人員組成，負責定期對公司酒類使用管理情況進行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督小組應(yīng)重點檢查酒類采購、儲存、發(fā)放、使用、回收及處置等環(huán)節(jié)是否符合本辦法規(guī)定，是否存在違規(guī)行為。發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）外部監(jiān)督1.積極配合政府相關(guān)部門對公司酒類使用管理情況的監(jiān)督檢查，如實提供相關(guān)資料和信息。2.對于政府部門提出的整改要求，應(yīng)認真落實，及時整改到位，并將整改情況報告政府部門。九、責任追究（一）違規(guī)行為界定1.未經(jīng)審批擅自采購酒類的。2.未按照規(guī)定儲存酒類，導(dǎo)致酒類變質(zhì)、損壞或被盜的。3.違規(guī)發(fā)放酒類，超標準使用酒類或擅自將酒類用于個人消費、非法活動的。4.對回收的酒類未按規(guī)定進行處理，造成不良影響的。5.在酒類使用管理過程中，弄虛作假、隱瞞不報或故意拖延的。（二）責任追究方式1.對于違反本辦法規(guī)定的部門或個人，視情節(jié)輕重給予批評教育、警告、罰款、扣發(fā)績效獎金、降職、撤職等處理。2.因違規(guī)行為給公司造成經(jīng)濟損失的，應(yīng)依法承擔賠償責任；構(gòu)成違法犯