工業(yè)服務(wù)采購管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司工業(yè)服務(wù)采購行為，加強采購管理，提高采購效率，保證采購質(zhì)量，降低采購成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各部門及下屬單位工業(yè)服務(wù)采購活動，包括但不限于設(shè)備維修、技術(shù)支持、工程外包、物資采購等各類工業(yè)服務(wù)項目。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購過程合法合規(guī)。2.公平公正原則：遵循公平競爭、公正對待所有供應(yīng)商的原則，不偏袒任何一方。3.公開透明原則：采購信息公開透明，接受公司內(nèi)部監(jiān)督和相關(guān)部門檢查。4.效益優(yōu)先原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，追求采購效益最大化，降低采購成本。二、采購計劃與預(yù)算管理（一）采購需求預(yù)測1.各部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃、設(shè)備運行狀況、業(yè)務(wù)發(fā)展需求等因素，提前預(yù)測工業(yè)服務(wù)采購需求，并填寫《工業(yè)服務(wù)采購需求預(yù)測表》。2.采購需求預(yù)測應(yīng)涵蓋服務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、時間、質(zhì)量要求等詳細(xì)信息，確保預(yù)測的準(zhǔn)確性和完整性。（二）采購計劃制定1.采購部門根據(jù)各部門提交的采購需求預(yù)測表，結(jié)合庫存情況、市場供應(yīng)情況等，制定年度、季度和月度采購計劃。2.采購計劃應(yīng)明確采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額、采購時間等內(nèi)容，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）采購預(yù)算管理1.采購預(yù)算是公司年度預(yù)算的重要組成部分，各部門應(yīng)根據(jù)采購計劃編制采購預(yù)算，經(jīng)財務(wù)部門審核后報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.采購預(yù)算一經(jīng)批準(zhǔn)，必須嚴(yán)格執(zhí)行。因特殊原因需要調(diào)整采購預(yù)算的，應(yīng)按規(guī)定程序辦理審批手續(xù)。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)1.具有合法經(jīng)營資質(zhì)，信譽良好，無不良記錄。2.具備提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)的能力，技術(shù)水平、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制等方面符合公司要求。3.價格合理，具有較強的市場競爭力。4.售后服務(wù)完善，能夠及時響應(yīng)公司需求。（二）供應(yīng)商開發(fā)與評估1.采購部門應(yīng)通過多種渠道開發(fā)供應(yīng)商，建立供應(yīng)商信息庫。對新開發(fā)的供應(yīng)商進(jìn)行實地考察和評估，填寫《供應(yīng)商評估表》。2.評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、業(yè)績、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證體系、價格水平、售后服務(wù)等方面。根據(jù)評估結(jié)果，確定合格供應(yīng)商名單。（三）供應(yīng)商日常管理1.采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進(jìn)行跟蹤評估，了解其產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等情況，填寫《供應(yīng)商跟蹤評估表》。2.對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予適當(dāng)?shù)莫剟詈蛢?yōu)先合作機會；對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，及時提出整改要求；對于整改后仍不符合要求的供應(yīng)商，取消其合格供應(yīng)商資格。四、采購流程管理（一）采購申請1.各部門根據(jù)采購計劃和實際需求，填寫《工業(yè)服務(wù)采購申請表》，詳細(xì)說明采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間等內(nèi)容，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審核。2.采購申請表應(yīng)提交采購部門，采購部門對申請內(nèi)容進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤后報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）采購方式選擇1.根據(jù)采購項目的特點、金額大小、市場供應(yīng)情況等因素，選擇合適的采購方式，包括公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價采購等。2.達(dá)到公開招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)的采購項目，必須采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行采購；符合邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價采購條件的項目，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定履行審批手續(xù)后采用相應(yīng)的采購方式。（三）采購文件編制1.采購部門根據(jù)采購方式和采購項目要求，編制采購文件，包括招標(biāo)文件、談判文件、詢價文件等。2.采購文件應(yīng)明確采購項目的技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量要求、商務(wù)條款、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，確保采購文件的完整性和準(zhǔn)確性。（四）發(fā)布采購信息1.對于公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)等采購方式，采購部門應(yīng)在規(guī)定的媒體上發(fā)布采購信息，邀請潛在供應(yīng)商參與投標(biāo)。2.采購信息應(yīng)包括采購項目名稱、編號、采購內(nèi)容、技術(shù)規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、投標(biāo)截止時間、開標(biāo)時間及地點等內(nèi)容。（五）投標(biāo)文件接收與評審1.采購部門負(fù)責(zé)接收供應(yīng)商提交的投標(biāo)文件，并對投標(biāo)文件進(jìn)行初步審查，確保投標(biāo)文件符合采購文件要求。2.組織評標(biāo)委員會或談判小組對投標(biāo)文件進(jìn)行評審，按照評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)或談判文件要求進(jìn)行評標(biāo)或談判，確定中標(biāo)候選人或成交供應(yīng)商。（六）合同簽訂與履行1.采購部門根據(jù)評審結(jié)果，與中標(biāo)候選人或成交供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等內(nèi)容。2.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時將合同副本送相關(guān)部門備案，并跟蹤合同履行情況，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量履行合同義務(wù)。五、采購風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別與評估1.采購部門應(yīng)定期對采購活動進(jìn)行風(fēng)險識別和評估，分析可能存在的風(fēng)險因素，如供應(yīng)商違約、質(zhì)量問題、價格波動、法律風(fēng)險等。2.根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度，對風(fēng)險進(jìn)行等級評估，確定重點關(guān)注的風(fēng)險領(lǐng)域。（二）風(fēng)險應(yīng)對措施1.針對不同的風(fēng)險因素，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。如對于供應(yīng)商違約風(fēng)險，加強供應(yīng)商管理和合同管理，要求供應(yīng)商提供履約保證金或擔(dān)保；對于質(zhì)量問題風(fēng)險，加強質(zhì)量檢驗和驗收，建立質(zhì)量追溯機制；對于價格波動風(fēng)險，采用套期保值、簽訂長期合同等方式進(jìn)行應(yīng)對；對于法律風(fēng)險，加強法律審查，確保采購活動合法合規(guī)。2.定期對風(fēng)險應(yīng)對措施的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評估，及時調(diào)整和完善風(fēng)險應(yīng)對策略。六、采購監(jiān)督與審計（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)對采購活動進(jìn)行定期審計和監(jiān)督，檢查采購流程是否合規(guī)、采購文件是否齊全、采購合同是否履行等情況。2.采購部門應(yīng)積極配合內(nèi)部審計部門的工作，提供相關(guān)資料和信息，對審計發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改。（二）外部監(jiān)督1.接受政府相關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會等外部機構(gòu)的監(jiān)督檢查，確保采購活動符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.