信息應(yīng)用開發(fā)管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司信息應(yīng)用開發(fā)管理，提高開發(fā)效率，保證開發(fā)質(zhì)量，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展對信息應(yīng)用的需求，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有信息應(yīng)用開發(fā)項目，包括但不限于軟件系統(tǒng)開發(fā)、移動應(yīng)用開發(fā)、數(shù)據(jù)分析應(yīng)用開發(fā)等。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：信息應(yīng)用開發(fā)必須符合國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標準，確保開發(fā)過程和交付成果合法合規(guī)。2.需求導(dǎo)向原則：以滿足公司業(yè)務(wù)需求為出發(fā)點，緊密圍繞業(yè)務(wù)目標進行開發(fā)，提高信息應(yīng)用與業(yè)務(wù)流程的契合度。3.質(zhì)量至上原則：建立嚴格的質(zhì)量控制體系，確保信息應(yīng)用的穩(wěn)定性、可靠性、安全性和易用性。4.協(xié)同合作原則：加強開發(fā)團隊與業(yè)務(wù)部門、其他相關(guān)部門之間的溝通協(xié)作，形成合力推進項目順利進行。5.創(chuàng)新發(fā)展原則：鼓勵在信息應(yīng)用開發(fā)中引入新技術(shù)、新理念，不斷提升公司信息化水平和競爭力。二、職責分工（一）業(yè)務(wù)部門1.提出信息應(yīng)用開發(fā)需求，明確業(yè)務(wù)功能、性能指標、數(shù)據(jù)要求等。2.參與需求調(diào)研、方案評審、測試驗收等環(huán)節(jié)，提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)和意見。3.負責信息應(yīng)用上線后的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和推廣應(yīng)用。（二）信息技術(shù)部門1.負責信息應(yīng)用開發(fā)項目的整體規(guī)劃、組織實施和技術(shù)管理。2.制定開發(fā)計劃、技術(shù)方案，選擇合適的開發(fā)工具和技術(shù)框架。3.組建開發(fā)團隊，進行人員分工和任務(wù)安排，組織開展開發(fā)工作。4.負責信息應(yīng)用的系統(tǒng)測試、集成測試、安全測試等質(zhì)量保證工作。5.負責信息應(yīng)用上線后的運維管理，及時處理系統(tǒng)故障和問題。（三）質(zhì)量管理部門1.制定信息應(yīng)用開發(fā)質(zhì)量計劃和質(zhì)量標準，明確質(zhì)量控制要點和驗收準則。2.參與需求評審、設(shè)計評審、測試計劃評審等，對開發(fā)過程進行質(zhì)量監(jiān)督和檢查。3.組織開展軟件測試工作，對測試結(jié)果進行評估和分析，確保信息應(yīng)用質(zhì)量符合要求。（四）項目管理部門1.負責信息應(yīng)用開發(fā)項目的立項審批、進度跟蹤、協(xié)調(diào)溝通和風險管理。2.制定項目管理計劃，明確項目目標、任務(wù)分解、時間節(jié)點、責任人等。3.定期召開項目例會，及時解決項目中出現(xiàn)的問題，確保項目按計劃推進。（五）其他部門根據(jù)項目需要，提供相關(guān)的技術(shù)支持、數(shù)據(jù)支持、業(yè)務(wù)咨詢等服務(wù)，配合完成信息應(yīng)用開發(fā)工作。三、項目立項（一）立項申請業(yè)務(wù)部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，填寫《信息應(yīng)用開發(fā)立項申請表》，詳細說明項目背景、目標、業(yè)務(wù)需求、功能模塊、性能要求、數(shù)據(jù)需求、項目預(yù)算、預(yù)期收益等內(nèi)容，并提交信息技術(shù)部門。（二）需求調(diào)研信息技術(shù)部門收到立項申請后，組織相關(guān)人員對業(yè)務(wù)部門提出的需求進行調(diào)研。調(diào)研方式包括問卷調(diào)查、訪談、實地考察等，確保充分了解業(yè)務(wù)需求和用戶期望。（三）立項評審信息技術(shù)部門根據(jù)需求調(diào)研結(jié)果，編寫項目可行性研究報告，組織相關(guān)部門和專家進行立項評審。評審內(nèi)容包括項目的必要性、技術(shù)可行性、經(jīng)濟可行性、操作可行性等。評審?fù)ㄟ^后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（四）立項審批公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)立項評審意見，對項目進行審批。審批通過的項目正式立項，并下達《信息應(yīng)用開發(fā)項目任務(wù)書》，明確項目目標、任務(wù)、時間節(jié)點、責任人等。四、開發(fā)過程管理（一）開發(fā)計劃制定信息技術(shù)部門根據(jù)項目任務(wù)書，制定詳細的項目開發(fā)計劃。開發(fā)計劃應(yīng)包括項目進度安排、里程碑計劃、人員分工、技術(shù)方案、質(zhì)量保證計劃、風險管理計劃等內(nèi)容。（二）需求管理1.需求文檔編寫：開發(fā)團隊根據(jù)需求調(diào)研結(jié)果，編寫詳細的需求規(guī)格說明書，明確信息應(yīng)用的功能、性能、數(shù)據(jù)等方面的要求。2.需求評審：需求規(guī)格說明書編寫完成后，組織業(yè)務(wù)部門、質(zhì)量管理部門、項目管理部門等相關(guān)人員進行需求評審。評審?fù)ㄟ^后，需求規(guī)格說明書作為項目開發(fā)的依據(jù)。3.需求變更管理：在項目開發(fā)過程中，如業(yè)務(wù)需求發(fā)生變更，業(yè)務(wù)部門應(yīng)填寫《信息應(yīng)用開發(fā)需求變更申請表》，說明變更原因、變更內(nèi)容、對項目進度和成本的影響等。信息技術(shù)部門對需求變更進行評估，組織相關(guān)人員進行變更評審，評審?fù)ㄟ^后報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)審批同意的需求變更，應(yīng)及時更新需求規(guī)格說明書，并調(diào)整項目開發(fā)計劃。（三）設(shè)計管理1.總體設(shè)計：開發(fā)團隊根據(jù)需求規(guī)格說明書，進行信息應(yīng)用的總體設(shè)計，包括架構(gòu)設(shè)計、數(shù)據(jù)庫設(shè)計、界面設(shè)計等?？傮w設(shè)計方案應(yīng)經(jīng)過技術(shù)評審，確保設(shè)計的合理性和可行性。2.詳細設(shè)計：在總體設(shè)計的基礎(chǔ)上，進行詳細設(shè)計，明確各個功能模塊的實現(xiàn)細節(jié)、算法設(shè)計、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)設(shè)計等。詳細設(shè)計文檔應(yīng)作為開發(fā)人員編寫代碼的依據(jù)。3.設(shè)計變更管理：在項目開發(fā)過程中，如設(shè)計方案需要變更，開發(fā)團隊應(yīng)填寫《信息應(yīng)用開發(fā)設(shè)計變更申請表》，說明變更原因、變更內(nèi)容、對項目進度和成本的影響等。信息技術(shù)部門對設(shè)計變更進行評估，組織相關(guān)人員進行變更評審，評審?fù)ㄟ^后報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)審批同意的設(shè)計變更，應(yīng)及時更新設(shè)計文檔，并調(diào)整項目開發(fā)計劃。（四）編碼管理1.代碼編寫規(guī)范：開發(fā)團隊應(yīng)制定統(tǒng)一的代碼編寫規(guī)范，確保代碼的規(guī)范性、可讀性和可維護性。2.代碼審查：開發(fā)過程中，定期進行代碼審查，檢查代碼是否符合編寫規(guī)范、是否存在邏輯錯誤等。代碼審查可以采用同行評審、交叉評審等方式進行。3.代碼版本管理：使用版本控制系統(tǒng)對代碼進行管理，記錄代碼的變更歷史，方便代碼的追溯和管理。（五）測試管理1.測試計劃制定：根據(jù)需求規(guī)格說明書和設(shè)計文檔，制定詳細的測試計劃，明確測試目標、測試范圍、測試方法、測試用例、測試進度安排等內(nèi)容。2.測試用例編寫：測試人員根據(jù)測試計劃，編寫詳細的測試用例，覆蓋信息應(yīng)用的功能、性能、兼容性、安全性等方面的測試。3.測試執(zhí)行：按照測試計劃和測試用例，對信息應(yīng)用進行測試。測試過程中，記錄測試結(jié)果，發(fā)現(xiàn)問題及時提交缺陷報告。4.缺陷管理：對測試過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷進行跟蹤管理，開發(fā)人員及時對缺陷進行修復(fù)。修復(fù)后的缺陷應(yīng)進行回歸測試，確保問題得到徹底解決。5.測試報告：測試完成后，編寫測試報告，總結(jié)測試結(jié)果，評估信息應(yīng)用的質(zhì)量是否符合要求。測試報告應(yīng)提交給質(zhì)量管理部門和項目管理部門。（六）項目進度管理1.進度跟蹤：項目管理部門定期對項目進度進行跟蹤檢查，對比實際進度與計劃進度，及時發(fā)現(xiàn)偏差。2.進度調(diào)整：如發(fā)現(xiàn)項目進度偏差，項目管理部門應(yīng)分析偏差原因，組織相關(guān)人員進行討論，制定進度調(diào)整措施，確保項目按計劃推進。3.進度報告：項目管理部門定期向公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門匯報項目進度情況，及時溝通項目進展中的問題和困難。（七）風險管理1.風險識別：在項目開發(fā)過程中，識別可能影響項目目標實現(xiàn)的風險因素，如技術(shù)風險、需求風險、人員風險、時間風險、質(zhì)量風險、資金風險等。2.風險評估：對識別出的風險進行評估，分析風險發(fā)生的可能性和影響程度。3.風險應(yīng)對措施制定：針對評估出的風險，制定相應(yīng)的風險應(yīng)對措施，如風險規(guī)避、風險減輕、風險轉(zhuǎn)移、風險接受等。4.風險監(jiān)控：對風險應(yīng)對措施的執(zhí)行情況進行監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)新的風險因素，調(diào)整風險應(yīng)對措施。五、項目驗收（一）驗收申請項目開發(fā)完成后，信息技術(shù)部門向項目管理部門提交《信息應(yīng)用開發(fā)項目驗收申請表》，申請項目驗收。申請時應(yīng)提交項目開發(fā)文檔、測試報告、用戶手冊、操作指南等相關(guān)資料。（二）驗收準備項目管理部門收到驗收申請后，組織業(yè)務(wù)部門、質(zhì)量管理部門等相關(guān)人員成立驗收小組，制定驗收方案，明確驗收標準和驗收流程。（三）驗收實施1.文檔審查：驗收小組對項目開發(fā)文檔進行審查，檢查文檔是否齊全、規(guī)范、準確，是否與項目實際情況相符。2.功能測試：按照需求規(guī)格說明書和測試用例，對信息應(yīng)用的功能進行測試，檢查功能是否實現(xiàn)，是否滿足業(yè)務(wù)需求。3.性能測試：對信息應(yīng)用的性能指標進行測試，如響應(yīng)時間、吞吐量、并發(fā)用戶數(shù)等，檢查性能是否符合要求。4.安全測試：對信息應(yīng)用的安全性進行測試，檢查是否存在安全漏洞，是否符合安全標準。5.用戶試用：組織用戶對信息應(yīng)用進行試用，收集用戶反饋意見，檢查信息應(yīng)用是否易用、好用。（四）驗收報告驗收完成后，驗收小組編寫驗收報告，總結(jié)驗收情況，給出驗收結(jié)論。驗收報告應(yīng)包括項目概述、驗收依據(jù)、驗收范圍、驗收方法、驗收結(jié)果、驗收結(jié)論等內(nèi)容。驗收報告經(jīng)驗收小組成員簽字確認后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（五）驗收通過驗收報告經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，項目正式驗收通過。信息技術(shù)部門將項目相關(guān)資料進行歸檔，并將信息應(yīng)用移交給運維管理部門進行后續(xù)的運維管理。（六）驗收不通過如驗收不通過，驗收小組應(yīng)明確指出存在的問題和整改要求，信息技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)驗收意見進行整改，整改完成后重新提交驗收申請。六、運維管理（一）運維服務(wù)內(nèi)容1.系統(tǒng)監(jiān)控：對信息應(yīng)用系統(tǒng)進行實時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)故障和性能瓶頸，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行。2.故障處理：及時響應(yīng)和處理系統(tǒng)故障，快速恢復(fù)系統(tǒng)正常運行，減少故障對業(yè)務(wù)的影響。3.性能優(yōu)化：定期對系統(tǒng)性能進行評估和優(yōu)化，提高系統(tǒng)的響應(yīng)速度和處理能力。4.安全防護：加強信息應(yīng)用系統(tǒng)的安全防護，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊、數(shù)據(jù)泄露等安全風險。5.數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)：定期對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行備份，確保數(shù)據(jù)的安全性和可恢復(fù)性。6.用戶支持：為用戶提供技術(shù)支持和培訓(xùn)，解答用戶在使用過程中遇到的問題。（二）運維流程1.事件管理流程：對系統(tǒng)故障和突發(fā)事件進行快速響應(yīng)和處理，記錄事件發(fā)生的時間、現(xiàn)象、處理過程和結(jié)果等信息。2.問題管理流程：對頻繁出現(xiàn)的故障和問題進行深入分析，找出問題的根源，制定解決方案，防止問題再次發(fā)生。3.變更管理流程：對信息應(yīng)用系統(tǒng)進行變更時，嚴格按照變更管理流程進行申請、評估、審批、實施和驗證，確保變更的安全性和穩(wěn)定性。4.發(fā)布管理流程：對信息應(yīng)用系統(tǒng)的軟件版本、數(shù)據(jù)等進行發(fā)布時，制定發(fā)布計劃，進行發(fā)布前的測試和驗證，確保發(fā)布的順利進行。（三）運維團隊建設(shè)1.人員配備：根據(jù)運維服務(wù)內(nèi)容和工作量，配備足